organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3740
Dokumenty:
zobraziť na stránke
Z 07/2012
zmluva
Ing. Pavol Baran
370,00 EUR
12.04.2012
Predmet: Finančný dar vo výške 370,- € na podporu zabezpečenia výchovno - vzdelávacieho procesu a aktivít školy
SF 004/12
faktúra
Školská jedáleň pri Základnej škole Dr. D. Fischera
36158968
47,09 EUR
11.04.2012
Predmet: Faktúra za zamestnancov - profesorov doplatok 0,17 € na 1 obed za marec 2012
054/2012
faktúra
Školská jedáleň pri Základnej škole Dr. D. Fischera
36158968
368,41 EUR
11.04.2012
Predmet: Faktúra za zamestnancov školy - obedy profesorov za mesiac marec 2012
053/2012
faktúra
Školská jedáleň pri Základnej škole Dr. D. Fischera
36158968
1 264,50 EUR
11.04.2012
Predmet: Faktúra za študentov - príplatok k stravnému 0,90 € za obed za mesiac marec 2012
052/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
11.04.2012
Predmet: Telekomunikačné služby VUC NET DSL za obdobie 1.4.2012 - 30.4.2012
051/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,12 EUR
11.04.2012
Predmet: Pravidelné poplatky pevná linka obdobie 1.3.2012 - 31.3.2012
050/2012
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36500968
117,67 EUR
10.04.2012
Predmet: Zrážková voda - stočné obdobie od 01.01.2012 do 31.03.2012 telocvičňa T2 Kežmarok
049/2012
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36500968
307,38 EUR
10.04.2012
Predmet: Zrážková voda - stočné obdobie od 01.01.2012 do 31.03.2012 Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20 Kežmarok
048/2012
faktúra
Asseco Solutions, a.s
00602311
387,14 EUR
10.04.2012
Predmet: Servisné práce iSPIN za obdobie od 01.04.2012 do 30.06.2012 v zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č. 1
047/2012
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
-4 849,06 EUR
10.04.2012
Predmet: Ročné zúčtovanie za dodávku tepla a teplej úžitkovej vody 1.1.2011 - 31.12.2011 - preplatok za dodávku tepla rok 2011
046/2012
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
65,56 EUR
10.04.2012
Predmet: Denné menu 22 ks za mesiac marec 2012 pre zamestnankyňu Gymnázia P. O. Hviezdoslava Kežmarok
SF 003/12
faktúra
EVER PLUS s.r.o.
36499064
612,00 EUR
29.03.2012
Predmet: Slávnostný obed a občerstvenie pri príležitosti Dňa učiteľov - pracovná porada.
045/2012
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
218,55 EUR
29.03.2012
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci marec 2012 zamestnanci Gymnázia P.O.Hviezdoslava
044/2012
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
749,00 EUR
29.03.2012
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia obdobie 1.4.2012 - 30.4.2012
014/2012
objednávka
Stredná odborná škola
00159468
218,55 EUR
29.03.2012
Predmet: Objednávame si 93 ks stravných lístkov na mesiac marec 2012 pre zamestnancov Gymnázia P.O.Hviezdoslava
013/2012
objednávka
EVER PLUS s.r.o.
36499064
612,00 EUR
29.03.2012
Predmet: Objednávame si 51 ks obedov a občerstvenie počas pracovnej porady konanej pri príležitosti Dňa učiteľov 28.3.2012
043/2012
faktúra
Bjalončík Pavol Farby - Laky - Drogéria
35215895
100,28 EUR
28.03.2012
Predmet: Čistiace potreby - toaletný papier, pur, Fiju osviežovač, WC súprava, Domestos block, Alex, vrecia do koša, vrecia na odpad, Duck WC čistič, Sidolux, lopatka kovová, Okena, Pronto, mydlo
042/2012
faktúra
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
127,00 EUR
26.03.2012
Predmet: Tonery HP LJ 1010/1020-Q2612A 2 ks, tonery HP LJ P1005-435A 3 ks, DVD+R media 8,5 GB
041/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,76 EUR
26.03.2012
Predmet: Mesačné poplatky za mobilný telefón obdobie 22.2.2012 - 21.3.2012
040/2012
faktúra
Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport
31789471
12,00 EUR
26.03.2012
Predmet: Členské na rok 2012, v rámci ktorého budeme dostávať časopis "Telesná výchova a šport", ktorý vychádza 1 x štvrťročne
039/2012
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36500968
363,76 EUR
26.03.2012
Predmet: Vodné a stočné Gymnázium Hviezdoslavova 20 Kežmarok za obdobie 13.12.2011 - 15.3.2012
012/2012
objednávka
Pavol Bjalončík Farby - Laky - Drogéria
35215895
100,28 EUR
26.03.2012
Predmet: Objednávame si toaletný papier, sáčky do košov, WC kefy, osviežovače vzduchu, vrecia na odpad a iný drobný tovar
011/2012
objednávka
Hotelová akadémia Otta Brucknera
00162175
65,56 EUR
15.03.2012
Predmet: Objednávame si 22 ks obedov denné menu na mesiac marec 2012 pre zamestnynkyňu Gymnázia P. O. Hviezdoslava
010/2012
objednávka
Mgr. Monika Pjataková Práčovňa Lavender
46190414
36,84 EUR
15.03.2012
Predmet: Objednávame si pranie uterákov a utierok
038/2012
faktúra
Mesto Kežmarok
00326283
858,00 EUR
15.03.2012
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
037/2012
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
2 705,87 EUR
15.03.2012
Predmet: Dodávka tepla za 02/2012 do telocvične na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
036/2012
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
5 670,12 EUR
13.03.2012
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 1.2.2012 - 29.2.2012
SF 002/12
faktúra
Školská jedáleň pri Základnej škole Dr. D. Fischera
36158968
43,86 EUR
13.03.2012
Predmet: Faktúra za zamestnancov - profesorov doplatok 0,17 € na obedy za február 2012
035/2012
faktúra
Školská jedáleň pri Základnej škole Dr. D. Fischera
36158968
1 089,00 EUR
13.03.2012
Predmet: Faktúra za študentov - príplatok k stravnému 0,90 € na 1 obed za mesiac február 2012
034/2012
faktúra
Školská jedáleň pri Základnej škole Dr. D. Fischera
36158968
343,14 EUR
13.03.2012
Predmet: Faktúra za zamestnancov školy - obedy profesorov za mesiac február 2012
033/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,45 EUR
13.03.2012
Predmet: Pravidelné poplatky pevná linka obdobie 1.2.2012 - 29.2.2012
032/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
13.03.2012
Predmet: Telekomunikačné služby VUC NET DSL za obdobie 1.3.2012 - 31.3.2012
031/2012
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
59,60 EUR
13.03.2012
Predmet: Denné menu 20 ks za mesiac február 2012 pre zamestnankyňu Gymnázia
030/2012
faktúra
Mgr. Monika Pjataková Práčovňa Lavender
46190414
39,74 EUR
13.03.2012
Predmet: Pranie froté uterákov a utierok
029/2012
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
246,75 EUR
13.03.2012
Predmet: Stravovanie zamestnancov v ŠJ v mesiaci február 2012
028/2012
faktúra
ELEX TURCER - elektrorevízie a montáže
10720766
239,40 EUR
13.03.2012
Predmet: Prevedené opravy, montáž elektrických zariadení v objektoch školy
027/2012
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
749,00 EUR
13.03.2012
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 1.3.2012 - 31.3.2012
009/2012
objednávka
Mgr. Michal Gáborčík TAURUS
34629581
127,00 EUR
07.03.2012
Predmet: Objednávame si 5 ks tonerov
008/2012
objednávka
ELEX - TURCER - elektrorevízie a montáže
10720766
239,40 EUR
29.02.2012
Predmet: Objednávame si opravu školského rozhlasu a opravu odsávania v telocvični T2
VF 004/12
faktúra
Tomáš Zelina
90,00 EUR
27.02.2012
Predmet: Prenájom telocvične v mesiacoch november - december 2011 a január 2012
VF 003/12
faktúra
Tomáš Zelina
102,00 EUR
27.02.2012
Predmet: Prevádzkové náklady za používanie telocvične v mesiacoch november - december 2011 a január 2012
026/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763409
28,14 EUR
27.02.2012
Predmet: Mesačné poplatky mobilný telefón za obdobie 22.1.2012 - 21.2.2012
VF 008/12
faktúra
Hengstler, s.r.o. Kežmarok
31718094
570,00 EUR
24.02.2012
Predmet: Prevádzkové náklady za používanie telocvične v mesiacoch september - december 2011 a január 2012
VF 007/12
faktúra
Hengstler, s.r.o. Kežmarok
31718094
380,00 EUR
24.02.2012
Predmet: Nájomné za používanie telocvične v mesiacoch september - december 2011 a január 2012
VF 006/12
faktúra
Centrum voľného času
37938096
132,00 EUR
24.02.2012
Predmet: Prevádzkové náklady za používanie telocvične v mesiacoch október - december 2011 a január 2012
VF 005/12
faktúra
Centrum voľného času
37938096
60,00 EUR
24.02.2012
Predmet: Prenájom telocvične v mesiacoch október - december 2011 a január 2012
VF 002/12
faktúra
Základná škola Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
110,00 EUR
24.02.2012
Predmet: Prevádzkové náklady za používanie telocvične v mesiacoch november 2011 - január 2012
VF 001/12
faktúra
Štátny inštitút odborného vzdelávania
17314852
102,11 EUR
24.02.2012
Predmet: Prevádzkové náklady za použitie priestorov školy v rámci národného projektu "Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov"
025/2012
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
2 419,01 EUR
24.02.2012
Predmet: Dodávka tepla za 1/2012 do telovcične na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
024/2012
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
5 158,43 EUR
24.02.2012
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 1.1.2012 - 31.1.2012
007/2012
objednávka
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
246,75 EUR
23.02.2012
Predmet: Objednávame si 90 ks stravných lístkov na mesiac február 2012 pre zamestnancov Gymnázia P.O.Hviezdoslava
006/2012
objednávka
Hotelová akadémia Otta Brucknera
00162175
59,60 EUR
23.02.2012
Predmet: Objednávame si 20 ks obedov denné menu na mesiac február 2012 pre zamestnankyňu Gymnázia P.O.Hviezdoslava
Z 06/2012
zmluva
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
30232295
0,66 EUR
22.02.2012
Predmet: Zmluva o pedagogickej praxi za účelom vykonávania priebežnej náčuvovej, priebežnej výstupovej a súvislej pedagogickej praxe študentov Fakulty prírodných vied UMB (0,66 € na 1 hodinu)
SF 001/12
faktúra
ŠJ pri Základnej škole Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
43,86 EUR
17.02.2012
Predmet: Doplatok 0,17 € na obedy učiteľov za január 2012
023/2012
faktúra
ŠJ pri Základnej škole Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 086,30 EUR
17.02.2012
Predmet: Obedy študentov za mesiac január 2012
022/2012
faktúra
ŠJ pri Základnej škole Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
343,14 EUR
17.02.2012
Predmet: Obedy učiteľov za mesiac január 2012
021/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
17.02.2012
Predmet: Pravidelné poplatky VUC NET DSL 1.2.2012 - 29.2.2012
Z 05/2012
zmluva
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
30232295
0,66 EUR
17.02.2012
Predmet: Zmluva o pedagogickej praxi za účelom vykonávania priebežnej náčuvovej, priebežnej výstupovej a súvislej pedagogickej praxe študentov Fakulty humanitných vied UMB (0,66 € na 1 hodinu)
020/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,50 EUR
08.02.2012
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky obdobie 1.1.2012 - 31.1.2012 pevná linka telefónne číslo 052/4523032
019/2012
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
749,00 EUR
08.02.2012
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 1.2.2012 - 29.2.2012
Z 04/2012
zmluva
Klub volejbalu MŠK Oktan Kežmarok
520,00 EUR
08.02.2012
Predmet: Darovacia zmluva - poskytnutie finančného daru na modernizáciu výchovno - vzdelávacieho procesu v škole
Z 03/2012
zmluva
Hengstler, s.r.o.
31718094
500,00 EUR
08.02.2012
Predmet: Sponzorská zmluva o poskytnutí finančného daru na modernizáciu osvetlenia v telocvični školy
Z 02/2012
zmluva
Základná škola Dr. Daniela Fischera
36158968
1,12 EUR
08.02.2012
Predmet: Dodatok k zmluve o režijných nákladoch od januára 2012 na stravnú jednotku - obed žiakov
Z 01/2012
zmluva
Základná škola Dr. Daniela Fischera
361589
1,91 EUR
08.02.2012
Predmet: Dodatok k zmluve o režijných nákladoch od januára 2012 na stravnú jednotku - obed žiakov
018/2012
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
50,66 EUR
06.02.2012
Predmet: Podávanie obedov v mesiaci január 2012 denné menu 17 ks
017/2012
faktúra
JurisDat - M. Medlen Redakcia Škola - MEL
11821973
20,00 EUR
31.01.2012
Predmet: Predplatné časopisu ŠKOLA 2012
005/2012
objednávka
Stredná odborná škola
00159468
232,65 EUR
31.01.2012
Predmet: Objednávame si 99 ks stravných lístkov na mesiac január 2012 pre zamestnancov Gymnázia P.O.Hviezdoslava
016/2012
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
232,65 EUR
31.01.2012
Predmet: Stravovanie v ŠJ v mesiaci január 2012 stravné lístky 99 ks pre zamestnancov školy
015/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,36 EUR
31.01.2012
Predmet: Mesačné poplatky mobilný telefón obdobie 22.12.2011 - 21.1.2012
014/2012
faktúra
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
92,00 EUR
30.01.2012
Predmet: Toner HP LJ 1010/1020 repasovaný 2 ks, toner HP LJ P1005/1006 repasovaný 2 ks
013/2012
faktúra
Asseco Solutions, a.s
00602311
964,51 EUR
30.01.2012
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č. 2 RAP za rok 2012
012/2012
faktúra
Bjalončík Pavol Farby - laky - drogéria
35215895
293,73 EUR
30.01.2012
Predmet: Čistiace potreby: handra podlahová, toaletný papier, vedro, Jar. Cif, Fixinela, Sidolux, Alex, Domestos, Duck wc, Savo Prim, Clin pumpa, stromček voňavý, Isolda krém na ruky, rukavice gumenné, utierka švédska, okena, Diava, mydlo, hubka, zmetak, vrecia na odpad, vrecia do koša
011/2012
faktúra
Kancelárske a školské potreby Dušan Jankura
31252257
57,82 EUR
30.01.2012
Predmet: Kancelárske potreby: rýchloviazače závesné a PVC, osobný dotazník, štítky, obaly na prospekty, lepidlá Pritt Stick, perá, spinkovač, spinky, sponky, ceruzy, obchodná kniha, kniha príchodov a odchodov, xerox papier, popisovače na bielu šk. tabuľu
010/2012
faktúra
Versity, a.s.
36396222
25,49 EUR
30.01.2012
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 1.štvrťrok 2012
009/2012
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
2 313,70 EUR
30.01.2012
Predmet: Dodávka tepla za 12/2011 do telocvične na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
008/2012
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
21,19 EUR
30.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie predplatné za rok 2011 Finančný spravodajca ročník 2011 - nedoplatok
007/2012
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
-1 757,54 EUR
30.01.2012
Predmet: Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 01.01.2011 - 31.12.2011 - preplatok za elektrinu
006/2012
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
4 284,10 EUR
30.01.2012
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 1.12. - 31.12.2011
005/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,69 EUR
30.01.2012
Predmet: Pravidelné poplatky hlasové služby 052/4523032 obdobie 1.12.2011 - 31.12.2011
004/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
30.01.2012
Predmet: Pravidelné poplatky VUC NET DSL obdobie 1.1.2012 - 31.1.2012