organizácia
Stredná odborná škola technická, Zlaté Moravce
zriaďovateľ Nitriansky samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 18585
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2025069
faktúra
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.
31412408
50,22 EUR
07.03.2025
Predmet: potraviny
2025068
faktúra
FAMER Eko, s.r.o.
50332481
58,00 EUR
07.03.2025
Predmet: školenie
2025067
faktúra
AXIS Computers s.r.o.
36532169
87,96 EUR
07.03.2025
Predmet: toner
2388
zmluva
Juraj Dubec
20,00 EUR
06.03.2025
Predmet: Prenájom telocvične, bez sociálneho zariadenia
2387
zmluva
COOP JEDNOTA Nitra, SD
00168874
30,00 EUR
06.03.2025
Predmet: Prenájom zasadačky
8/2025
objednávka
Lenka Lipnická
27,30 EUR
05.03.2025
Predmet: Občerstvenie - KK ENERSOL - SK
7/2025
objednávka
Papiernictvo M-efekt spol. s r.o.
53902726
21,00 EUR
05.03.2025
Predmet: MTZ - KK ENERSOL - SK
6/2025
objednávka
TRIBO, s.r.o.
44245921
164,00 EUR
05.03.2025
Predmet: Sada pohárov - KK ENERSOL - SK
2025 048
faktúra
Spojená škola
34062840
262,00 EUR
26.02.2025
Predmet: SŠ potraviny - zam.
2025 047
faktúra
Spojená škola
34062840
1 711,20 EUR
26.02.2025
Predmet: SŠ réžia - žiaci, zamestnanci
2025 046
faktúra
SZ CHKT
34000836
200,00 EUR
26.02.2025
Predmet: nájom miestnosti
2025 045
faktúra
Spojená škola
34062840
45,00 EUR
26.02.2025
Predmet: nájom telocvične
2025 044
faktúra
Roman Šíra
120,00 EUR
26.02.2025
Predmet: nájom telocvične
2025 043
faktúra
ISPA, spol. s.r.o.
31328717
664,00 EUR
26.02.2025
Predmet: nájom - rekl. tabuľa
2025 042
faktúra
Juraj Dubec
40,00 EUR
26.02.2025
Predmet: nájom telocične
2025 041
faktúra
SZ CHKT
34000836
200,00 EUR
26.02.2025
Predmet: nájom
2025066
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
30,75 EUR
26.02.2025
Predmet: telef. poplatky
2025065
faktúra
TJCX s.r.o.
36526797
3 450,00 EUR
26.02.2025
Predmet: lyžiarsky kurz
2025064
faktúra
CHRIEN, spol. s r.o.
36008338
162,97 EUR
26.02.2025
Predmet: potraviny
2025063
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
229,41 EUR
26.02.2025
Predmet: potraviny
2025062
faktúra
Bidfood Slovakia s. r. o.
34152199
36,53 EUR
26.02.2025
Predmet: potraviny
2025061
faktúra
René Šiko - Mäso - údeniny
53482077
205,30 EUR
26.02.2025
Predmet: potraviny
2386
zmluva
Slovenský zväs telesne postihnutých, ZO Zlaté Moravce
126649798114
30,00 EUR
26.02.2025
Predmet: Prenájom školskej jedálne
5/2025
objednávka
AXIS Computers s.r.o.
36532169
90,00 EUR
26.02.2025
Predmet: Toner
4/2025
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
0,00 EUR
25.02.2025
Predmet: Školské tlačivá na rok 2025/2026
3/2025
objednávka
TJCX s.r.o.
36526797
3 450,00 EUR
25.02.2025
Predmet: LVVK - ubytovanie, strava, skipas pre 23 žiakov
2385
zmluva
Regionálny úrad školskej správy v Nitre
54130590
359,21 EUR
21.02.2025
Predmet: Zmluva č. 2025/088 -VJ-OM-V
2384
zmluva
SZ CHKT
34000836
25,00 EUR
20.02.2025
Predmet: Prenájom dielne č. 12
2383
zmluva
ISPA, spol. s.r.o.
31328717
664,00 EUR
19.02.2025
Predmet: Nájomná zmluva - dlhodobá 2025
2382
zmluva
SZ CHKT
34000836
25,00 EUR
19.02.2025
Predmet: Prenájom dielne č. 12
2025060
faktúra
PAM fruit s.r.o.
51801671
224,43 EUR
19.02.2025
Predmet: potraviny
2025059
faktúra
Ing. Juraj Šilhavík CSystem
43246257
492,00 EUR
19.02.2025
Predmet: servisné práce
2025058
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
60,62 EUR
19.02.2025
Predmet: potraviny
2025057
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
222,10 EUR
19.02.2025
Predmet: potraviny
2025056
faktúra
CHRIEN, spol. s r.o.
36008338
67,00 EUR
19.02.2025
Predmet: potraviny
2025055
faktúra
Bidfood Slovakia s. r. o.
34152199
50,29 EUR
19.02.2025
Predmet: potraviny
2025054
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
71,68 EUR
19.02.2025
Predmet: tlačivá
2025053
faktúra
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.
31412408
33,56 EUR
19.02.2025
Predmet: potraviny
2025052
faktúra
MET Slovakia, a. s.
45860637
12 138,59 EUR
19.02.2025
Predmet: plyn
2025 040
faktúra
Základná organizácia Zväzu diabetikov Slovenska
00641332
30,00 EUR
14.02.2025
Predmet: nájom
2025 039
faktúra
Spojená škola
34062840
296,00 EUR
14.02.2025
Predmet: SŠ potraviny - zamest.
2025 038
faktúra
Spojená škola
34062840
2 150,50 EUR
14.02.2025
Predmet: SŠ réžia - žiaci, zamestnanci
2025 037
faktúra
Požitavská futbalová akadémia FC ViOn
34074040
360,00 EUR
14.02.2025
Predmet: nájom telocvične
2025 036
faktúra
Spojená škola
34062840
15,00 EUR
14.02.2025
Predmet: nájom telocvične
2025 035
faktúra
Požitavská futbalová akadémia FC ViOn
34074040
420,00 EUR
14.02.2025
Predmet: Nájom ihriska
2025 034
faktúra
Juraj Dubec
60,00 EUR
14.02.2025
Predmet: nájom telocvične
2025 033
faktúra
Roman Šíra
60,00 EUR
14.02.2025
Predmet: nájom telocvične
2/2025
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
32,00 EUR
13.02.2025
Predmet: Poštové poukazy na účet - 600 ks
2025051
faktúra
EuroTRADING, s.r.o.
44031483
60,27 EUR
13.02.2025
Predmet: výkon zodpovednej osoby
2025050
faktúra
René Šiko - Mäso - údeniny
53482077
387,63 EUR
13.02.2025
Predmet: potraviny
2025049
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
10,21 EUR
13.02.2025
Predmet: internet
2025048
faktúra
PAM fruit s.r.o.
51801671
265,15 EUR
13.02.2025
Predmet: potraviny
2025047
faktúra
Bidfood Slovakia s. r. o.
34152199
193,86 EUR
13.02.2025
Predmet: potraviny
2025046
faktúra
LINDSTROM, s.r.o.
35742364
139,85 EUR
13.02.2025
Predmet: pranie a prenájom rohoží
2025045
faktúra
CHRIEN, spol. s r.o.
36008338
84,37 EUR
13.02.2025
Predmet: potraviny
2025044
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
55,19 EUR
13.02.2025
Predmet: potraviny
2025043
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
161,93 EUR
13.02.2025
Predmet: potraviny
2025042
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
00585441
1 573,15 EUR
13.02.2025
Predmet: poistenie majetku I.Q/2025
2025041
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 905,15 EUR
13.02.2025
Predmet: elektrina
2025040
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
72,03 EUR
13.02.2025
Predmet: tel.poplatky
2025039
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
29,52 EUR
13.02.2025
Predmet: kuchynský odpad
2025038
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
730,39 EUR
13.02.2025
Predmet: vodné
2025037
faktúra
Technické služby mesta
587168
299,24 EUR
13.02.2025
Predmet: komunálny odpad
2025036
faktúra
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.
31412408
59,02 EUR
13.02.2025
Predmet: potraviny
2025035
faktúra
Bidfood Slovakia s. r. o.
34152199
113,05 EUR
13.02.2025
Predmet: potraviny
2025034
faktúra
PAM fruit s.r.o.
51801671
234,59 EUR
13.02.2025
Predmet: potraviny
1/2025
objednávka
AXIS Computers s.r.o.
36532169
540,00 EUR
06.02.2025
Predmet: Toner - 3 ks
2381
zmluva
Juraj Dubec
20,00 EUR
06.02.2025
Predmet: Prenájom telocvične, bez sociálneho zariadenia
2380
zmluva
Mgr. Roman Šíra
20,00 EUR
06.02.2025
Predmet: Prenájom telocvične, bez sociálneho zariadenia
2025033
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
125,36 EUR
04.02.2025
Predmet: potraviny
2025032
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
32,56 EUR
04.02.2025
Predmet: potraviny
2025031
faktúra
CHRIEN, spol. s r.o.
36008338
120,86 EUR
04.02.2025
Predmet: potraviny
2025030
faktúra
AXIS Computers s.r.o.
36532169
536,25 EUR
04.02.2025
Predmet: tonery
2025029
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
116,00 EUR
04.02.2025
Predmet: publikácie - zákony rok 2025
2025028
faktúra
René Šiko - Mäso - údeniny
53482077
342,37 EUR
04.02.2025
Predmet: potraviny
2025027
faktúra
PAM fruit s.r.o.
51801671
289,00 EUR
04.02.2025
Predmet: potraviny
2025026
faktúra
CHRIEN, spol. s r.o.
36008338
108,77 EUR
04.02.2025
Predmet: potraviny
2379
zmluva
Základná organizácia Zväzu diabetikov Slovenska
30,00 EUR
04.02.2025
Predmet: Prenájom školskej jedálne
2025025
faktúra
Bidfood Slovakia s. r. o.
34152199
95,28 EUR
04.02.2025
Predmet: potraviny
2025024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
30,75 EUR
04.02.2025
Predmet: tel. služby