organizácia
Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
zriaďovateľ Obecný úrad Dvory nad Žitavou
zverejnené dokumenty: 9911
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2012/46
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
128,88 EUR
28.02.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/45
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
136,19 EUR
28.02.2012
Predmet: potraviny ŠJ
23/2012-ŠJ
objednávka
PROJEKT-MARKET
17722608
136,19 EUR
28.02.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/44
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
235,51 EUR
17.02.2012
Predmet: záloha na elektrinu-02/2012
2012/43
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
465,49 EUR
17.02.2012
Predmet: záloha na elektrinu-02/2012
210/2011
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
37961187
0,00 EUR
17.02.2012
Predmet: dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
455/2010
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
37961187
0,00 EUR
17.02.2012
Predmet: dodatok č.1 k Dohode č. 455-001/§51/2010/ŠR o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventskej praxe školy
85/2011
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
37961187
25,20 EUR
17.02.2012
Predmet: Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby
2012/42
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
3,90 EUR
16.02.2012
Predmet: Služba mobilnej siete
2012/41
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
163,56 EUR
14.02.2012
Predmet: potraviny ŠJ
18/2012-ŠJ
objednávka
PROJEKT-MARKET
17722608
163,56 EUR
14.02.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
2012/40
faktúra
PAMIKO s.r.o.
31320007
12,72 EUR
14.02.2012
Predmet: predplatné časopisu Naša škola-2012
14/2012
objednávka
PAMIKO s.r.o.
31320007
12,72 EUR
14.02.2012
Predmet: predplatné časopisu Naša škola-rok 2012
2012/39
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
70,41 EUR
14.02.2012
Predmet: potraviny ŠJ
14/2012-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
70,41 EUR
14.02.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
2012/38
faktúra
VENDOMAT, s.r.o
35971878
138,15 EUR
14.02.2012
Predmet: potraviny ŠJ
02/2012-ŠJ
objednávka
VENDOMAT, s.r.o
35971878
138,15 EUR
14.02.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
2012/37
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
99,71 EUR
08.02.2012
Predmet: vodné-01/2012
2012/36
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
69,44 EUR
08.02.2012
Predmet: -za telefonne služby-01/2012
17/2012-ŠJ
objednávka
MABONEX SLOVAKIA s.r.o.
31428819
113,40 EUR
08.02.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
2012/35
faktúra
MABONEX SLOVAKIA s.r.o.
31428819
113,40 EUR
08.02.2012
Predmet: potraviny ŠJ
6/2012-ŠJ
objednávka
GTN, s.r.o.
36548979
116,84 EUR
08.02.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
2012/34
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
116,84 EUR
08.02.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/33
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
6,95 EUR
06.02.2012
Predmet: servisný prenájom rohože-vchod-01/2012
16/2012-ŠJ
objednávka
PROJEKT-MARKET
17722608
159,70 EUR
02.02.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/32
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
159,70 EUR
02.02.2012
Predmet: potraviny ŠJ
1/2012-ŠJ
objednávka
FEGAKO - Franišek Kosztolányi
32793456
1 305,25 EUR
01.02.2012
Predmet: Potraviny ŠJ
2012/31
faktúra
FEGAKO - Franišek Kosztolányi
32793456
1 305,25 EUR
01.02.2012
Predmet: Potraviny ŠJ
5/2012-ŠJ
objednávka
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
1 013,76 EUR
01.02.2012
Predmet: Potraviny ŠJ
2012/30
faktúra
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
1 013,76 EUR
01.02.2012
Predmet: Potraviny ŠJ
3+15/2012-ŠJ
objednávka
Novogal a.s.
00199567
38,88 EUR
01.02.2012
Predmet: Potraviny ŠJ
2012/29
faktúra
Novogal a.s.
00199567
38,88 EUR
01.02.2012
Predmet: Potraviny ŠJ
13/2012
objednávka
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
50,40 EUR
01.02.2012
Predmet: Kancelárske potreby
2012/28
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
50,40 EUR
01.02.2012
Predmet: Kancelárske potreby
2012/27
faktúra
SPP Bratislava
35815256
2 248,00 EUR
01.02.2012
Predmet: Odber zemného plynu - 02/2012
12/2012
objednávka
ASC Applied Software Consultants
31361161
129,00 EUR
01.02.2012
Predmet: údržba program. vybavenia - ASC Agenda - 2012
2012/26
faktúra
ASC Applied Software Consultants
31361161
129,00 EUR
01.02.2012
Predmet: údržba program. vybavenia - ASC Agenda - 2012
1/2012
objednávka
ELPRESS - Oľga Vaseková
34260790
84,00 EUR
01.02.2012
Predmet: Služby EBS
2012/25
faktúra
ELPRESS - Oľga Vaseková
34260790
84,00 EUR
01.02.2012
Predmet: Služby EBS
12/2012 - ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
78,28 EUR
01.02.2012
Predmet: Potraviny ŠJ
2012/24
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
78,28 EUR
01.02.2012
Predmet: Potraviny ŠJ
11/2012
objednávka
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
50,40 EUR
01.02.2012
Predmet: Kancelárske potreby
2012/23
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
50,40 EUR
01.02.2012
Predmet: kancelárske potreby
2012/22
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
627,37 EUR
01.02.2012
Predmet: Záloha na elektrinu - 01/2012
10/2012
objednávka
JurisDat - M. Medlen Redakcia Škola - MEL
11821973
20,00 EUR
01.02.2012
Predmet: Predplatné časopisu ŠKOLA - 2012
2012/21
faktúra
JurisDat - M. Medlen Redakcia Škola - MEL
11821973
20,00 EUR
01.02.2012
Predmet: Predplatné časopisu ŠKOLA - 2012
13/2012 - ŠJ
objednávka
PROJEKT-MARKET
17722608
153,96 EUR
01.02.2012
Predmet: Potraviny ŠJ
2012/20
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
153,96 EUR
01.02.2012
Predmet: Potraviny ŠJ
4/2012 - ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
46,52 EUR
01.02.2012
Predmet: Potraviny ŠJ
2012/19
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
46,52 EUR
01.02.2012
Predmet: Potraviny ŠJ
2012/18
faktúra
Vema s.r.o.
31355374
256,80 EUR
01.02.2012
Predmet: Údržba program. vybav. -VEMA - 2012
8/2012
objednávka
ELKOM, Milan Palacka
14086590
42,42 EUR
01.02.2012
Predmet: Oprava elektron. poplachového systému
2012/17
faktúra
ELKOM, Milan Palacka
14086590
42,42 EUR
01.02.2012
Predmet: Oprava elektron. poplachového systému
2012/16
faktúra
ARS NOVA s.r.o., eGov Systems
35827521
48,00 EUR
01.02.2012
Predmet: Služby eGov - Zmluvy - 2012
2012/15
faktúra
KEO, s.r.o
34925015
79,67 EUR
01.02.2012
Predmet: Údržba program. vybav. - EBS-2012
11/2012 - ŠJ
objednávka
PROJEKT-MARKET
17722608
109,92 EUR
01.02.2012
Predmet: Potraviny ŠJ
2012/14
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
109,92 EUR
01.02.2012
Predmet: potraviny ŠJ
7/2012
objednávka
PORADCA s.r.o.
36371271
48,80 EUR
01.02.2012
Predmet: Predplatné - 2012 -Poradca
2012/13
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
48,80 EUR
01.02.2012
Predmet: Predplatné - 2012 - Poradca
2012/12
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
198,72 EUR
01.02.2012
Predmet: poskytovaná služba - Virtuálna knižnica - 01-12/2012
9/2012
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
45,40 EUR
01.02.2012
Predmet: Tlačivá - vysvedčenia
2012/11
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
45,40 EUR
01.02.2012
Predmet: Tlačivá - vysvedčenia
8/2012 - ŠJ
objednávka
T-613 s.r.o.
36347973
594,19 EUR
01.02.2012
Predmet: Potraviny ŠJ
2012/10
faktúra
T-613 s.r.o.
36347973
594,19 EUR
01.02.2012
Predmet: Potraviny ŠJ
9/2012 - ŠJ
objednávka
ATC-JR, s.r.o
35760532
449,03 EUR
01.02.2012
Predmet: Potraviny ŠJ
2012/09
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
449,03 EUR
01.02.2012
Predmet: Potraviny ŠJ
10/2012 - ŠJ
objednávka
MABONEX SLOVAKIA s.r.o.
31428819
105,49 EUR
01.02.2012
Predmet: Potraviny ŠJ
2012/08
faktúra
MABONEX SLOVAKIA s.r.o.
31428819
105,49 EUR
01.02.2012
Predmet: Potraviny ŠJ
7/2012 - ŠJ
objednávka
PROJEKT-MARKET
17722608
152,40 EUR
01.02.2012
Predmet: Potraviny ŠJ
2012/07
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
152,40 EUR
01.02.2012
Predmet: Potraviny ŠJ
6/2012
objednávka
Slovenská pošta
36631124
3,60 EUR
01.02.2012
Predmet: Predplatné - 2012 - zvesti MS a MK SR
2012/06
faktúra
Slovenská pošta
36631124
3,60 EUR
01.02.2012
Predmet: Predplatné - 2012 - zvesti MS a MK SR
2012/05
faktúra
Slovenská pošta
36631124
13,62 EUR
01.02.2012
Predmet: Predplatné 2012 - rodina a škola
vychovávateľ
202/98
zmluva
Vema s.r.o.
31355374
0,00 EUR
31.01.2012
Predmet: Zmluva o využívaní projektu
05/2012
objednávka
Slovenská pošta
36631124
13,62 EUR
24.01.2012
Predmet: Predplatné 2012 - Rodina a škola
vychovávateľ
2012/04
faktúra
IURA EDITION, s.r.o.
31348262
54,42 EUR
24.01.2012
Predmet: Predplatné 2012 - Manažment školy v praxi
04/2012
objednávka
IURA EDITION, s.r.o.
31348262
54,42 EUR
24.01.2012
Predmet: Predplatné 2012 - Manažment školy v praxi
2012/03
faktúra
RVC samosprávy
34006656
116,00 EUR
24.01.2012
Predmet: Členstvo RVC rok 2012
3/2012
objednávka
RVC samosprávy
34006656
116,00 EUR
24.01.2012
Predmet: Členstvo za rok 2012
2012/02
faktúra
SPP Bratislava
35815256
2 319,00 EUR
24.01.2012
Predmet: Odber zemného plynu - 01/2012