organizácia
Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
zriaďovateľ Obecný úrad Dvory nad Žitavou
zverejnené dokumenty: 9911
Dokumenty:
zobraziť na stránke
128/2025
faktúra
NAPSUGÁR-Peter Mihalovič
45292639
214,02 EUR
25.04.2025
Predmet: vývoz septikov zo žúmp
127/2025
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
1 630,92 EUR
25.04.2025
Predmet: plyn
126/2025
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
269,76 EUR
25.04.2025
Predmet: elektrina
125/2025
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
270,00 EUR
25.04.2025
Predmet: elektrina
124/2025
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
172,00 EUR
25.04.2025
Predmet: elektrina
123/2025
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
947,23 EUR
25.04.2025
Predmet: elektrina
122/2025
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
40,98 EUR
25.04.2025
Predmet: telekomunikačné služby
121/2025
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
33,50 EUR
25.04.2025
Predmet: kancelárske potreby
120/2025
faktúra
ZO RVC samosprávy v Nitre
34006656
50,00 EUR
25.04.2025
Predmet: Publikácia - Účtovné súvzťažnosti v samospráve
119/2025
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
264,39 EUR
25.04.2025
Predmet: potraviny ŠJ
118/2025
faktúra
Mediachain, s.r.o.
44704852
977,85 EUR
25.04.2025
Predmet: vybavenie pre školy
117/2025
faktúra
FILIA - Asociácia pre etickú výchovu a charakter
54768641
100,00 EUR
25.04.2025
Predmet: seminár Karty cností vo výchove
116/2025
faktúra
Internet-Handel s.r.o.
24141828
58,45 EUR
25.04.2025
Predmet: Ako skvele učiť - knižka
115/2025
faktúra
RADASPORT s.r.o.
26098806
271,00 EUR
25.04.2025
Predmet: telocvičné vybavenie - badmintonové stĺpy
114/2025
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
613,14 EUR
25.04.2025
Predmet: kancelárske potreby
113/2025
faktúra
Osobnyudaj.sk,s.r.o.
50528041
45,51 EUR
07.04.2025
Predmet: činnosť zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
112/2025
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
613,14 EUR
07.04.2025
Predmet: kancelárske potreby
111/2025
faktúra
mypinbuttons s.r.o
09039147
63,00 EUR
07.04.2025
Predmet: Zápis do 1. triedy - medaile
110/2025
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
70,59 EUR
07.04.2025
Predmet: kópie z prenajatého kopírovacieho stroja
109/2025
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
205,79 EUR
07.04.2025
Predmet: potraviny ŠJ
108/2025
faktúra
Bid Food Slovakia s.r.o.
34152199
221,58 EUR
07.04.2025
Predmet: potraviny ŠJ
107/2025
faktúra
Bid Food Slovakia s.r.o.
34152199
690,82 EUR
07.04.2025
Predmet: potraviny ŠJ
106/2025
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
214,58 EUR
07.04.2025
Predmet: potraviny ŠJ
105/2025
faktúra
Michal Pánis
50609475
170,00 EUR
07.04.2025
Predmet: Kultúrne podujatie - bábkové predstavenie: Neúctivý princ
104/2025
faktúra
ARES, s.r.o.
31363822
9,50 EUR
07.04.2025
Predmet: Slavik
103/2025
faktúra
Thermál Nesvady, s.r.o.
51451859
697,00 EUR
07.04.2025
Predmet: darčekové poukážky
102/2025
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
56,37 EUR
07.04.2025
Predmet: prenájom kopírovacieho stroja
101/2025
faktúra
CWS-boco Slovensko , s.r.o.
31411045
60,44 EUR
28.03.2025
Predmet: hygienické potreby
100/2025
faktúra
CWS-boco Slovensko , s.r.o.
31411045
193,38 EUR
28.03.2025
Predmet: hygienické potreby
99/2025
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
668,36 EUR
28.03.2025
Predmet: potraviny ŠJ
98/2025
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 334,18 EUR
28.03.2025
Predmet: potraviny ŠJ
97/2025
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
15,39 EUR
28.03.2025
Predmet: potraviny ŠJ
96/2025
faktúra
Emilove sady s.r.o.
50514865
823,39 EUR
28.03.2025
Predmet: potraviny ŠJ
95/2025
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
238,61 EUR
28.03.2025
Predmet: potraviny ŠJ
94/2025
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
445,97 EUR
28.03.2025
Predmet: potraviny ŠJ
93/2025
faktúra
ROAX s.r.o.
44526075
61,50 EUR
28.03.2025
Predmet: potraviny ŠJ
92/2025
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o.
35840790
511,40 EUR
28.03.2025
Predmet: potraviny ŠJ
91/2025
faktúra
ASC Applied Software Consultants
31361161
80,00 EUR
28.03.2025
Predmet: aSc dochádzka - aktualizácia
90/2025
faktúra
SOLLAU s.r.o.
29261759
20,82 EUR
28.03.2025
Predmet: Magnetický pás
89/2025
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
380,64 EUR
28.03.2025
Predmet: vysvedčenia
88/2025
faktúra
VYVY s.r.o.
52733700
26,49 EUR
28.03.2025
Predmet: vyrážatko JUMBO - 76 mm, Kvetinka
87/2025
faktúra
RAABE s.r.o., odborné nakladateľstvo
35908718
49,50 EUR
28.03.2025
Predmet: Publikácia 3kolský podporný tím
86/2025
faktúra
MojeParty.cz s.r.o.
27655415
23,20 EUR
28.03.2025
Predmet: dekoračné predmety
85/2025
faktúra
Judita Kukanová - Škol. a kanc. potreby
40617149
149,40 EUR
28.03.2025
Predmet: školské potreby
84/2025
faktúra
4Leaders s.r.o.
28144708
38,70 EUR
28.03.2025
Predmet: dekoračné predmety
83/2025
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
16,54 EUR
28.03.2025
Predmet: kancelárske potreby
82/2025
faktúra
3PCentrum - Prehoda s.r.o.
44744412
36,90 EUR
28.03.2025
Predmet: dohľad nad pracovnými podmienkami marec 2025
81/2025
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
358,32 EUR
28.03.2025
Predmet: vodné a stočné
80/2025
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
53,62 EUR
28.03.2025
Predmet: prenájom rohoží
79/2025
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
1 630,92 EUR
28.03.2025
Predmet: plyn
78/2025
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
690,75 EUR
28.03.2025
Predmet: elektrina
77/2025
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
199,88 EUR
28.03.2025
Predmet: elektrina
76/2025
faktúra
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
45,51 EUR
28.03.2025
Predmet: poplatok za zber a spracovanie vedľajších živočíšnych produktov
75/2025
faktúra
MojeParty.cz s.r.o.
27655415
23,20 EUR
28.03.2025
Predmet: dekoračné predmety
74/2025
faktúra
WEBLIFE s.r.o.
45428379
19,50 EUR
28.03.2025
Predmet: dekoračné predmety
1-16/2025
objednávka
všeobecný materiál
7 387,92 EUR
25.03.2025
Predmet: všeobecný materiál
45/2025-ŠJ
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
238,61 EUR
19.03.2025
Predmet: potraviny ŠJ
44/2025-ŠJ
objednávka
Emilove sady s.r.o.
50514865
513,63 EUR
19.03.2025
Predmet: potraviny ŠJ
43/2025-ŠJ
objednávka
GTN, s.r.o.
36548979
1 099,53 EUR
19.03.2025
Predmet: potraviny ŠJ
42/2025-ŠJ
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
989,40 EUR
19.03.2025
Predmet: potraviny ŠJ
41/2025-ŠJ
objednávka
Ján Vanya
55231586
19.03.2025
Predmet: potraviny ŠJ
40/2025-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
205,79 EUR
19.03.2025
Predmet: potraviny ŠJ
39/2025-ŠJ
objednávka
GTN, s.r.o.
36548979
264,39 EUR
19.03.2025
Predmet: potraviny ŠJ
38/2025-ŠJ
objednávka
ROAX s.r.o.
44526075
61,50 EUR
19.03.2025
Predmet: potraviny ŠJ
37/2025-ŠJ
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o.
35840790
511,40 EUR
19.03.2025
Predmet: potraviny ŠJ
36/2025-ŠJ
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 334,18 EUR
19.03.2025
Predmet: potraviny ŠJ
35/2025-ŠJ
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
445,97 EUR
19.03.2025
Predmet: potraviny ŠJ
34/2025-ŠJ
objednávka
Emilove sady s.r.o.
50514865
823,39 EUR
19.03.2025
Predmet: potraviny ŠJ
33/2025-ŠJ
objednávka
GTN, s.r.o.
36548979
668,36 EUR
19.03.2025
Predmet: potraviny ŠJ
32/2025-ŠJ
objednávka
Ján Vanya
55231586
122,45 EUR
19.03.2025
Predmet: potraviny ŠJ
31/2025-ŠJ
objednávka
GTN, s.r.o.
36548979
122,45 EUR
19.03.2025
Predmet: potraviny ŠJ
72/2025
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
122,45 EUR
06.03.2025
Predmet: potraviny ŠJ
71/2025
faktúra
Emilove sady s.r.o.
50514865
98,09 EUR
06.03.2025
Predmet: potraviny ŠJ
70/2025
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
312,68 EUR
06.03.2025
Predmet: potraviny ŠJ
69/2025
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
589,63 EUR
06.03.2025
Predmet: potraviny ŠJ
68/2025
faktúra
Frutti s.r.o.
55364918
177,57 EUR
06.03.2025
Predmet: potraviny ŠJ
67/2025
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
156,60 EUR
06.03.2025
Predmet: potraviny ŠJ
66/2025
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
49,48 EUR
06.03.2025
Predmet: potraviny ŠJ
65/2025
faktúra
Ján Vanya
55231586
54,52 EUR
06.03.2025
Predmet: potraviny ŠJ
64/2025
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
473,37 EUR
06.03.2025
Predmet: potraviny ŠJ