Dokumenty:
zobraziť na stránke
81/2015
faktúra
Základná škola
246,81 EUR
06.08.2015
Predmet: režijné náklady cudzím stravníkom 06/2015
1535111273
faktúra
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
180,00 EUR
06.08.2015
Predmet: inzercia- Novohradské noviny
251143397
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
30,89 EUR
06.08.2015
Predmet: vodné a stočné Veľká Čalomija ihrisko
84/2015
faktúra
Základná škola
157,92 EUR
06.08.2015
Predmet: obedy cudzím stravníkom obec Koláre 6/2015
80/2015
faktúra
Základná škola
484,96 EUR
06.08.2015
Predmet: obedy cudzím stravníkom 06/2015
83/2015
faktúra
Základná škola
44,46 EUR
06.08.2015
Predmet: režijné náklady obedy učiteľkám MŠ a zamestnancom za 6/2015
82/2015
faktúra
Základná škola internátna
87,36 EUR
05.08.2015
Predmet: obedy učiteľkám MŠ a zamestnancom 6/2015
2015153
faktúra
Ing. Jozef Adamkovič
1 200,00 EUR
05.08.2015
Predmet: audit účtovnej závierky za rok 2014
1775253693
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
56,88 EUR
05.08.2015
Predmet: telefónne poplatky
08/07/2015
faktúra
Szőttes Kamara Néptáncegyüttes
300,00 EUR
05.08.2015
Predmet: vystúpenie Szőttes
0011520400
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
125,07 EUR
05.08.2015
Predmet: telefónne poplatky
9774303412
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
53,30 EUR
05.08.2015
Predmet: telefónne poplatky
1550802256
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
815,86 EUR
05.08.2015
Predmet: stravné lístky
40/2015/127
faktúra
Banskobystrická regionálna správa ciest,a.s.
238,00 EUR
05.08.2015
Predmet: predaj materiálu- DZ IS23c, rúra, krytka plastová, úpinka
1150627809
faktúra
SWAN, a.s.
2,32 EUR
05.08.2015
Predmet: SIP Firma, paušál za SIP KONTO
215020
faktúra
YourWaY s.r.o.
400,00 EUR
05.08.2015
Predmet: pozimná údržba Školská ulica
7504949421
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
9,18 EUR
05.08.2015
Predmet: telefónne poplatky
1550006447
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
1 142,20 EUR
05.08.2015
Predmet: stravné lístky
9/6/2015
faktúra
OV Csemadok
12,00 EUR
05.08.2015
Predmet: mesačník Kürtös
1150137
faktúra
MIDINET IT, s.r.o.
3 992,40 EUR
05.08.2015
Predmet: kamerový systém a elektroinštalačné práce
2015076
faktúra
BARETTI, s.r.o. STAVEBNINY
858,00 EUR
05.08.2015
Predmet: prenájom bytového domu 17 bj. za mesiac jún
20151374
faktúra
Mikrolab, s.r.o.
104,02 EUR
05.08.2015
Predmet: laboratórne rozbory
1570734
faktúra
Midinet s.r.o.
11,62 EUR
05.08.2015
Predmet: internet 07/2015
1570816
faktúra
Midinet s.r.o.
11,62 EUR
05.08.2015
Predmet: internet 08/2015
1570898
faktúra
Midinet s.r.o.
11,62 EUR
05.08.2015
Predmet: internet 09/2015
1150729346
faktúra
SWAN, a.s.
2,32 EUR
15.07.2015
Predmet: SIP Firma, paušál za SIP KONTO
87/15
faktúra
MMB-GOLD s.r.o.
240,46 EUR
15.07.2015
Predmet: bojler, ponorové čerpadlo
7505897544
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
24,11 EUR
15.07.2015
Predmet: telefónne poplatky
S02/2015
faktúra
J-Praktik, s.r.o.
60,00 EUR
09.06.2015
Predmet: vykonanie zdravotnej prehliadky u zamestnancov pred nástupom do zamestnania
3090005035
faktúra
RWE Gas Slovensko
61,00 EUR
09.06.2015
Predmet: zemný plyn
2015074
faktúra
BARETTI, s.r.o. STAVEBNINY
2 150,00 EUR
09.06.2015
Predmet: obrubník, FLEXICEM, zámková dlažba, žľab, štrk, drvený kameň, obrubník
1150606428
faktúra
SWAN,a.s
54,00 EUR
09.06.2015
Predmet: internet - Obecný úrad, DPD, Základná škola
150478
faktúra
Mikona plus s.r.o
371,10 EUR
08.06.2015
Predmet: zber, preprava a váženie KO
150477
faktúra
Mikona plus s.r.o
331,51 EUR
08.06.2015
Predmet: uloženie odpadu na skládku odpadov v Sikenici
3307525445
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
10,00 EUR
08.06.2015
Predmet: sim karta
251116437
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
42,12 EUR
08.06.2015
Predmet: vodné a stočné Veľká Čalomija č. 223/ 8bj.
251116411
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
56,16 EUR
08.06.2015
Predmet: vodné a stoč. Veľká Čalomija č 170 /b.j.
68/2015
faktúra
Základná škola
21,28 EUR
08.06.2015
Predmet: obedy cudz. stravníkom 28.5.2015
66/2015
faktúra
Základná škola
128,80 EUR
08.06.2015
Predmet: obedy cudzím stravníkom Obec Koláre 5/2015
67/2015
faktúra
Základná škola
170,20 EUR
08.06.2015
Predmet: rež. náklady cudz. stravníkom 5/2015
62/2015
faktúra
Základná škola
408,80 EUR
08.06.2015
Predmet: obedy cudzím stravníkom 05/2015
63/2015
faktúra
Základná škola
208,05 EUR
08.06.2015
Predmet: rež. náklady cudzím stravníkom 05/2015
64/2015
faktúra
Základná škola
69,44 EUR
08.06.2015
Predmet: obedy učiteľkám MŠ a zamestnancom 5/2015
65/2015
faktúra
Základná škola
35,34 EUR
08.06.2015
Predmet: rež. náklady obedy uč. MŠ a zamestnancom za 5/2015
69/2015
faktúra
Základná škola
26,22 EUR
08.06.2015
Predmet: režijné náklady cudzím stravníkom 28.05.2015
11-4-10705
faktúra
Prvá Komunálna Finančná, a.s.
470,40 EUR
08.06.2015
Predmet: poistné za obdobie1.7.2015- 30.9.2015
1500164006
faktúra
SAD Zvolen, prevádzka Modrý Kameň
132,84 EUR
08.06.2015
Predmet: doprava MK-VK-V. Čalomija
23992138
faktúra
thomann
203,00 EUR
08.06.2015
Predmet: kábel k ozvučovaciemu zariadeniu
11-4-10705
faktúra
Prvá Komunálna Finančná, a.s.
470,40 EUR
08.06.2015
Predmet: poistné
1500164006
faktúra
SAD Zvolen, a.s., Závod Modrý Kameň
132,84 EUR
08.06.2015
Predmet: doprava dňa 31.05.2015
23992138
faktúra
thomann
203,00 EUR
08.06.2015
Predmet: kábel k ozvučovaciemu zariadeniu
15/0570
faktúra
CBS spol., s.r.o.
358,80 EUR
05.06.2015
Predmet: prezentácia v maľovanej cyklomape Hont a okolie
201503
faktúra
Ladislav Homolya
383,20 EUR
05.06.2015
Predmet: monterková bunda, monterkové nohavice, pracovné okuliare, výstražná vesta
5309998014
faktúra
Stredoslovenská energetika
0,05 EUR
05.06.2015
Predmet: dodávka elektriny VČ 249-2
49/15
faktúra
RITEX- Jakabová
79,60 EUR
05.06.2015
Predmet: tovar podľa dod. listu
0011/15
faktúra
SCARABEO-SK, s.r.o.
500,00 EUR
05.06.2015
Predmet: PHRSR obce 2015-2024
20150808
faktúra
Inet.sk, s.r.o.
39,58 EUR
05.06.2015
Predmet: prihlásenie velkacalomija.sk, registrácia velkacalomija.sk
215015
faktúra
YourWaY s.r.o.
960,96 EUR
20.05.2015
Predmet: asfaltovanie plochy- autobusová zastávka, Školská ulica
215016
faktúra
YourWaY s.r.o.
1 001,38 EUR
20.05.2015
Predmet: asfaltovanie plochy- odstavné plochy pre budovou Dom služieb
215017
faktúra
YourWaY s.r.o.
996,77 EUR
20.05.2015
Predmet: asfaltovanie plochy- pozimná údržba Školská ulica
201511194
faktúra
Národné informačné stredisko Slov. republiky, a.s.
156,00 EUR
20.05.2015
Predmet: preddavok za 12 mesačnú licenciu do Národného informačného portálu SR
06/2015
faktúra
ATTILA MORAVČÍK- AMB
322,00 EUR
20.05.2015
Predmet: vykonané zemné práce
1150527136
faktúra
SWAN,a.s
2,32 EUR
18.05.2015
Predmet: SIP Firma, paušal za SIP KONTO
5215162181
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s.
20,58 EUR
18.05.2015
Predmet: dodávka a distribúcia elektriny
20150427
faktúra
Peter Jurík- LISA
27,88 EUR
18.05.2015
Predmet: prezentácia obce a neobmedzené služby na portáli www.slovakregion.sk
1150512893
faktúra
SWAN,a.s
54,00 EUR
13.05.2015
Predmet: internet SWAN
04/2015
faktúra
ATTILA MORAVČÍK-AMB
240,00 EUR
13.05.2015
Predmet: vykonané výkopové práce
2015059
faktúra
BARETTI, s.r.o. STAVEBNINY
858,00 EUR
13.05.2015
Predmet: prenájom bytového domu
1
zmluva
Alžbeta KIšová 3D- VIRTUALTOURS
280,00 EUR
07.05.2015
Predmet: zmluva o dielo
04/15
faktúra
Alžbeta Kišová 3D- VIRTUALTOURS
280,00 EUR
07.05.2015
Predmet: fotenie obce Veľká Čalomija
3090005035
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
95,00 EUR
07.05.2015
Predmet: dodávka zemného plynu
6773350902
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
92,09 EUR
07.05.2015
Predmet: telefónne poplatky
251094048
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
78,62 EUR
07.05.2015
Predmet: vodné a stočné 170 b.j.
251094074
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
64,58 EUR
07.05.2015
Predmet: vodné a stočné 223/8 b.j.
337
faktúra
Prvá Komunálna Finančná a.s.
120,00 EUR
07.05.2015
Predmet: dodávka služby na verejné obstarávanie elektrickej energie
2/9/2015
zmluva
Andrea Pappová
53,00 EUR
06.05.2015
Predmet: nájomná zmluva
1
zmluva
Juraj Okolenský ĎURI
195,12 EUR
06.05.2015
Predmet: nájomná zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
150339
faktúra
MIKONA plus, s.r.o.
161,89 EUR
05.05.2015
Predmet: uloženie odpadu na skládku odpadov v Sikenici
150340
faktúra
MIKONA plus, s.r.o.
185,12 EUR
05.05.2015
Predmet: zber, preprava a váženie KO
47/2015
faktúra
Základná škola internátna
360,64 EUR
05.05.2015
Predmet: obedy cudzím stravníkom 04/2015