Dokumenty:
zobraziť na stránke
117133728
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
82,34 EUR
29.12.2017
Predmet: LE CHEQUE DEJEUNER - jedálne kupóny
tz2017-12-22vs2
zmluva
TOPSET Solutions, s.r.o.
46919805
30,00 EUR
29.12.2017
Predmet: TOPSET - Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva
211/2017
faktúra
PBOZ s.r.o.
48330418
135,00 EUR
15.12.2017
Predmet: PBOZ - služby CO 3/2017
5431244914
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
19,00 EUR
15.12.2017
Predmet: Orange - mobil
317110028
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
29,66 EUR
15.12.2017
Predmet: TS Senica - odvoz KO PO
317636786
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
17,83 EUR
15.12.2017
Predmet: BVS - vodné, stočné
71711085
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
13,74 EUR
15.12.2017
Predmet: TS Senica - skládkovanie
4104643668
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
66,11 EUR
15.12.2017
Predmet: Slovak Telekom - telefón, internet
3190002359
faktúra
LAMA energy, a.s. - organizačná zložka
45890935
143,62 EUR
15.12.2017
Predmet: LAMA energy, a.s. - plyn
7293891957
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
50,00 EUR
15.12.2017
Predmet: SPP - plyn (MŠ)
2003/12/2008
zmluva
TOPSET Solutions, s.r.o.
46919805
0,00 EUR
12.12.2017
Predmet: Dodatok č. 3 k Zmluve o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčnej zmluve
5/2017
faktúra
Pavol Harnoš - inštalatérstvo
33813779
112,92 EUR
11.12.2017
Predmet: Pavol Harnoš - vonkajšia dažďová kanalizácia a napojenie splaškovej kanalizácie do prečerpávacej šachty
A7533116
oznam
Orange Slovensko, a.s.
35697270
15,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Orange Slovensko - Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
28/2017
objednávka
JK BUS s.r.o.
46423397
0,00 EUR
11.12.2017
Predmet: JK BUS s.r.o. - preprava - Cantilena
27/2017
objednávka
Zdenko Vávra
43 262 449
0,00 EUR
06.12.2017
Predmet: Vávra - spustenie plynového kotla, servisné práce
7106188066
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
50,00 EUR
05.12.2017
Predmet: SPP - plyn budova MŠ
71711030
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
15,84 EUR
05.12.2017
Predmet: TS Senica - skládkovanie
317100028
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
362284443
44,50 EUR
05.12.2017
Predmet: TS Senica - odvod KO PO
59/2017 1/2
faktúra
Róbert Bayer
34475109
4 000,00 EUR
05.12.2017
Predmet: Róbert Bayer - udržiavacie práce budovy MŠ
317080001
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
362284443
664,61 EUR
05.12.2017
Predmet: TS Senica - odvoz KO FO
317090001
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
362284443
664,61 EUR
05.12.2017
Predmet: TS Senica - odvoz KO FO
24/11/2017
zmluva
PARA INVEST, s.r.o.
44424418
67 869,88 EUR
27.11.2017
Predmet: Návrh zmluvy o dielo č. 24/11/2017 uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
001/2017
faktúra
Zuzana Jurovatá
40764508
100,00 EUR
27.11.2017
Predmet: Zuzana Jurovatá - občerstvenie a stravovanie OkVK 4.11.2017
31758301
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
129,28 EUR
23.11.2017
Predmet: BVS - vodné bytovka I.
317581378
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
17,83 EUR
21.11.2017
Predmet: BVS Bratislava - vodné, stočné
5426806065
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
15,00 EUR
21.11.2017
Predmet: Orange - mobil
26/2017
objednávka
Regionálne vzdelávacie centrum Senica, n.o.
37986635
26,00 EUR
21.11.2017
Predmet: RVC - príručka - Účtovné súvzťažnosti v samospráva od 1.1.2018
25/2017
objednávka
Pavol Harnoš - inštalatérstvo
33813779
0,00 EUR
21.11.2017
Predmet: Harnoš - zhotovenie vonkajšej dažďovej kanalizácie a napojenie splaškovej kanalizácie do prečerpávacej šachty
2535
faktúra
KAMMIKO s.r.o.
31446485
96,12 EUR
21.11.2017
Predmet: KAMMIKO - revízie - budova MŠ
6102757729
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
70,85 EUR
21.11.2017
Predmet: Slovak Telekom - telefon, internet
71710094
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
14,49 EUR
15.11.2017
Predmet: TS Senica - skládkovanie KO
3190002139
faktúra
LAMA energy a.s. - organizačná zložka
45890935
143,62 EUR
15.11.2017
Predmet: LAMA energy - plyn záloha
FV170876
faktúra
Bytservis-UM s.r.o.
34101918
38,50 EUR
15.11.2017
Predmet: Bytservis - UM - materiál MŠ
20171403
faktúra
Štefan Rehuš
14091968
37,92 EUR
15.11.2017
Predmet: Štefan Rehuš - piesok, doprava
17223
faktúra
Zak Services s.r.o.
46058541
34,10 EUR
15.11.2017
Predmet: Zak Services - STIHL - kosačka, materiál
9106361682
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
08.11.2017
Predmet: SPP - Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)
2/2017
faktúra
Pavol Harnoš - inštalatérstvo
33813779
193,50 EUR
07.11.2017
Predmet: Harnoš - oprava vonkajšej kanalizácie na objekte MŠ
1/2017
faktúra
Pavol Harnoš - inštalatérstvo
33813779
247,00 EUR
06.11.2017
Predmet: Harnoš - oprava kanalizačných odpadov - bytovka
VF170924
faktúra
Signo, s.r.o.
43930824
30,00 EUR
06.11.2017
Predmet: Signo - zástava SR a EU
5422363973
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
15,00 EUR
06.11.2017
Predmet: Orange Slovensko - mobil
317526745
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
129,28 EUR
06.11.2017
Predmet: BVS - vodné, stočné, bytovka I.
170100014
faktúra
Martin Nemec, s.r.o.
50635948
206,50 EUR
06.11.2017
Predmet: Martin Nemec - guláš - posedenie - mesiac úcty k starším
20170412
faktúra
Kelcom International spol. s r.o.
31105742
67,80 EUR
06.11.2017
Predmet: Kelcom - oprava, výmena súčiastok
10.2017
faktúra
The Brothers - Mgr. Peter TOkoš
250,00 EUR
06.11.2017
Predmet: The Brothers - hudobná produkcia - posedenie - mesiac úcty k starším
71710024
faktúra
Technické služby senica, a.s.
36228443
15,34 EUR
06.11.2017
Predmet: TS Senica - skládkovanie
51710003
faktúra
Technické služby senica, a.s.
36228443
97,20 EUR
06.11.2017
Predmet: TS Senica - nebezpečný odpad - odovzdanie
317070001
faktúra
Technické služby senica, a.s.
36228443
664,61 EUR
06.11.2017
Predmet: TS Senica - odvoz KO FO
176381
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Senica
00203670
300,00 EUR
06.11.2017
Predmet: PD Senica - príves za traktor
24/2017
objednávka
KAMMIKO s.r.o.
31446485
03.11.2017
Predmet: KAMMIKO - prevádzková revízia plynového zariadenia objektu KD - OÚ Rovensko
23/2017
objednávka
KAMMIKO s.r.o.
31446485
03.11.2017
Predmet: KAMMIKO - tlaková skúška a východisková revízia plynového zariadenia objektu MŠ Rovensko
22/2017
objednávka
VOLUMA SK, s.r.o.
50813561
1 000,00 EUR
03.11.2017
Predmet: VOLUMA SK, s.r.o. - VO na multifunkčné ihrisko
1701/036
faktúra
Ing. Lívia Bariaková - Mestký Mobiliár
50972278
363,00 EUR
20.10.2017
Predmet: Bariaková - Mestsk Mobiliár - parkové lavičky
3190001923
faktúra
LAMA energy a.s. - organizačná zložka
45890935
143,62 EUR
20.10.2017
Predmet: LAMA energy - plyn
1010509001
faktúra
Slovak Telekom , a.s.
35763469
59,89 EUR
20.10.2017
Predmet: Slovak Telekom - telefón, internet
317090028
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
29,66 EUR
20.10.2017
Predmet: TS Senica - vývoz KO PO
71709055
faktúra
Technické služby Senica a.s.
36228443
13,20 EUR
20.10.2017
Predmet: TS Senica - skládkovanie
20/2017
objednávka
The Brothers - Mgr. Peter Tokoš
1046050335
250,00 EUR
20.10.2017
Predmet: The Brothers - hudobná produkcia - posedenie - mesiac úcty k starším
21/2017
objednávka
Martin Nemec, s.r.o.
50635948
20.10.2017
Predmet: Martin Nemec - občerstvenie - guláš - posedenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším
1/2017
zmluva
Telovýchovná jednota Družstevník Rovensko
31870767
1 800,00 EUR
20.10.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Rovensko v roku 2017 číslo zmluvy o poskytnutí dotácie: 1/2017
2028940995
oznam
Slovak Telekom, a.s.
35763469
15,00 EUR
12.10.2017
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
19/2017
objednávka
Signo s.r.o.
43930824
30,00 EUR
12.10.2017
Predmet: Signo - zástava SR, zástava EÚ
317472325
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
35850370
129,28 EUR
04.10.2017
Predmet: BVS - vodné, stočné
2017/076
faktúra
ELASON s.r.o.
47999870
137,80 EUR
03.10.2017
Predmet: ELANSON - oprava a údržba verejného osvetlenia
20170022
faktúra
EuroPro Slovensko n.o.
37983598
750,00 EUR
03.10.2017
Predmet: EuroPro Slovensko - podarenské a konzultačné služby BD
143/2017
faktúra
IPBOZ s.r.o.
48330418
135,00 EUR
27.09.2017
Predmet: IPBOZ s.r.o. - CO - služby (zmluva)
71709025
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
362228443
13,94 EUR
26.09.2017
Predmet: TS Senica - skladkovanie
5417927441
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
15,00 EUR
26.09.2017
Predmet: Orange - mobil
20171140
faktúra
Štefan Rehuš
14091968
35,40 EUR
26.09.2017
Predmet: Štefan Rehuš - betón
317465390
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
35850370
17,83 EUR
26.09.2017
Predmet: BVS - vodné, stočné
317060005
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
723,26 EUR
26.09.2017
Predmet: TS Senica - odvoz KO FO
17185
faktúra
Zak Services, s.r.o.
45058541
49,28 EUR
18.09.2017
Predmet: Zak Sevices - kosačka, materiál
317080028
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
362228443
29,66 EUR
18.09.2017
Predmet: TS Senica - odvoz KO PO
71708082
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
362228443
13,30 EUR
18.09.2017
Predmet: TS Senica - skládkovanie
3190001710
faktúra
LAMA energy a.s. - organizačná zložka
45890935
143,62 EUR
18.09.2017
Predmet: LAMA energy - záloha plyn
1010509001
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,74 EUR
18.09.2017
Predmet: T - COM - telefón, internet
18/2017
objednávka
Support & Consulting s.r.o.
36 335 576
0,00 EUR
14.09.2017
Predmet: Support & Consulting s.r.o. - vypracovanie dokumentácie
2170370
faktúra
Eduard Rehák - ADIS
34736859
98,60 EUR
14.09.2017
Predmet: Eduard Rehák - ADIS
2170133
faktúra
Eduard Rehák - ADIS
34736859
86,88 EUR
14.09.2017
Predmet: Eduard Rehák - ADIS - kancelárske potreby
970018
faktúra
Ján JOzefák
40765601
456,00 EUR
14.09.2017
Predmet: Ján Jozefák - preprava osôb - Rovensko-Bojnice
317254590
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
35850370
17,83 EUR
14.09.2017
Predmet: BVS - vodné, stočné