Dokumenty:
zobraziť na stránke
4224008316
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
14,48 EUR
27.01.2022
Predmet: BVS - vodné, stočné - záloha MŠ
5656582380,5656512501
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
30,00 EUR
27.01.2022
Predmet: Orange - mobil starosta, MŠ
8707509821
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
30,00 EUR
27.01.2022
Predmet: SPP - elektrina 01/2022
3522000027
faktúra
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
00168891
67,88 EUR
27.01.2022
Predmet: COOP Jednota - potraviny MŠ
4214670035
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
118,31 EUR
27.01.2022
Predmet: BVS - vodné, stočné bytovka
2021015
faktúra
Bc. Jaroslav Novák
40602095
194,00 EUR
25.01.2022
Predmet: Bc. Jaroslav NOvák - montáž bojlera byt 7
210100022
faktúra
Marián Končitík
33816409
45,00 EUR
25.01.2022
Predmet: Marián Končitík -elektroništalačné práce
8497624645
faktúra
SPP - elektriny
35815256
32,76 EUR
25.01.2022
Predmet: SPP -nedoplatok na elektrine - bytovka vyúčtovanie
72201025
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
48,18 EUR
17.01.2022
Predmet: TS Senica - skládkovanie
8405043832
faktúra
SPP - elektriny
35815256
190,07 EUR
17.01.2022
Predmet: SPP - vyúčtovacia fa - elektrina VO
8405043831
faktúra
SPP - elektriny
35815256
70,28 EUR
17.01.2022
Predmet: SPP - vyúčtovacia fa - MŠ elektrina
8407455075
faktúra
SPP - elektriny
35815256
34,37 EUR
17.01.2022
Predmet: SPP - vyúčtovacia faktúra - nedoplatok
220002
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
60,50 EUR
17.01.2022
Predmet: Vacula Slovex - potraviny MŠ
220008
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Senica
00203670
45,43 EUR
17.01.2022
Predmet: PD Senica 2150339710 - potraviny ŠJ MŠ
202200361
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
260,88 EUR
16.01.2022
Predmet: WEBY GROUP - web, ročný balík, zálohovanie, aktuácia
1022011366
faktúra
osobnyudaj.sk s.r.o.
50528041
46,80 EUR
16.01.2022
Predmet: osobnyudaj.sk - výkon zodpovednej osoby 01/22
72112092
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
41,80 EUR
16.01.2022
Predmet: Technické služby Senica - skládkovanie
1010509001
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
23,71 EUR
16.01.2022
Predmet: Slovak Telekom - telefon, kancelária
321120004
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
768,17 EUR
16.01.2022
Predmet: TS Senica - Fa za vývoz KO FO
0101122/491
faktúra
YellowNET s.r.o.
36749664
10,00 EUR
16.01.2022
Predmet: YellowNet - internet MŠ
010122
faktúra
YellowNET s.r.o.
36749664
15,00 EUR
16.01.2022
Predmet: YellowNet - OU internet
fvot216760
faktúra
GX Solutions, a.s.
45232270
52,86 EUR
16.01.2022
Predmet: GX Solutions - správa kontajnerov, reporting
6210599
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
21,00 EUR
16.01.2022
Predmet: TOPSET Solutions - aktualizácie
321120047
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
36,65 EUR
16.01.2022
Predmet: TS Senica - vývoz KO PO
1022011366
faktúra
osobnyudaj.sk s.r.o.
50528041
46,80 EUR
16.01.2022
Predmet: osobnyudaj.sk - výkon zodpovednej osoby 01/22
3521002067
faktúra
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
00168891
31,93 EUR
16.01.2022
Predmet: COOP Jednota Senica - fa podľa DL č. 73206,73254,73287,73318
3521002151
faktúra
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
00168891
23,99 EUR
16.01.2022
Predmet: COOP Jednota - fa podľa DL č. 73360,73388,73278
3521002216
faktúra
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
00168891
6,59 EUR
16.01.2022
Predmet: COOP Jednota Senica - fa podľa DL č. 73708,73741
3521002278
faktúra
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
00168891
66,02 EUR
16.01.2022
Predmet: COOP Jednota Senica - fa podľa DL č. 73933,73965,74000,74045,74097,74178,74220
3521002340
faktúra
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
00168891
4,51 EUR
16.01.2022
Predmet: COOP Jednota Senica - fa podľa DL č. 74257
9932016299
oznam
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,00 EUR
30.12.2021
Predmet: Slovak Telekom - Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
26/2021
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
480,00 EUR
29.12.2021
Predmet: UP Slovensko - Jedálne kupóny
25/2021
objednávka
Pavol Harnoš - inštalatérstvo
33813779
358,60 EUR
15.12.2021
Predmet: Pavol Harnoš - oprava technológie prečerpávacej kanalizačnej šachty 8b.j. Rovensko, montáž, demontáž čerpadla, úprava prečerpávacích potrubí
24/2021
objednávka
Ľubomír Martiš, KLAMPIARSTVO
17540011
547,20 EUR
15.12.2021
Predmet: Ľubomír Martiš - montáž okapového plechu, vikierov, demontáž a montáž konzol hromozdovu
Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu
zmluva
TextilEco, a.s.
44882033
50,00 EUR
01.12.2021
Predmet: Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu uzatvorená na základe zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v platnom znení a podľa §269 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a doplnkov
20210602
faktúra
Rehuš, s.r.o.
45249113
69,12 EUR
28.11.2021
Predmet: Rehuš - dovoz štrku
8293736198
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
23,87 EUR
28.11.2021
Predmet: Slovak Telekom - telefon OU
4214605462
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
14,48 EUR
28.11.2021
Predmet: BVS- vodné, stočné, zaloha MS
4214604343
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
28,97 EUR
28.11.2021
Predmet: BVS -vodné, stočné, záloha OU
02400874003
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
31,45 EUR
28.11.2021
Predmet: Orange - mobil OU+MS
202107800
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
216,00 EUR
28.11.2021
Predmet: Weby Group - CUET prevádzka rok
011121/490
faktúra
YellowNET s.r.o.
36749664
15,00 EUR
28.11.2021
Predmet: YellowNet - internet OU
011121/489
faktúra
YellowNET s.r.o.
36749664
10,00 EUR
28.11.2021
Predmet: YellowNet - internet
321100027
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
36,65 EUR
28.11.2021
Predmet: TS Senica - odvoz KO FO
FVOT215617
faktúra
GX Solutions, a.s.
45232270
52,86 EUR
28.11.2021
Predmet: GX Solution - správa kontajnerov, nádoby
202107488
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
470,40 EUR
28.11.2021
Predmet: Weby group - integrácia CUET
16/2021
faktúra
Tomáš Jankovič
43951724
663,34 EUR
28.11.2021
Predmet: Tomáš Jankovič - verejné osvetlenie
Dodatok č. 20
oznam
Technické služby Senica, a.s.
36228443
0,00 EUR
28.11.2021
Predmet: Dodatok č. 20 k Zmluve č. 2/V-KO/2000 o zbere, preprave, zneškodňovaní komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
8402912605
faktúra
SPP - elektriny
35815256
156,54 EUR
28.11.2021
Predmet: SPP - vyúčtovacia fa za dod elektriny nedoplatok -VO
8412318300
faktúra
SPP - elektriny
35815256
14,53 EUR
28.11.2021
Predmet: SPP vyúčtovacia fa el - stary ou
202111001
faktúra
Miroslav Končitík - Stolárstvo
53402983
1 495,00 EUR
28.11.2021
Predmet: Miroslav Končitík - Stolárstvo - výroba a montáž stolov do KD Rovensko
210100217
faktúra
TextilEco, a.s.
28101766
60,00 EUR
28.11.2021
Predmet: TextilEco - umiestnenie kontajnerov v obci r. 2021
20210026
faktúra
Martin Bečka - MB Cleaning
45869154
50,00 EUR
28.11.2021
Predmet: Martin Bečka - MB Cleaning - tepovanie koberca MŠ
5/2021
faktúra
Kus Plastu
50621670
206,00 EUR
28.11.2021
Predmet: Kus Plastu - prenájom KD 16-17.10.2021
72111049
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
102,52 EUR
28.11.2021
Predmet: TS Senica - skládkovanie
2010936
faktúra
VKS Elto s.ro.
44020465
145,12 EUR
28.11.2021
Predmet: VKS ELTO - bytovka - materiál (kanalizačná prečerpávačka )
4214605180
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
118,31 EUR
28.11.2021
Predmet: BVS - vodné, stočné
3521001977
faktúra
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
00168891
90,81 EUR
28.11.2021
Predmet: COOP Jednota Senica - tovar podľa DL č. 72702,72743,72795,72831,72937,72972,73006,73048,73083,73172
321100001
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
736,54 EUR
21.11.2021
Predmet: TS Senica - odvoz KO FO
3521001890
faktúra
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
00168891
26,62 EUR
21.11.2021
Predmet: Coop Senica - tovar podľa dl 72501, 72537,72581
č. ZOP 56/40301/2021 BVS
zmluva
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
35 850 370
0,00 EUR
12.11.2021
Predmet: ZMLUVA
O ZABEZPEČENÍ ODBORNÉHO VÝKONU PREVÁDZKY VEREJNEJ KANALIZÁCIE
uzatvorená v zmysle § 16 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
č. ZOP 56/40301/2021 BVS
č. ZOP 60/40301/2021 BVS
zmluva
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35 850 370
0,00 EUR
12.11.2021
Predmet: ZMLUVA
O ZABEZPEČENÍ ODBORNÉHO VÝKONU PREVÁDZKY VEREJNÉHO VODOVODU
uzatvorená v zmysle § 15 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
č. ZOP 60/40301/2021 BVS
1021111362
faktúra
osobnyudaj.sk s.r.o.
50528041
46,80 EUR
08.11.2021
Predmet: osobnyudaj - výkon zodpovednej osoby 11/2021
7210092
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
51,04 EUR
08.11.2021
Predmet: TS Senica - skládkovanie
52110054
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
37,80 EUR
08.11.2021
Predmet: TS Senica - objemový odpad
52110051
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
254,40 EUR
08.11.2021
Predmet: TS Senica - nebezpečné odpady
22110090
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
148,42 EUR
08.11.2021
Predmet: TS Senica - doprava - odvoz NO (nebezpečného odpadu)
2021054
faktúra
Guštafík s.r.o.
44102992
635,00 EUR
08.11.2021
Predmet: Guštafík - Koválov
202116709
faktúra
Fresco plus s.r.o.
50012070
11,40 EUR
08.11.2021
Predmet: Fresco plus - zber a preprava bio rozložiteľného odpadu - kuchyna sept.
2021/143
faktúra
ELASON, s.r.o.
47999870
199,68 EUR
08.11.2021
Predmet: ELASON - oprava a údržba verejného osvetlenia
321070001
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
817,42 EUR
08.11.2021
Predmet: TS Senica - odvoz KO FO
3521001730
faktúra
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
00168891
129,32 EUR
08.11.2021
Predmet: COOP Jednota - fa podľa DL č. 71669,71761,71792,71821,71864,71907,72001,72031,72065,72105,
23/2021
objednávka
Miroslav Končitík - Stolárstvo
53402983
1 495,00 EUR
08.11.2021
Predmet: Miroslav Končitík - stolárstvo
22/2021
objednávka
Bc. Jaroslav Novák
40602095
0,00 EUR
08.11.2021
Predmet: Bc. Jaroslav Novák - dodávka a montáž elektrického bojlera TUV v Nájomnom dome, byt 7
3521001749
faktúra
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
00168891
11,64 EUR
08.11.2021
Predmet: COOP Jednota nákup tovaru podľa dl č. 72135
3521001683
faktúra
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
00168891
30,39 EUR
08.11.2021
Predmet: COOP Jednota Senica - fa potravín podľa DL č. 71561,71596,71641
2/2021
faktúra
JUDr. Ivan Dujka
52,11 EUR
08.11.2021
Predmet: JUDr. Dujka - nádoba na KO
3521001842
faktúra
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
00168891
71,58 EUR
08.11.2021
Predmet: COOP Jednota - fa potravín podľa DL 72227,72264,72296,72330,72364,72466
8402891023 vyúčtovacia fa
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-36,42 EUR
08.11.2021
Predmet: SPP - elektriny (146)
8402891022 vyúčtovacia fa spp
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-351,00 EUR
08.11.2021
Predmet: SPP - preplatok elektriny