organizácia
Základná škola s MŠ, Hrnčiarovce n/P
zriaďovateľ Obec Hrnčiarovce n/P
zverejnené dokumenty: 4723
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF2024/207
faktúra
LiberaTerra, s.r.o.
35927097
12,50 EUR
16.09.2024
Predmet: Digitálne produkty-štúdio
DF2024/206
faktúra
Záhorák Branislav
51448505
1 519,25 EUR
16.09.2024
Predmet: Renovácia vstupných priestorov
DF2024/205
faktúra
GE GASTRO, s.r.o.
53483944
5 844,00 EUR
16.09.2024
Predmet: Pracovné stoly a vybavenie do ŠJ
DF2024/204
faktúra
GAJDOŠÍK KAMIL JAZ SERVIS
33550492
1 328,16 EUR
16.09.2024
Predmet: Oprava el.rúry v ŠJ
DF2024/203
faktúra
AITEC, s.r.o.
43829171
1 760,55 EUR
16.09.2024
Predmet: šlabikár 1r.,čítanka 1r.,matematika 1r.učebnice pre celý prvý stupeň
DF2024/202
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
473,39 EUR
16.09.2024
Predmet: elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ
DF2024/201
faktúra
PRESKOLY.SK, s.r.o.
51692881
9,90 EUR
16.09.2024
Predmet: English world 1DVD-ROM
DF2024/200
faktúra
SUPERNARADIE
11941499
72,00 EUR
16.09.2024
Predmet: batéria do postrekovača
DF2024/199
faktúra
MAPA SLOVAKIA TRADE, s.r.o.
44500211
824,00 EUR
16.09.2024
Predmet: Slovenský jazyk 5-9.ročník
DF2024/198
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 622,48 EUR
16.09.2024
Predmet: Plyn
DF2024/197
faktúra
OSOBNÝ ÚDAJ.SK, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
16.09.2024
Predmet: výkon zodpovednej osoby 24/09
DF2024/196
faktúra
GE GASTRO, s.r.o.
53483944
84,00 EUR
16.09.2024
Predmet: Soľ a umývací prostriedok do umývačky riadu
DF2024/195
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
81,70 EUR
16.09.2024
Predmet: SJL 4r.učebnice + prac.zošity
DF2024/194
faktúra
PRESKOLY.SK, s.r.o.
51692881
36,50 EUR
16.09.2024
Predmet: Učebnice na angličtinu
DF2024/193
faktúra
ŽÁK MILOŠ
40907040
750,00 EUR
16.09.2024
Predmet: Nástenka,repas lavíc
DF2024/192
faktúra
AITEC, s.r.o.
43829171
125,40 EUR
16.09.2024
Predmet: čítanky pre 4.ročník
DF2024/191
faktúra
AITEC, s.r.o.
43829171
431,86 EUR
16.09.2024
Predmet: Učebnice pre 1.stupeň
DF2024/190
faktúra
INSGRAF s.r.o.
47078839
6 267,00 EUR
16.09.2024
Predmet: učebné pomôcky podľa prílohy
DF2024/189
faktúra
BENU SK 77, s.r.o.
50741268
25,00 EUR
16.09.2024
Predmet: Lekárnička 2.stupeň
DF2024/188
faktúra
Koberce Trend
51689839
169,60 EUR
16.09.2024
Predmet: Koberec do 3.triedy
DF2024/187
faktúra
PRESKOLY.SK, s.r.o.
51692881
82,80 EUR
16.09.2024
Predmet: Občianska náuka 7.ročník
DF2024/186
faktúra
LiberaTerra, s.r.o.
35927097
906,40 EUR
16.09.2024
Predmet: Matematika 5-9.ročník
DF2024/185
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
519,00 EUR
16.09.2024
Predmet: aSc Agenda Komplet ZŠ na rok 2025
DF2024/184
faktúra
NA-MAS, s.r.o.
36246999
140,00 EUR
16.09.2024
Predmet: Výroba a montáž nábytku pre predškolákov
DF2024/183
faktúra
NA-MAS, s.r.o.
36246999
1 428,90 EUR
16.09.2024
Predmet: Výroba a montáž nábytku pre predškolákov
DF2024/182
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
98,03 EUR
16.09.2024
Predmet: Telekomunikačné služby
O2024/162
objednávka
ALZA.SK s.r.o., Bottova 6654, 81109 Bratislava
36562939
43,10 EUR
16.09.2024
Predmet: Reproduktory
O2024/161
objednávka
DISIG, a.s., Záhradnícka, 82108 Bratislava – mestská časť Vrak
35975946
72,00 EUR
16.09.2024
Predmet: Mandátny certifikát
O2024/160
objednávka
Slovak Ventures s.r.o., Štefániková 8/15, 949 01 Nitra
31441432
40,56 EUR
16.09.2024
Predmet: First Friends 2 nd ED1,2
O2024/159
objednávka
PRAKTIK TEXTIL, s.r.o., Zlievarenská, 917 01 Trnava
44491191
33,60 EUR
16.09.2024
Predmet: Zástera ŠJ pracovné odevy
O2024/158
objednávka
Záhorák Branislav, Hrnčiarska 5178, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
51448505
1 600,00 EUR
16.09.2024
Predmet: Renovácia vstupných priestorov
O2024/157
objednávka
ZMO, región JE, Paulínska 513, 917 01 Trnava
31826385
23,00 EUR
16.09.2024
Predmet: Ukončenie Roz.roka 2024,zostavenie rozpočtu 25-27
O2024/156
objednávka
Roman Selič-Stolárstvo, Kostolná 5059/18, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
47361139
54,00 EUR
16.09.2024
Predmet: Úprava pracovnej dosky ŠJ
O2024/155
objednávka
LiberaTerra, s.r.o., Levanduľová, 82107 Bratislava
35927097
12,50 EUR
16.09.2024
Predmet: Digitálne produkty-štúdio
O2024/154
objednávka
AITEC, s.r.o., Slovinská, 82104 Bratislava
43829171
47,86 EUR
16.09.2024
Predmet: Matematika 1. licencia SJL 1. PVO 1.
O2024/153
objednávka
AITEC, s.r.o., Slovinská, 82104 Bratislava
43829171
191,52 EUR
16.09.2024
Predmet: Licencie pre 1.stupeň
O2024/152
objednávka
PRAKTIK TEXTIL, s.r.o., Zlievarenská, 917 01 Trnava
44491191
75,50 EUR
16.09.2024
Predmet: PVC obrusy školská jedáleň, MŠ jedáleň
O2024/151
objednávka
PRESKOLY.SK, s.r.o., Svätoplukova 30, 82108 Bratislava
51692881
9,90 EUR
16.09.2024
Predmet: English world 1DVD-ROM
O2024/150
objednávka
AITEC, s.r.o., Slovinská, 82104 Bratislava
43829171
125,40 EUR
16.09.2024
Predmet: čítanky pre 4.ročník
O2024/149
objednávka
ŽÁK MILOŠ, Farská 4653, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
40907040
750,00 EUR
16.09.2024
Predmet: Nástenka,repas lavíc
O2024/148
objednávka
Koberce Trend, Kamenné pole 4557, 031 42 Liptovský Mikuláš
51689839
175,00 EUR
16.09.2024
Predmet: Koberec do 3.triedy
O2024/147
objednávka
BENU SK 77, s.r.o., Pribylinská 2/A, 841 03 Bratislava – mestská časť Lamač
50741268
25,00 EUR
16.09.2024
Predmet: Lekárnička
O2024/146
objednávka
AITEC, s.r.o., Slovinská, 82104 Bratislava
43829171
432,40 EUR
16.09.2024
Predmet: Učebnice pre 1.stupeň
O2024/145
objednávka
PRESKOLY.SK, s.r.o., Svätoplukova 30, 82108 Bratislava
51692881
36,50 EUR
16.09.2024
Predmet: Učebnice na angličtinu
2024/04
zmluva
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
00164348
0,00 EUR
26.08.2024
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve č.2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_230
DF2024/184
faktúra
NA-MAS, s.r.o.
36246999
140,00 EUR
23.08.2024
Predmet: Výroba a montáž nábytku pre predškolákov
DF2024/183
faktúra
NA-MAS, s.r.o.
36246999
1 428,90 EUR
23.08.2024
Predmet: Výroba a montáž nábytku pre predškolákov
DF2024/182
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
98,03 EUR
23.08.2024
Predmet: Telekomunikačné služby
DF2024/181
faktúra
VYDAVATEĽSTVO DON BOSCO
50434870
112,50 EUR
23.08.2024
Predmet: Náboženska výchova učebnice pre 1.stupeň
DF2024/180
faktúra
Tatrachema, v.d. Trnava
31434193
840,96 EUR
23.08.2024
Predmet: čistiace prostriedky ZŠ a ŠJ podľa prílohy
DF2024/179
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
28,80 EUR
23.08.2024
Predmet: Oprava ventila vo vodovodnej šachte
O2024/142
objednávka
PRESKOLY.SK, s.r.o., Svätoplukova 30, 82108 Bratislava
51692881
82,80 EUR
23.08.2024
Predmet: Občianska náuka 7.ročník
O2024/143
objednávka
NA-MAS, s.r.o., Novomestská 6, 917 01 Trnava
36246999
140,00 EUR
23.08.2024
Predmet: Nábytok pre predškolákov
O2024/141
objednávka
LiberaTerra, s.r.o., Levanduľová, 82107 Bratislava
35927097
906,40 EUR
23.08.2024
Predmet: Matematika 5-9.ročník
O2024/140
objednávka
MAPA SLOVAKIA TRADE, s.r.o., Škultétyho, 949 11 Nitra
44500211
412,00 EUR
23.08.2024
Predmet: Literatúra 5-9.ročník
O2024/139
objednávka
MAPA SLOVAKIA TRADE, s.r.o., Škultétyho, 949 11 Nitra
44500211
412,00 EUR
23.08.2024
Predmet: Slovenský jazyk 5-9.ročník
O2024/138
objednávka
NA-MAS, s.r.o., Novomestská 6, 917 01 Trnava
36246999
1 428,90 EUR
23.08.2024
Predmet: Výroba a montáž nábytku pre predškolákov
O2024/137
objednávka
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná, 92107 Piešťany
36252484
28,80 EUR
23.08.2024
Predmet: oprava ventila vo vodovodnej šachte
DFE2024/68
faktúra
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o.
36282782
38,05 EUR
16.08.2024
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
DFE2024/67
faktúra
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o.
36282782
37,03 EUR
16.08.2024
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
DFE2024/66
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
4 455,25 EUR
16.08.2024
Predmet: Potraviny
DFE2024/65
faktúra
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o.
36282782
395,46 EUR
16.08.2024
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
DF2024/178
faktúra
BOEL s.r.o.
36781100
56,60 EUR
16.08.2024
Predmet: Skrutky na kosčku
DF2024/177
faktúra
ALZA.CZ, a.s.
27082440
200,80 EUR
16.08.2024
Predmet: Tablet ŠJ
DF2024/176
faktúra
DEMI ŠPORT PLUS, s.r.o.
36531154
56,50 EUR
16.08.2024
Predmet: Trofeje na volejbalový turnaj
DF2024/175
faktúra
B2B PARTNER, s.r.o.
44413467
156,00 EUR
16.08.2024
Predmet: Lavice 2 ks
DF2024/174
faktúra
Pretože TRIPSY s.r.o.
52724077
604,73 EUR
16.08.2024
Predmet: Kancelárske potreby ZŠ,ŠKD
DF2024/173
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
48,00 EUR
16.08.2024
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu 7/2024
DF2024/172
faktúra
Gastronom SK s.r.o.
35888229
1 280,18 EUR
16.08.2024
Predmet: Výbava kuchyne podľa prílohy
DF2024/171
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
552,43 EUR
16.08.2024
Predmet: elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ
DF2024/170
faktúra
DTF GROUP s.r.o.
53131576
52,15 EUR
16.08.2024
Predmet: Vešiaky
DF2024/169
faktúra
ANEX Slovakia s.r.o.
51708515
109,55 EUR
16.08.2024
Predmet: Čistiace prostriedky podľa prílohy
DF2024/168
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
199,00 EUR
16.08.2024
Predmet: Licencia eGovernment škôlka r.2025
DF2024/167
faktúra
OSOBNÝ ÚDAJ.SK, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
16.08.2024
Predmet: výkon zodpovednej osoby 24/07
DF2024/166
faktúra
ADLO
35757094
1 536,00 EUR
16.08.2024
Predmet: Bezpečnostné dvere
DF2024/165
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 622,48 EUR
16.08.2024
Predmet: Plyn
DF2024/164
faktúra
HF Group, s.r.o.
54603382
1 794,00 EUR
16.08.2024
Predmet: Pokládka dlažby pod kontajner, upevnenie straja
DF2024/163
faktúra
IKEA BRATISLAVA, s.r.o.
35849436
1 067,90 EUR
16.08.2024
Predmet: Sedačky 2 KS
O2024/136
objednávka
BOEL s.r.o., Ul. Mládeže 1929/16, 932 01 Veľký Meder
36781100
56,60 EUR
16.08.2024
Predmet: Skrutky na kosčku
O2024/135
objednávka
ALZA.CZ, a.s., Jankovcova 1522, 17000 Praha
27082440
210,00 EUR
16.08.2024
Predmet: Tablet ŠJ