organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6204
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1/2024
objednávka
Green Wave Recycling s.r.o.
45539197
0,00 EUR
30.01.2024
Predmet: objednávka mobilnej skartácie dokumentov
32/2024
faktúra
Energie2
46113177
-178,22 EUR
30.01.2024
Predmet: fa za elektrinu - mš - preplatok
31/2024
faktúra
Energie2
46113177
-54,20 EUR
30.01.2024
Predmet: fa za elektrinu - zš - preplatok
30/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
-27 963,82 EUR
30.01.2024
Predmet: fa za dodávku plynu - preplatok
29/2024
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
-167,78 EUR
30.01.2024
Predmet: fa za vodné, stočné - preplatok
28/2024
faktúra
FasterComp
50559419
340,20 EUR
30.01.2024
Predmet: fa za komponenty k počítačom
27/2024
faktúra
Energie2
46113177
509,00 EUR
30.01.2024
Predmet: fa za elektrinu - zš
26/2024
faktúra
Energie2
46113177
689,00 EUR
30.01.2024
Predmet: fa za elektrinu - mš
25/2024
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
186,94 EUR
25.01.2024
Predmet: fa za vodné, stočné
24/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 948,00 EUR
25.01.2024
Predmet: fa za dodávku plynu
23/2024
faktúra
Nomiland
36174319
1 100,00 EUR
24.01.2024
Predmet: fa za stoličky
22/2024
faktúra
Nomiland
36174319
1 667,50 EUR
24.01.2024
Predmet: fa za skrinky do škd
21/2024
faktúra
CKD market
36232017
27,80 EUR
24.01.2024
Predmet: fa za rukavice do ŠJ
20/2024
faktúra
LEMAX
17672562
221,64 EUR
23.01.2024
Predmet: fa za kancelársky tovar
19/2024
faktúra
MDclinic
44571747
732,00 EUR
19.01.2024
Predmet: fa za servis AED
18/2024
faktúra
ZMO
31826385
23,00 EUR
19.01.2024
Predmet: fa za seminár
17/2024
faktúra
Tematech
37032518
180,00 EUR
17.01.2024
Predmet: fa za wc nádržky do mš
16/2024
faktúra
RM Gastro - JAZ
34153004
106,08 EUR
17.01.2024
Predmet: fa za soľ do umývačky riadu
15/2024
faktúra
CKD market
36232017
358,03 EUR
17.01.2024
Predmet: fa za čistiace prostriedky do školskej jedálne
14/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
69,00 EUR
17.01.2024
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
13/2024
faktúra
Poradca
36371271
51,00 EUR
17.01.2024
Predmet: fa za predplatné aktualizácií
12/2024
faktúra
Poradca
36371271
98,00 EUR
16.01.2024
Predmet: fa za predplatné Poradca 2024
11/2024
faktúra
Slovak Telekom
35763469
103,38 EUR
12.01.2024
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
10/2024
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
741,32 EUR
12.01.2024
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa na stravu
9/2024
faktúra
NEXA
36239798
27,60 EUR
12.01.2024
Predmet: fa za kontrolu germicídneho žiariča
8/2024
faktúra
VIS Slovensko
36006912
34,80 EUR
09.01.2024
Predmet: fa za Balíček Naša Strava Mini
7/2024
faktúra
biobio s.r.o.
53493711
104,40 EUR
09.01.2024
Predmet: fa za zber kuchynského odpadu
6/2024
faktúra
ILLE
36226947
57,12 EUR
09.01.2024
Predmet: fa za hyg. potreby do mš
5/2024
faktúra
Jablotron
31645976
10,76 EUR
09.01.2024
Predmet: fa za bezp. SIM
4/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
52,80 EUR
09.01.2024
Predmet: fa za služby
3/2024
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
36237922
27,89 EUR
09.01.2024
Predmet: fa za služby
2/2024
faktúra
FasterComp
50559419
130,00 EUR
09.01.2024
Predmet: fa za mesačný it servis
1/2024
faktúra
ILLE
36226947
148,37 EUR
09.01.2024
Predmet: fa za hygienické potreby - zš
430/2023
faktúra
Energie2
46113177
509,00 EUR
29.12.2023
Predmet: fa za elektrinu do zš
429/2023
faktúra
Energie2
46113177
689,00 EUR
29.12.2023
Predmet: fa za elektrinu do mš
428/2023
faktúra
MASTER SPORT s.r.o.
27792064
998,40 EUR
29.12.2023
Predmet: fa za športové náčinie
427/2023
faktúra
Sportega
26904241
494,80 EUR
21.12.2023
Predmet: fa za športové náčinie
52/2023
objednávka
Sportega
26904241
494,80 EUR
21.12.2023
Predmet: objednávka športového náčinia
426/2023
faktúra
STEMI Slovakia
46247220
297,79 EUR
21.12.2023
Predmet: fa za žinenky
425/2023
faktúra
EKOTEC
00687022
220,80 EUR
21.12.2023
Predmet: fa za kontrolu telocvične
424/2023
faktúra
LEMAX
17672562
449,00 EUR
21.12.2023
Predmet: fa za čistiace prostriedky do mš
423/2023
faktúra
RAABE
35908718
95,90 EUR
21.12.2023
Predmet: fa za publikácie do šj a škd
51/2023
objednávka
STEMI Slovakia
46247220
297,79 EUR
21.12.2023
Predmet: objednávka na žinenky
422/2023
faktúra
LEMAX
17672562
419,15 EUR
20.12.2023
Predmet: fa za tovar do mš
421/2023
faktúra
Darfinger s.r.o.
51145308
360,00 EUR
20.12.2023
Predmet: fa za služby
420/2023
faktúra
eGov Systems
35827521
96,00 EUR
20.12.2023
Predmet: fa za služby eGov
419/2023
faktúra
RAABE
35908718
37,70 EUR
20.12.2023
Predmet: fa za dokumentáciu
418/2023
faktúra
TOPTIEN
52558681
2 104,32 EUR
20.12.2023
Predmet: fa za rolety, žalúzie a servis
417/2023
faktúra
Daffer
36320439
2 099,00 EUR
20.12.2023
Predmet: fa za školský nábytok
50/2023
objednávka
Daffer
36320439
2 099,00 EUR
20.12.2023
Predmet: objednávka školského nábytku
49/2023
objednávka
MDclinic
44 571 747
732,00 EUR
20.12.2023
Predmet: objednávka - servis defibrilátora
23-Z-2023
zmluva
SmartBooks, a.s.
50244388
3 808,99 EUR
18.12.2023
Predmet: Zmluva o prenájme softvéru
416/2023
faktúra
SmartBooks, a.s.
50244388
3 808,99 EUR
18.12.2023
Predmet: fa za licenciu Škola Štandard
415/2023
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
69,00 EUR
18.12.2023
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
414/2023
faktúra
Energie2
46113177
-100,25 EUR
15.12.2023
Predmet: fa za elektrinu - preplatok zš
413/2023
faktúra
Energie2
46113177
-143,17 EUR
15.12.2023
Predmet: fa za elektrinu - preplatok mš
412/2023
faktúra
Energie2
46113177
-118,76 EUR
15.12.2023
Predmet: fa za elektrinu - preplatok zš
411/2023
faktúra
Energie2
46113177
-190,70 EUR
15.12.2023
Predmet: fa za elektrinu - preplatok mš
410/2023
faktúra
Energie2
46113177
-108,92 EUR
15.12.2023
Predmet: fa za elektrinu - preplatok zš
409/2023
faktúra
Energie2
46113177
-138,08 EUR
15.12.2023
Predmet: fa za elektrinu - preplatok mš
408/2023
faktúra
Smartcon s.r.o.
47909013
160,00 EUR
15.12.2023
Predmet: fa za periodickú činnosť technika
407/2023
faktúra
TYCAN
46197940
1 020,00 EUR
15.12.2023
Predmet: fa za tlačiareň do mš
406/2023
faktúra
TYCAN
46197940
777,10 EUR
15.12.2023
Predmet: fa za tlačiareň do zš
22-Z-2023
zmluva
ČSOB Poisťovňa, a.s.
31325416
100,00 EUR
14.12.2023
Predmet: Poistná zmluva na notebooky a tablety
405/2023
faktúra
AITEC, s.r.o.
43829171
47,88 EUR
14.12.2023
Predmet: fa za elektronické učebnice 3. roč.
404/2023
faktúra
Vividbooks
08637351
755,25 EUR
14.12.2023
Predmet: fa za digitálne učebnice
403/2023
faktúra
RAABE
35908718
49,20 EUR
14.12.2023
Predmet: fa za dokumentáciu školy
402/2023
faktúra
FasterComp
50559419
726,00 EUR
14.12.2023
Predmet: fa za licencie do notebookov
401/2023
faktúra
ČSOB Poisťovňa
31325416
100,00 EUR
12.12.2023
Predmet: fa za poistné notebookov
400/2023
faktúra
Nomiland
36174319
4 009,70 EUR
11.12.2023
Predmet: fa za pomôcky do mš
399/2023
faktúra
FasterComp
50559419
5 105,57 EUR
11.12.2023
Predmet: fa za projektory
398/2023
faktúra
Nomiland
36174319
3 094,00 EUR
11.12.2023
Predmet: fa za nábytok do mš
397/2023
faktúra
MaPa Appetito
52006450
1 081,00 EUR
11.12.2023
Predmet: fa za prenájom priestorov
48/2023
objednávka
FasterComp
50559419
5 105,57 EUR
11.12.2023
Predmet: objednávka projektorov
47/2023
objednávka
TOPTIEN
52558681
2 104,32 EUR
08.12.2023
Predmet: objednávka roliet, žalúzií a sieťok
46/2023
objednávka
TYCAN
46197940
990,00 EUR
08.12.2023
Predmet: objednávka tlačiarne do mš
45/2023
objednávka
FasterComp
50559419
5 105,60 EUR
08.12.2023
Predmet: objednávka projektorov a interaktívnych tabúľ
396/2023
faktúra
Slovenská pošta
36631124
45,80 EUR
08.12.2023
Predmet: fa za predplatné do mš
395/2023
faktúra
VIS Slovensko
36006912
34,80 EUR
08.12.2023
Predmet: fa za Balíček Naša Strava MINI
394/2023
faktúra
DIDACTIVE.SK s.r.o.
50201069
39,20 EUR
08.12.2023
Predmet: fa za hodiny