organizácia
Základná škola s matersku školou Horné Otrokovce
zriaďovateľ Obec Horné Otrokovce
zverejnené dokumenty: 5484
Dokumenty:
zobraziť na stránke
59/12
faktúra
Datagram s.r.o
36617032
57,00 EUR
08.02.2013
Predmet: PC služby
58/12
faktúra
Datagram s.r.o
36617032
458,00 EUR
08.02.2013
Predmet: PC služby
57/12
faktúra
CWS
31411045
7,15 EUR
08.02.2013
Predmet: služby
56/12
faktúra
SONTEK s.r.o
36562998
64,00 EUR
08.02.2013
Predmet: materiál
55/12
faktúra
ELEKTROSERVIS
11858061
33,00 EUR
08.02.2013
Predmet: revízia výťah
54/12
faktúra
T-Com
35763469
14,11 EUR
08.02.2013
Predmet: tel.
53/12
faktúra
Datagram s.r.o
36617032
464,00 EUR
08.02.2013
Predmet: PC služby
52/12
faktúra
SPP
35815256
1 864,00 EUR
08.02.2013
Predmet: plyn
51/12
faktúra
VERLAG DASHOFER
35730129
114,14 EUR
08.02.2013
Predmet: kanc. softver
50/12
faktúra
RAABE
35908718
39,56 EUR
08.02.2013
Predmet: odb. tlač
49/12
faktúra
T-Com
35763469
230,09 EUR
06.02.2013
Predmet: tel.
48/12
faktúra
ZSE
36677281
387,37 EUR
06.02.2013
Predmet: elektrina
47/12
faktúra
RAABE
35908718
40,01 EUR
06.02.2013
Predmet: odb. tlač
46/12
faktúra
T-Com
35763469
44,14 EUR
06.02.2013
Predmet: tel.
45/12
faktúra
SOFT - GL s.r.o
36182214
39,32 EUR
06.02.2013
Predmet: uč. pomôcky
44/12
faktúra
ZSE
36677281
111,60 EUR
06.02.2013
Predmet: elektrina
43/12
faktúra
SPP
35815256
686,00 EUR
06.02.2013
Predmet: plyn
42/12
faktúra
ORANGE
35697270
18,08 EUR
06.02.2013
Predmet: tel.
41/12
faktúra
RAABE
35908718
37,75 EUR
06.02.2013
Predmet: odb. tlač
40/12
faktúra
RAABE
35908718
40,46 EUR
06.02.2013
Predmet: odb. tlač
39/12
faktúra
CWS
31411045
7,15 EUR
06.02.2013
Predmet: služby
38/12
faktúra
PUBLICOM
36337897
147,55 EUR
06.02.2013
Predmet: uč. pomôcky
37/12
faktúra
PUBLICOM
36337897
26,25 EUR
06.02.2013
Predmet: uč. pomôcky
36/12
faktúra
T-Com
35763469
14,11 EUR
06.02.2013
Predmet: tel.
35/12
faktúra
ZSE
36677281
111,60 EUR
06.02.2013
Predmet: elektrina
34/12
faktúra
RAABE
35908718
38,71 EUR
06.02.2013
Predmet: odb. tlač
33/12
faktúra
T-Com
35763469
38,86 EUR
06.02.2013
Predmet: tel.
32/12
faktúra
ZSE
36677281
387,37 EUR
06.02.2013
Predmet: elektrina
31/12
faktúra
J. Kosnáč - kominárstvo
36087726
147,00 EUR
06.02.2013
Predmet: kominár
30/12
faktúra
PROFIRON
22733256
81,00 EUR
06.02.2013
Predmet: materiál
29/12
faktúra
T-Com
35763469
178,00 EUR
06.02.2013
Predmet: tel.
28/12
faktúra
PROFIRON
22733256
30,53 EUR
06.02.2013
Predmet: materiál
27/12
faktúra
SPP
35815256
1 864,00 EUR
06.02.2013
Predmet: plyn
26/12
faktúra
ZSE
36677281
56,07 EUR
06.02.2013
Predmet: elektrina
25/12
faktúra
SPP
35815256
1 478,55 EUR
06.02.2013
Predmet: plyn
24/12
faktúra
SPP
35815256
686,00 EUR
06.02.2013
Predmet: plyn
23/12
faktúra
RAABE
35908718
39,99 EUR
06.02.2013
Predmet: odb. tlač
22/12
faktúra
ORANGE
35697270
14,46 EUR
06.02.2013
Predmet: tel.
21/12
faktúra
RAABE
35908718
39,11 EUR
06.02.2013
Predmet: odb. tlač
20/12
faktúra
RAABE
35908718
83,26 EUR
06.02.2013
Predmet: odb. tlač
19/12
faktúra
CWS
31411045
7,15 EUR
06.02.2013
Predmet: služby
18/12
faktúra
Agrovia a.s.
31427073
300,00 EUR
06.02.2013
Predmet: doprava
17/12
faktúra
ZSE
36677281
216,53 EUR
06.02.2013
Predmet: elektrina
16/12
faktúra
SPP
35815256
2 271,86 EUR
06.02.2013
Predmet: plyn
15/12
faktúra
eGov Systém
35827521
96,00 EUR
06.02.2013
Predmet: web služby
14/12
faktúra
eGov Systém
35827521
96,00 EUR
06.02.2013
Predmet: web služby
13/12
faktúra
Božík Roman
43187358
24,00 EUR
06.02.2013
Predmet: doprava
12/12
faktúra
ZSE
36677281
38,52 EUR
06.02.2013
Predmet: elektrina
11/12
faktúra
T-Com
35763469
39,79 EUR
06.02.2013
Predmet: tel.
10/12
faktúra
Trnavská vodárenská
36252484
39,21 EUR
06.02.2013
Predmet: voda
9/12
faktúra
Trnavská vodárenská
36252484
63,29 EUR
06.02.2013
Predmet: voda
8/12
faktúra
T-Com
35763469
14,11 EUR
06.02.2013
Predmet: tel.
7/12
faktúra
KOMENSKY
43908977
165,60 EUR
06.02.2013
Predmet: web služby
6/12
faktúra
ZSE
36677281
43,29 EUR
06.02.2013
Predmet: elektrina
5/12
faktúra
SEVT Bratislava
31331131
33,78 EUR
06.02.2013
Predmet: tlačivá
4/12
faktúra
T-Com
35763469
113,06 EUR
06.02.2013
Predmet: tel.
3/12
faktúra
SOMO - Peťovský Jozef
33431256
144,00 EUR
06.02.2013
Predmet: BOZP
2/12
faktúra
KOMENSKY
43908977
13,80 EUR
06.02.2013
Predmet: web služby
1/12
faktúra
ORANGE
35697270
10,55 EUR
06.02.2013
Predmet: tel.
1/2011
zmluva
ING TATRY-SYMPATIA
35976853
28.06.2011
Predmet: Zamestnávateľská zmluva
201105
faktúra
PROFIRON
22733256
253,16 EUR
09.05.2011
Predmet: Faktúra
7133745138
faktúra
SPP
35815256
1 443,00 EUR
09.05.2011
Predmet: Faktúra
7133745147
faktúra
SPP
35815256
470,00 EUR
09.05.2011
Predmet: Faktúra
52/11
faktúra
SOMO - Peťovský Jozef
33431256
144,00 EUR
09.05.2011
Predmet: Faktúra
201104237
faktúra
KOMENSKY
43908977
13,80 EUR
09.05.2011
Predmet: Faktúra
111108182
faktúra
CWS
31411045
6,97 EUR
19.04.2011
Predmet: Faktúra
41FV110066
faktúra
PUBLICOM
36337897
297,75 EUR
19.04.2011
Predmet: Faktúra
11614309
faktúra
VERLAG DASHOFER
35730129
101,31 EUR
19.04.2011
Predmet: Faktúra
201103
faktúra
PROFIRON
22733256
256,60 EUR
19.04.2011
Predmet: Faktúra
201104
faktúra
PROFIRON
22733256
446,72 EUR
19.04.2011
Predmet: Faktúra
2011032
faktúra
Agrovia a.s.
31427073
360,00 EUR
19.04.2011
Predmet: Faktúra
21103923
faktúra
RAABE
35908718
35,90 EUR
19.04.2011
Predmet: Faktúra
21102367
faktúra
RAABE
35908718
39,38 EUR
19.04.2011
Predmet: Faktúra
21103091
faktúra
RAABE
35908718
37,76 EUR
19.04.2011
Predmet: Faktúra
11000487
faktúra
Praxis-Media
35898011
198,49 EUR
04.04.2011
Predmet: Faktúra
114200020
faktúra
Praktik Computers
44491255
1 608,94 EUR
04.04.2011
Predmet: Faktúra
73PB2011
faktúra
Peter Bílik inštalatérske práce
33987131
152,05 EUR
04.04.2011
Predmet: Faktúra
21105290
faktúra
RAABE
35908718
37,86 EUR
04.04.2011
Predmet: Faktúra
7190395091
faktúra
ZSE
36677281
305,24 EUR
04.04.2011
Predmet: Faktúra
7190397476
faktúra
ZSE
36677281
85,25 EUR
04.04.2011
Predmet: Faktúra