organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
72/2013
objednávka
Kinekus s.r.o
36011037
166,70 EUR
10.12.2013
Predmet: objednavka cistiacich potrieb
70/2013
objednávka
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
504,00 EUR
10.12.2013
Predmet: objednavka tonerov
71/2013
objednávka
Stavebniny Kurbel s.r.o.
36228303
125,00 EUR
10.12.2013
Predmet: stavebný materiál
130053966
faktúra
AGRO TAMI a.s.
36467430
210,29 EUR
10.12.2013
Predmet: Mliečna ŠL
20133884
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
199,18 EUR
10.12.2013
Predmet: Mäso
238513
faktúra
Deák s.r.o
31445837
160,80 EUR
10.12.2013
Predmet: Mrazené
2013151
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
759,90 EUR
10.12.2013
Predmet: Ovocie zelenina
7174613811
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
140,00 EUR
09.12.2013
Predmet: PLYN
39/2013
faktúra
Mestský bytový podnik SEREĎ
34138561
246,00 EUR
09.12.2013
Predmet: bytový podnik SereĎ
2013120315
faktúra
LegalSoft s.r.o.
44854056
1 090,00 EUR
09.12.2013
Predmet: LegalSoft s.r.o.
13381
faktúra
FOREKO , s.r.o.
36224791
78,90 EUR
09.12.2013
Predmet: Foreko s.r.o.
7174613809
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
106,00 EUR
09.12.2013
Predmet: PLYN
7174614025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
578,00 EUR
09.12.2013
Predmet: PLYN
20133851
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
89,28 EUR
08.12.2013
Predmet: Mäso
9637
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
10,32 EUR
08.12.2013
Predmet: Mliečne
20133845
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
37,31 EUR
08.12.2013
Predmet: Mäso
9643
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
104,83 EUR
08.12.2013
Predmet: Potraviny
233513
faktúra
Deák s.r.o
31445837
20,16 EUR
08.12.2013
Predmet: Mrazené
20133829
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
148,32 EUR
08.12.2013
Predmet: Mäso
1300007447
faktúra
Sniežik. s.r.o
44211481
39,60 EUR
08.12.2013
Predmet: Vajcia
20130075
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
99,58 EUR
06.12.2013
Predmet: za spotrebu vody
20130076
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
-120,95 EUR
06.12.2013
Predmet: spotreba plynu
20130077
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
752,05 EUR
06.12.2013
Predmet: záloha na plyn
20130063
faktúra
Šalmík Marián
67,50 EUR
06.12.2013
Predmet: nájom telocvične
20130066
faktúra
STK Mladosť - Roman Javor
97,00 EUR
06.12.2013
Predmet: nájom telocvične
20130067
faktúra
STK Mladosť - Roman Javor
70,80 EUR
06.12.2013
Predmet: nájom telocvične
20130068
faktúra
Práznovská Lenka
74,70 EUR
06.12.2013
Predmet: nájom telocvične
20130069
faktúra
TŠ LY Dance United
230,00 EUR
06.12.2013
Predmet: nájom telocvične
20130070
faktúra
Sloboda ján
72,00 EUR
06.12.2013
Predmet: nájom telocvične
20130071
faktúra
Šalmík Marián
54,00 EUR
06.12.2013
Predmet: nájom telocvične
20130072
faktúra
Lambert Martin
54,00 EUR
06.12.2013
Predmet: nájom telocvične
20130073
faktúra
Martin Lopaška
54,00 EUR
06.12.2013
Predmet: nájom telocvične
20130074
faktúra
Cyklistický klub Sereď
13,50 EUR
06.12.2013
Predmet: nájom telocvične
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
05.12.2013
Predmet: virtuálna knižnica
2013108017
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
1 325,18 EUR
05.12.2013
Predmet: elektrina
2013111198
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
487,50 EUR
05.12.2013
Predmet: elektrina
69/2013
objednávka
LegalSoft s.r.o.
44854056
1 090,00 EUR
05.12.2013
Predmet: interaktívna tabuľa cez chránenú dieľnu
20130087
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
159,36 EUR
04.12.2013
Predmet: prenájom bazéna
2013012751
faktúra
Kinekus s.r.o
36011037
69,55 EUR
04.12.2013
Predmet: smetne kose
9586
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
109,94 EUR
04.12.2013
Predmet: Potraviny
20133803
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
196,08 EUR
04.12.2013
Predmet: Mäso
9588
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
248,53 EUR
04.12.2013
Predmet: Mliečne
20133797
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
313,34 EUR
04.12.2013
Predmet: Mäso
130031
faktúra
LRL PROFITECH, s.r.o.
36254592
9 567,60 EUR
04.12.2013
Predmet: oprava strechy
20130065
faktúra
OZ Klub volejbalu Sereď
140,00 EUR
03.12.2013
Predmet: nájom telocvične
2013088
faktúra
SAM Tlmače s.r.o.
36521507
477,50 EUR
02.12.2013
Predmet: pracovné ošatenie
2219120465
faktúra
orange slovensko a.s.
35697270
0,00 EUR
02.12.2013
Predmet: telefon
201313678
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
275,00 EUR
02.12.2013
Predmet: toner papier obalky
7312424892
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
88,34 EUR
02.12.2013
Predmet: mobil
201311230
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
50,59 EUR
02.12.2013
Predmet: upratovacie pomôcky
3063196155
faktúra
ELEKTROSPED a.s.
35765038
0,00 EUR
02.12.2013
Predmet: elektroodpad
201312522
faktúra
Kinekus s.r.o
36011037
69,49 EUR
02.12.2013
Predmet: PREPRAVNE A BALNE
130082
faktúra
Jostav RS, s.r.o.
43839673
61,56 EUR
02.12.2013
Predmet: ELEKROINšTALAčNý MAATERIáL
592013
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
119,00 EUR
02.12.2013
Predmet: skolská jedaleň
0382013
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
100,00 EUR
02.12.2013
Predmet: PREDAJ OPRAVY POčíTAčOV
582013
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
1 105,56 EUR
02.12.2013
Predmet: školská jedáleň
612013
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
160,00 EUR
02.12.2013
Predmet: školská jedaleň
67/2013
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
275,00 EUR
29.11.2013
Predmet: kancelarske potreby
20133726
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
144,72 EUR
28.11.2013
Predmet: Mäso
9454
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
232,04 EUR
28.11.2013
Predmet: Potraviny
130007312
faktúra
Sniežik. s.r.o
44211481
39,60 EUR
28.11.2013
Predmet: Vajcia
20133740
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
37,08 EUR
28.11.2013
Predmet: Mäso
133044
faktúra
MULTITECHNA, s.r.o.
36543314
185,96 EUR
27.11.2013
Predmet: servisné práce v plynovej kotolni
21311522
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
190,15 EUR
27.11.2013
Predmet: kancelárske a čistiace potreby
113025
faktúra
Ladislav Sebök, SL-GASTRO
41785606
60,00 EUR
27.11.2013
Predmet: oprava robota v školskej jedálni
65/2013
objednávka
Narel, spol.s.r.o.
31427766
53,00 EUR
27.11.2013
Predmet: potreby na upratovanie
66/2013
objednávka
Lapoš Gabriel farby - laky
32364181
100,00 EUR
27.11.2013
Predmet: potreby na opravy a maľovanie
2013141
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
508,43 EUR
27.11.2013
Predmet: Ovocie zelenina
9218
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
36,24 EUR
27.11.2013
Predmet: Potraviny
226613
faktúra
Deák s.r.o
31445837
380,96 EUR
27.11.2013
Predmet: Mrazené
130007207
faktúra
Sniežik. s.r.o
44211481
39,60 EUR
27.11.2013
Predmet: Vajcia
20133714
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
149,57 EUR
27.11.2013
Predmet: Mäso
130051761
faktúra
AGRO TAMI a.s.
36467430
210,29 EUR
27.11.2013
Predmet: Školská ML
9461
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
315,83 EUR
27.11.2013
Predmet: Mliečne
20133652
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
165,60 EUR
27.11.2013
Predmet: Mäso
642013
objednávka
IVeS
162 957
69,71 EUR
26.11.2013
Predmet: Integrovaný balík ekonomických úloh
63/2013
objednávka
MB SOFI,s.r.o.
36441333
534,30 EUR
26.11.2013
Predmet: protišmyková páska
7144627203
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
89,00 EUR
25.11.2013
Predmet: plyn
1302121
faktúra
ZSE Energia, a.s.
35823551
595,05 EUR
25.11.2013
Predmet: elektrina
035/2013
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
100,00 EUR
25.11.2013
Predmet: servis PC siete 10/2013/POH/