organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17220
Dokumenty:
zobraziť na stránke
100120091
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
21,54 EUR
19.02.2013
Predmet: Refakturácia telefónnych poplatkov n a tel.linke 02/54433797
510120473
faktúra
T - Com
35763469
206,59 EUR
19.02.2013
Predmet: telefon
510120472
faktúra
T - Com
35763469
282,98 EUR
19.02.2013
Predmet: telefon
510120469
faktúra
GTS Slovakia
35795662
488,70 EUR
19.02.2013
Predmet: ADLS Internet , ADSL-mesačný poplatok za december 2012
510120468
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
56,35 EUR
19.02.2013
Predmet: vodné
510120467
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
58,51 EUR
19.02.2013
Predmet: vodné
510120464
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER
31396674
4 614,72 EUR
19.02.2013
Predmet: stravné lístky 9/12
510120463
faktúra
RECO s.r.o.
34152059
3 500,00 EUR
19.02.2013
Predmet: polygraf.služby Joe Klamar
510120462
faktúra
Viera Levitt
1 152,00 EUR
19.02.2013
Predmet: katalóg Ivan Jančár-Reichentál
510120461
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
20,40 EUR
19.02.2013
Predmet: čistenie náj.kobercov
510120459
faktúra
Dvorecká O/tília PhDr.
39,84 EUR
19.02.2013
Predmet: JCE- preklad faktúry z FJ-SJ
510120458
faktúra
ARCADIA hotel
720,00 EUR
19.02.2013
Predmet: ubytovanie JCE p. Nogare,p,Posini,p.Favre
510120457
faktúra
Areaprint s.r.o.
35707437
560,00 EUR
19.02.2013
Predmet: graf.prípr.Joe Klamar
510120455
faktúra
Homola Peter, Mgr. Mgr. art.
259,00 EUR
19.02.2013
Predmet: fotografovanie diel do katal.-Zbierky,grafiky
510120454
faktúra
Sajkalová Ľubica Mgr.art
250,00 EUR
19.02.2013
Predmet: Vzdel.umením- autorská odmena
510120452
faktúra
Mgr.Romana Blaserová
100,00 EUR
19.02.2013
Predmet: vzdel.umením-odmena autorská
510120451
faktúra
Mgr. Petra Básliková
100,00 EUR
19.02.2013
Predmet: Vzdel.umením-autor.a asist.práce
510120450
faktúra
Zap.energetika
35823551
-2 669,31 EUR
19.02.2013
Predmet: spot.el.ener.
510120447
faktúra
Profesia s.r.o.
35800861
82,80 EUR
19.02.2013
Predmet: Zverej.prac.ponuky Manažér
510120446
faktúra
UNIQA poisťovňa
653501
94,40 EUR
19.02.2013
Predmet: ZP ŠF BA 407GK
510120445
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
76,18 EUR
19.02.2013
Predmet: vodné
510120443
faktúra
Mgr. Silvia Čúzyová
250,00 EUR
19.02.2013
Predmet: dielo a licen.-Vzdel.umením
510120442
faktúra
Andrea Pézmán Mgr.art.
43397239
150,00 EUR
19.02.2013
Predmet: grafické práce L.Mednyanszky
510120441
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
15,30 EUR
19.02.2013
Predmet: vodné
510120440
faktúra
Peter Varga
998,75 EUR
19.02.2013
Predmet: Pom.reštaur.práce obrazu Mária Ochrankyňa
510120439
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
58,51 EUR
19.02.2013
Predmet: vodné
510120438
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
60,68 EUR
19.02.2013
Predmet: vodné
510120436
faktúra
Areaprint s.r.o.
35707437
60,40 EUR
19.02.2013
Predmet: banner :kufor kresieb L.Mednyanszky
510120433
faktúra
T - Com
35763469
286,46 EUR
19.02.2013
Predmet: telefon
510120432
faktúra
T - Com
35763469
211,90 EUR
19.02.2013
Predmet: telefon
510120431
faktúra
Mgr.J.Jurečková
41007255
48,90 EUR
19.02.2013
Predmet: jazyk.korektúra a preklad textov na výstavu .Mednyanszky
510120430
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
14,81 EUR
19.02.2013
Predmet: čistenie náj.kobercov
510120429
faktúra
GTS Slovakia
35795662
591,30 EUR
19.02.2013
Predmet: ADLS Internet , ADSL-mesačný poplatok za december 2012
510120427
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
145,81 EUR
19.02.2013
Predmet: vodné
510120426
faktúra
Liftstav s.r.o.
31385851
17,33 EUR
19.02.2013
Predmet: výťah.služ.
510120425
faktúra
Zap.energetika
35823551
2 218,24 EUR
19.02.2013
Predmet: spot.el.ener.
510120424
faktúra
Zap.energetika
35823551
510,99 EUR
19.02.2013
Predmet: spot.el.ener.
510120423
faktúra
Signus, s.r.o.
44041438
37,00 EUR
19.02.2013
Predmet: samolepky -Výstava L.Mednyanszky
510120421
faktúra
REVENZ Hlinka Štefan
11801727
495,00 EUR
19.02.2013
Predmet: Nákup DHM Gamatky Modratherm
510120420
faktúra
Slov.plyn.priemysel
5 068,00 EUR
19.02.2013
Predmet: plyn
510120419
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER
31396674
4 614,72 EUR
19.02.2013
Predmet: stravné lístky 9/12
510120418
faktúra
Andrej Koška - Direkt
37184091
858,60 EUR
19.02.2013
Predmet: softwérový paušál 10/2012
510120417
faktúra
Grafoman s.r.o
45302375
1 300,00 EUR
19.02.2013
Predmet: predtlačová príprava a grafický návrh vizuálu výstavy Umenie zblízka4
510120414
faktúra
Homola Peter, Mgr. Mgr. art.
259,00 EUR
19.02.2013
Predmet: fotografovanie diel do katalógu -Vasilko, Reichental- Sochy z depozitu
510120412
faktúra
Andrej Koška - Direkt
37184091
504,00 EUR
19.02.2013
Predmet: softwérový paušál 10/2012
510120411
faktúra
Mgr.J.Jurečková
41007255
8,20 EUR
19.02.2013
Predmet: jazyk.korektúra výstava Hostričová a Lewis Hine
510120409
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
76,18 EUR
19.02.2013
Predmet: vodné
510120405
faktúra
Signus, s.r.o.
44041438
151,00 EUR
19.02.2013
Predmet: samolepky -Mesiac fotografie
510120404
faktúra
Zap.energetika
35823551
-483,61 EUR
19.02.2013
Predmet: dobropis od.el.ener. r.2012
510120401
faktúra
Astor Slovakia s.r.o.
36218146
400,00 EUR
19.02.2013
Predmet: prezentácia GMB v publikácii Cestovný lexikón 2012/2013
510120399
faktúra
Liftstav s.r.o.
31385851
17,33 EUR
19.02.2013
Predmet: výťah.služ.
510120398
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
14,81 EUR
19.02.2013
Predmet: čistenie náj.kobercov
510120380
faktúra
Slov.plyn.priemysel
3 064,00 EUR
19.02.2013
Predmet: plyn
510120379
faktúra
Zap.energetika
35823551
510,99 EUR
19.02.2013
Predmet: spot.el.ener.
510120376
faktúra
Mgr.J.Jurečková
41007255
36,90 EUR
19.02.2013
Predmet: jazyk.korektúra "Umenie zblízka IV"
510120370
faktúra
Ing. Ivan guba
14035499
200,00 EUR
19.02.2013
Predmet: spracovanie statického posudku stavebno-tech.stavu konstruk.
510120363
faktúra
Homola Peter, Mgr. Mgr. art.
259,00 EUR
19.02.2013
Predmet: fotografovanie Kvetan, Bielik, -vernisáž
510120361
faktúra
Roza Jozef kominarstvo
30375312
50,00 EUR
19.02.2013
Predmet: kontrola a čistenie komínov
510120359
faktúra
Signus, s.r.o.
44041438
90,00 EUR
19.02.2013
Predmet: samolepky -Rene & Radka
510120352
faktúra
Idea, grafické štúdio
34386751
550,00 EUR
19.02.2013
Predmet: grafický návrh pozvánok,plagátu a bannera výstava: Róbert Bielik
510120350
faktúra
Signus, s.r.o.
44041438
27,00 EUR
19.02.2013
Predmet: samolepky -Robert Bielik
510120347
faktúra
Areaprint s.r.o.
35707437
72,48 EUR
19.02.2013
Predmet: banner Bielik
510120251
faktúra
MAX 15, s.r.o.
35974508
168,00 EUR
19.02.2013
Predmet: graf. návrh Machajdík
510120247
faktúra
Areaprint s.r.o.
35707437
120,72 EUR
19.02.2013
Predmet: plagát,banner Machajdík
510120231
faktúra
Areaprint s.r.o.
35707437
120,72 EUR
19.02.2013
Predmet: plagát,banner Srna
510120200
faktúra
Bark, s.r.o
31650031
688,32 EUR
19.02.2013
Predmet: bezpečnostná páska
510120164
faktúra
JCDecaux
35695412
432,00 EUR
19.02.2013
Predmet: tlač plag.Barbizoni
510110509
faktúra
Zap.energetika
35823551
2 637,25 EUR
19.02.2013
Predmet: elektrina
3831
zmluva
Mestská časť Staré Mesto
0,00 EUR
15.02.2013
Predmet: Dodatok k zmluve o výpožičke
07/2013/05
zmluva
Petr Malina
0,00 EUR
15.02.2013
Predmet: zmluva o spolupráci
010
objednávka
SIGNUS s.r.ro Martin Gregor
44041438
49,00 EUR
14.02.2013
Predmet: výrez písmen na výstavu František Reichentál
06/2012/28
zmluva
Mgr.Art. Peter Homola
0,00 EUR
12.02.2013
Predmet: Dodatok k zmluve o vytvorení diela a idelení jeho licencie
01/2013/01
zmluva
SNM-Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
0,00 EUR
12.02.2013
Predmet: Zmluva o výpožičke
Kolektívna zmluva
zmluva
Základná odborová organizácia pri GMB
0,00 EUR
11.02.2013
Predmet: Kolektívna zmluva 2013
07/2013/04
zmluva
Ján Vasilko
0,00 EUR
11.02.2013
Predmet: Zmluva o spolupráci
07/2013/03
zmluva
Doc. Martin Činovský, akad. mal, ArtD
0,00 EUR
08.02.2013
Predmet: Zmluva o spolupráci
01/2013/01
zmluva
Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
0,00 EUR
29.01.2013
Predmet: ZMLUVA O VÝPOŽIČKE DIELA č. 01/2013/01
Dodatok č.1 k z. 3866
zmluva
Incheba, a.s.
00 211 087
0,00 EUR
29.01.2013
Predmet: Dodatok č. 1 k ZMLUVE O VÝPOŽIČKE č. 3866 č. p. 569/2011
Dodatok č.1 k z. 3867
zmluva
Veľvyslanectvo Ruskej federácie na Slovensku
360 75 566
0,00 EUR
29.01.2013
Predmet: Dodatok č. 1 k ZMLUVE O VÝPOŽIČKE č. 3867 č. p. 570/2011
Dodatok č.1 k z. 3868
zmluva
Wertheim, s.r.o.
00 683 990
0,00 EUR
29.01.2013
Predmet: Dodatok č. 1 k ZMLUVE O VÝPOŽIČKE č. 3868