Dokumenty:
zobraziť na stránke
901
faktúra
Slovak Telekom
35763469
24,48 EUR
10.10.2014
Predmet: hlasové služby
90260383
faktúra
VVS KE
36570460
124,93 EUR
29.09.2014
Predmet: vývoz žumpy
1/9/14
objednávka
V.O.D.S. s.r.o.
36200301
0,00 EUR
22.09.2014
Predmet: opotrebované pneumatiky
1014
faktúra
Komunál.poisťovňa
93,42 EUR
17.09.2014
Predmet: poistné
330140283
faktúra
eurobus
36211079
119,00 EUR
17.09.2014
Predmet: doprava-dotácia
814
faktúra
Slovak Telekom
35763469
24,48 EUR
17.09.2014
Predmet: hlasové služby
3632014
faktúra
Ing.Ďuriš
37058843
6,50 EUR
17.09.2014
Predmet: príručka
20914
faktúra
Spoločný obecný úrad
691224
20,00 EUR
17.09.2014
Predmet: spracovanie miezd
5701408069
faktúra
AVE
36789127
671,91 EUR
17.09.2014
Predmet: služby v odpadovom hospodárstve
58814
faktúra
Obec Beniakovca
691224
20,00 EUR
25.08.2014
Predmet: spracovanie miezd
5701407100
faktúra
AVE
36789127
869,28 EUR
25.08.2014
Predmet: Služby v OH
38814
faktúra
Obec Beniakovca
691224
325,00 EUR
25.08.2014
Predmet: vložné
5260753211
faktúra
Orange Slovensko
36557129
10,82 EUR
25.08.2014
Predmet: služby
330140255
faktúra
eurobus
36211079
119,00 EUR
07.08.2014
Predmet: dotácia na dopravu
857
faktúra
Slovakia energy
36807702
100,00 EUR
07.08.2014
Predmet: odber EE
14406212
faktúra
partner
44413467
292,80 EUR
14.07.2014
Predmet: materiál
177
faktúra
Slovak Telekom
35763469
24,48 EUR
14.07.2014
Predmet: hlasové služby
10172014
faktúra
Spoločný obecný úrad
691224
233,98 EUR
14.07.2014
Predmet: vložné
6472014
faktúra
Spoločný obecný úrad
691224
20,00 EUR
14.07.2014
Predmet: spracovanie miezd
5701406135
faktúra
AVE
36789127
883,93 EUR
14.07.2014
Predmet: služby v odpad.hospodárstve
20140003
faktúra
Kuzevič Martin
47775297
290,00 EUR
08.07.2014
Predmet: orez lipy,výrez smreka
462014
faktúra
Jozef Juhás
329,47 EUR
08.07.2014
Predmet: ÚK
330140214
faktúra
eurobus
36211079
119,00 EUR
08.07.2014
Predmet: dotácia na dopravu
5/6/2014
objednávka
M.Kuzevíč
290,00 EUR
04.07.2014
Predmet: orez stromov -park,klopačka
5590016354
faktúra
IVES Košice
00162957
83,65 EUR
02.07.2014
Predmet: Služby STP APV
1911003
faktúra
Atlantis
35844230
95,95 EUR
02.07.2014
Predmet: WEB hosting
209/14
oznam
AVE
36789127
7 841,18 EUR
30.06.2014
Predmet: poskytovanie služby
V/2014
oznam
Ing.Janočko
248,00 EUR
19.06.2014
Predmet: Predaj p.č. 1187/4 a 1187/5
Ja/14
oznam
Holodňáková
178,00 EUR
19.06.2014
Predmet: predaj p.č.1187/2
193/2014
oznam
Rudohorie
36557129
0,00 EUR
19.06.2014
Predmet: výber.konanie
5701405061
faktúra
AVE
36789127
889,55 EUR
13.06.2014
Predmet: služby v odpad.hospodárstve
6662014
faktúra
Spoločný obecný úrad
691224
25,00 EUR
13.06.2014
Predmet: mzdy
10000414
faktúra
Andrej Juruš
17186374
360,00 EUR
13.06.2014
Predmet: revízia bleskovodu
12652014
faktúra
Spoločný obecný úrad
691224
26,00 EUR
13.06.2014
Predmet: spracovanie miezd
2762615504
faktúra
Slovak Telekom
35763469
24,55 EUR
13.06.2014
Predmet: telefón-4669111
2118619101
faktúra
Vých.vodár.spoločnosť ,a.s.
36570460
20,44 EUR
13.06.2014
Predmet: odber vody-cintorín,potraviny
2119619102
faktúra
Vých.vodár.spoločnosť ,a.s.
36570460
7,86 EUR
13.06.2014
Predmet: odber vody OcÚ
330140175
oznam
Eurobus
36211079
119,00 EUR
09.06.2014
Predmet: dotácia na dopravu
2
oznam
Stanislac Čap
405,00 EUR
01.06.2014
Predmet: Kúpne zmluvy na pozemky p.č.244 a 1187/3
90247672
faktúra
VVS
36570460
139,13 EUR
30.05.2014
Predmet: Vývoz žumpy KD
140389
faktúra
AVE+s.r.o
36575500
496,54 EUR
30.05.2014
Predmet: Pohreb p.Vargu
4352014
faktúra
Spoločný obecný úrad
691224
20,00 EUR
22.05.2014
Predmet: spracovanie miezd
1/5/2014
objednávka
AVEPLUS s.r.o.
496,54 EUR
21.05.2014
Predmet: Pohreb Vl.vargu
5701404108
faktúra
AVE
36789127
849,72 EUR
19.05.2014
Predmet: služby v odpad.hospárstve
5249454942
faktúra
Orange Slovensko
12,98 EUR
19.05.2014
Predmet: spoje
285/118/2014
oznam
Vých.vodár.spoločnosť ,a.s.
36570460
38,43 EUR
19.05.2014
Predmet: vecné bremeno
20141308
faktúra
Urbis s.r.o
36041688
200,00 EUR
13.05.2014
Predmet: Urbis
135
faktúra
Slovakia energy
36807702
100,00 EUR
13.05.2014
Predmet: odber el.energie
330140129
faktúra
Eurobus
36211079
119,00 EUR
13.05.2014
Predmet: dotácia na dopravu
12514
oznam
MADE s.r.o
36041688
200,00 EUR
13.05.2014
Predmet: elektron.zasielanie faktúr
152014
faktúra
RKC Zlatá idka
500,00 EUR
12.05.2014
Predmet: príspevok pre RKC Zlatá idka
4214
faktúra
Spoločný obecný úrad
24,00 EUR
12.05.2014
Predmet: mzdy
314
faktúra
Imro B.
199,16 EUR
12.05.2014
Predmet: VO
42014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
24,67 EUR
12.05.2014
Predmet: telefón 4669111
5245659653
faktúra
Orange Slovensko
10,82 EUR
12.05.2014
Predmet: Telefón
dod.č.1 U1378/2013
oznam
MADE s.r.o
36041688
200,00 EUR
06.04.2014
Predmet: Licenčná zmluva
8/04/11
oznam
M.Fragner
136,00 EUR
06.04.2014
Predmet: predaj
1404896
faktúra
Slovgram
33,50 EUR
01.04.2014
Predmet: autorské opravnenie
8401024692
faktúra
LE CHEQUE
31396674
388,93 EUR
27.03.2014
Predmet: Jedálne kúpony
2014001
faktúra
Ing.Arch.Vlčková
500,00 EUR
24.03.2014
Predmet: obstaravateľská činnosť
5701402110
faktúra
AVE
36789127
884,57 EUR
19.03.2014
Predmet: vývoz odpadu
420214
faktúra
Spoločný obecný úrad
691224
35,00 EUR
19.03.2014
Predmet: spracovanie miezd
2014094
faktúra
RVC
3168650
23,00 EUR
19.03.2014
Predmet: publikácia
5241884600
faktúra
Orange Slovensko
3569ý270
10,82 EUR
19.03.2014
Predmet: hlasové služby
330140043
faktúra
Eurobus
119,00 EUR
19.03.2014
Predmet: dotácia na dopravu
1.4.2014
faktúra
Prvá Komunálna a.s
36557129
93,36 EUR
19.03.2014
Predmet: poistenie
24/2014
faktúra
Ing.Miškovič
30247870
105,30 EUR
19.03.2014
Predmet: ZP
901
faktúra
Slovak Telekom
35763469
24,48 EUR
19.03.2014
Predmet: HLASOVé SLUžBY
1/1
faktúra
TJ Pokrok Zlatá Idka
500,00 EUR
15.03.2014
Predmet: dotácia FO
2118286727
faktúra
VVS
36570460
12,58 EUR
03.03.2014
Predmet: odberné miesto 300010410-č.163
2118286728
faktúra
VVS
36570460
11,00 EUR
03.03.2014
Predmet: odberné miesto 3000033346 -č.159
140016
faktúra
RZ Rudohorie
35567716
100,00 EUR
28.02.2014
Predmet: vložné Rudohorie 2014
130016
faktúra
RZ Rudohorie
35567716
100,00 EUR
28.02.2014
Predmet: vložné Rudohorie 2013
14050103
faktúra
Livonec s.r.o
2020515266
40,80 EUR
28.02.2014
Predmet: kontrola hasiacich prístrojov
dodatok č.3 k zmluve č.11-410247
oznam
Union poisťovňa a.s
0,24 EUR
27.02.2014
Predmet: poistenie lavičiek a košov
201402001
faktúra
NOVICOM s.r.o.
36591891
1 747,45 EUR
22.02.2014
Predmet: St.práce a dodávkz
1/A
oznam
NOVICOM s.r.o.
2022001465
17 875,58 EUR
20.02.2014
Predmet: Park Huta-rekonštrukcia
230/AUOC/2012 -dod.3
oznam
Slovenská sporiteľňa
00151653
0,01 EUR
19.02.2014
Predmet: úverová zmluva
23/AUOC/2014-YY/1
oznam
Slovenská sporiteľňa
00151653
13 398,08 EUR
19.02.2014
Predmet: mandátova zmluva
P3
oznam
Slovenská sporiteľňa
00151653
2 679,62 EUR
19.02.2014
Predmet: ymenkové právo