Dokumenty:
zobraziť na stránke
494
faktúra
Kosit a.s.
3625214
811,20 EUR
23.04.2018
Predmet: KO
515
faktúra
Up Slovensko
31396674
440,40 EUR
09.04.2018
Predmet: jedál.kupóny
143
faktúra
DPO SR
00177474
200,00 EUR
06.04.2018
Predmet: DHZ -školné
80/2018
oznam
TJ Pokrok
4 000,00 EUR
06.04.2018
Predmet: dotácia 2018
38
oznam
DPO SR
2020878992
3 000,00 EUR
06.04.2018
Predmet: DPO dotácia
822
faktúra
VVS
36570460
158,46 EUR
29.03.2018
Predmet: vývoz žumpy
541
faktúra
Kosit a.s.
2020061461
862,68 EUR
15.03.2018
Predmet: Vývoz KO-február 18
330180067
faktúra
eurobus
36211079
119,00 EUR
12.03.2018
Predmet: dotácia na dopravu
1
faktúra
Prvá Komunálna Finančná a.s
36557129
93,42 EUR
12.03.2018
Predmet: poistné
10
oznam
Ing.Navrátil
1 200,00 EUR
28.02.2018
Predmet: projektová dokumentácia
204
faktúra
VSE
44483767
6,02 EUR
16.02.2018
Predmet: odber EE
522
faktúra
SOZA
00178454
14,28 EUR
16.02.2018
Predmet: licencia hudby
555
faktúra
Kosit a.s.
36205214
875,16 EUR
16.02.2018
Predmet: vývoz KO
1/2/2018
objednávka
Ing.Navrátil
1 400,00 EUR
15.02.2018
Predmet: spracovanie PD
01
faktúra
Slovak Telekom
35763469
30,94 EUR
07.02.2018
Predmet: telefón
49
faktúra
Bc.Mačanga
40438457
79,67 EUR
07.02.2018
Predmet: prevádzka pohrebiska
1218005
faktúra
Staveb-obchod.firma
45905690
151,20 EUR
02.02.2018
Predmet: zimná údržba OK
55
faktúra
Slovakia energy
36807702
463,32 EUR
25.01.2018
Predmet: elektr.energia
9
faktúra
PP
2020449189
7,45 EUR
25.01.2018
Predmet: finančný spravodajca
445/2018
zmluva
Mesto Košice
2021186904
450,00 EUR
25.01.2018
Predmet: záujmove vzdelávanie deti 2018
20/2018
zmluva
Dobrov.PO
2 000,00 EUR
25.01.2018
Predmet: DHZ obce dotácia 2018
1
dodatok
BauGruppen s.r.o.
45372420
0,00 EUR
25.01.2018
Predmet: zástavky
2
zmluva
BauGruppen s.r.o.
45372420
5 598,68 EUR
25.01.2018
Predmet: doplňujúce práce
96
faktúra
Kosit a.s.
36205214
706,44 EUR
19.01.2018
Predmet: vývoz KO dec.2017
229
faktúra
eurobus
36211079
119,00 EUR
16.01.2018
Predmet: dotácia
10043
faktúra
AKES s.r.o.
36601021
295,86 EUR
16.01.2018
Predmet: oprava VO Veske
671
faktúra
Slovakia energy
36807702
8,53 EUR
16.01.2018
Predmet: EE
092
faktúra
Slovakia energy
36807702
38,64 EUR
16.01.2018
Predmet: EE
307
faktúra
Slovakia energy
36807702
11,04 EUR
16.01.2018
Predmet: EE
306
faktúra
Slovakia energy
36807702
47,30 EUR
16.01.2018
Predmet: EE
912
faktúra
Kosit a.s.
36205214
366,24 EUR
16.01.2018
Predmet: KO
2811002305
faktúra
Slovakia energy
36807702
127,53 EUR
16.01.2018
Predmet: vyučtovanie ee
1175201287
faktúra
ricoh
31331785
10,33 EUR
16.01.2018
Predmet: kópie
17
faktúra
wbx.sr.r.
46530622
72,00 EUR
15.12.2017
Predmet: doména
20
faktúra
Spol.obecný úrad
691224
45,00 EUR
11.12.2017
Predmet: spracovanie miezd
1
faktúra
Prvá komunálna
36557129
130,05 EUR
07.12.2017
Predmet: poistenie
2
faktúra
Prvá komunálna
36557129
93,42 EUR
07.12.2017
Predmet: poistenie majetku
90
faktúra
RVC
31268650
8,35 EUR
04.12.2017
Predmet: materiál
8357
faktúra
Kosit a.s.
36205214
1 270,32 EUR
30.11.2017
Predmet: KO
49
faktúra
Eurovia
36574988
158,76 EUR
22.11.2017
Predmet: posypový materiál
4
faktúra
VSE
44483767
58,69 EUR
22.11.2017
Predmet: odber EE
981
faktúra
Orange
35697270
13,00 EUR
15.11.2017
Predmet: spoje
85
faktúra
Obec Beniakovce
691224
24,00 EUR
15.11.2017
Predmet: voľby -spracovanie miezd
120
faktúra
Soft Comp
17101689
110,00 EUR
06.11.2017
Predmet: NS OFF 365
194
faktúra
Soft Comp
17101689
25,00 EUR
06.11.2017
Predmet: inštalácia
1170123
faktúra
Zlaczki
50142721
110,64 EUR
26.10.2017
Predmet: oprava VO
11177437
faktúra
Kosit a.s.
36205214
779,88 EUR
24.10.2017
Predmet: KO-september
417043
faktúra
Jes
46455523
94,00 EUR
24.10.2017
Predmet: tašky
27111160427
faktúra
Slovakia energy
36807702
96,96 EUR
10.10.2017
Predmet: odber EE
825
faktúra
ricoh
31331785
13,92 EUR
09.10.2017
Predmet: kópie
77
faktúra
Playsystem s.r.o.
50682571
129,30 EUR
09.10.2017
Predmet: revízia DI
21
faktúra
Next Team
36487104
137,53 EUR
09.10.2017
Predmet: RS
9
faktúra
INkon
36200361
333,05 EUR
18.09.2017
Predmet: nákup svetiel
20
faktúra
Obec Beniakovce
691224
20,00 EUR
18.09.2017
Predmet: spracovanie miezd
10
faktúra
Zlacki
50142721
95,76 EUR
18.09.2017
Predmet: Montáž VO
2
faktúra
Prvá komunálna
36557129
93,42 EUR
18.09.2017
Predmet: poistenie majetku
15
faktúra
Autostarko
36595951
1 781,04 EUR
17.09.2017
Predmet: oprava auta PO
62
faktúra
PS12Grup
50760521
1 300,00 EUR
17.09.2017
Predmet: material DHZ
1/9
objednávka
Ing.Bartko
300,00 EUR
17.09.2017
Predmet: Výber. konanie na VO
Slovakia energy
faktúra
Slovakia energy
36807702
80,36 EUR
17.09.2017
Predmet: elekt.energia
17
faktúra
AKES s.r.o.
36601021
483,06 EUR
16.09.2017
Predmet: oprava osvetlenia a rozhlasu
2
faktúra
Orange
35697270
16,60 EUR
16.09.2017
Predmet: telefón
24
faktúra
VVS
36570460
6,29 EUR
16.09.2017
Predmet: voda -cintorín
1001717
faktúra
AKES s.r.o.
36601021
457,86 EUR
25.08.2017
Predmet: oprava ver.osvetlenia
11175687
faktúra
Kosit a.s.
36205214
794,52 EUR
21.08.2017
Predmet: komunál.odpad
235/2017
oznam
BauGruppen s.r.o.
45372420
11 979,08 EUR
09.08.2017
Predmet: zmluva o dielo
1175200459
faktúra
ricoh
31331785
29,52 EUR
07.08.2017
Predmet: kópie
22017
faktúra
komunálna poisťovňa
43,62 EUR
02.08.2017
Predmet: poistenie majetku
99
faktúra
Orange
35697270
13,00 EUR
02.08.2017
Predmet: telefón
1175200459
faktúra
ricoh
31331785
29,52 EUR
02.08.2017
Predmet: kópie
20
faktúra
Spol.obecný úrad
691224
20,00 EUR
02.08.2017
Predmet: spracovanie miezd
108
faktúra
Spol.obecný úrad
691224
264,35 EUR
02.08.2017
Predmet: vložné
173733
faktúra
MEVA
31681051
188,40 EUR
02.08.2017
Predmet: nádoby
1
oznam
Norek s.r.o
17077508
500,00 EUR
31.07.2017
Predmet: zmluva o sponzorstve
11174819
faktúra
Kosit a.s.
36205214
762,75 EUR
24.07.2017
Predmet: vývoz KO
7/4/2017
zmluva
Jozef Kružič
88,00 EUR
24.07.2017
Predmet: kúpna zmluva
37645
zmluva
Dobrov.PO
00177474
3 000,00 EUR
23.06.2017
Predmet: DPO SR
11700289
faktúra
metaloBox
35948248
820,08 EUR
23.06.2017
Predmet: vybavenie
159
zmluva
Playsystem s.r.o.
0036601411
4 501,80 EUR
16.06.2017
Predmet: detské ihrisko
201707
faktúra
Playsystem s.r.o.
36601411
4 501,80 EUR
16.06.2017
Predmet: ihrisko-park Huta