organizácia
Materská škola Palárikova 22, Košice
zriaďovateľ MESTO KOŠICE
zverejnené dokumenty: 7094
Dokumenty:
zobraziť na stránke
22018SJ
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
48,65 EUR
17.01.2018
Predmet: Základné potraviny
12018SJ
faktúra
Goron,s.r.o.
36172073
40,48 EUR
17.01.2018
Predmet: Chlieb+pečivo
42018SJ
objednávka
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
304,63 EUR
17.01.2018
Predmet: Základné potraviny
32018SJ
objednávka
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
919,10 EUR
17.01.2018
Predmet: Základné potraviny
22018SJ
objednávka
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
48,65 EUR
17.01.2018
Predmet: Základné potraviny
12018SJ
objednávka
Goron,s.r.o.
36172073
40,48 EUR
17.01.2018
Predmet: Chlieb + pečivo
SF 01/2018
faktúra
Základná škola Masarykova 19/A
35540591
1,44 EUR
16.01.2018
Predmet: Doplatok na stravnom za zamestancov zo SF za mesiac december 2017
09/2018
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
446,04 EUR
16.01.2018
Predmet: Poskytnutie práva používať aktuálne verzie za obdobie 01-12/2018
08/2018
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
221,41 EUR
16.01.2018
Predmet: Elektrina za 12/2017
06/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
71,39 EUR
16.01.2018
Predmet: Hlasové služby za 8.12. 2017 - 07.01.2018
05/2018
faktúra
Základná škola Masarykova 19/A
35540591
57,60 EUR
16.01.2018
Predmet: Rezia za zamestnancov elok. pracoviska za dec. 2017
04/2018
faktúra
Základná škola Masarykova 19/A
35540591
7,68 EUR
16.01.2018
Predmet: Doplatok na stravnom za zamestnancov za dec. 2017 - elokované pracovisko
01/2018
objednávka
RAMcom s.r.o.
43889395
160,74 EUR
15.01.2018
Predmet: Tonery a servis
03/2018
faktúra
innogy Slovensko s.r.o. (RWE Gas Slovensko s.r.o.)
44291809
22,10 EUR
15.01.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu na január 2018
02/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
61,14 EUR
15.01.2018
Predmet: Telekomunikačné služby za 12/2017
01/2018
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
15.01.2018
Predmet: Internet za 12/2017
2152018
faktúra
Milan Michaľanský
17158834
238,92 EUR
03.01.2018
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
2152017
objednávka
Milan Michaľanský
17158834
238,92 EUR
03.01.2018
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
228/2017
faktúra
innogy Slovensko s.r.o. (RWE Gas Slovensko s.r.o.)
44291809
17,89 EUR
02.01.2018
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za plyn obdobie 19.12.2016-18.12.2017 (preplatok)
227/2017
faktúra
Cb elektro s.r.o.
36584622
35,35 EUR
02.01.2018
Predmet: Faktúra za svietidlá na stromček
226/2017
faktúra
Sagitta pečiatky - tlačiareň s.r.o.
36586579
32,06 EUR
02.01.2018
Predmet: Výroba lepenej tabule - EP
225/2014
faktúra
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
217,15 EUR
02.01.2018
Predmet: Napojenie zásuviek a výmena vypínača v kuchyni
224/2017
faktúra
VZT MONT, a.s.
36572063
2 883,96 EUR
02.01.2018
Predmet: Dodávka a montáž ventilátora s elektromotorom pre odvod vzduchu z kuchyne
223/2017
faktúra
Setex, s.r.o.
44833041
3 918,17 EUR
02.01.2018
Predmet: Výroba a výmena okien v 6.tr. MŠ
222/2017
faktúra
EK plast. s.r.o.
36187402
158,88 EUR
02.01.2018
Predmet: Orusovina pre MŠ
06/2017 SF
faktúra
Andiamo, s.r.o.
45895546
362,25 EUR
02.01.2018
Predmet: Slávnostná večera -ukončenie kal. roka
112/2017
objednávka
Cb elektro s.r.o.
36584622
35,35 EUR
02.01.2018
Predmet: Svietidlá na stromček
111/2017
objednávka
EK plast. s.r.o.
36187402
158,88 EUR
02.01.2018
Predmet: Obrusovina
03/2017 SF
objednávka
Andiamo, s.r.o.
45895546
362,25 EUR
28.12.2017
Predmet: Slávnostná večera pri prílež. ukončenia kal.roka
221/2017
faktúra
Tibor Illéš
10686258
65,00 EUR
28.12.2017
Predmet: Čistenie kanalizácie vysokotlak. zariadením vo WC 1 tr.
220/2017
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
720,00 EUR
28.12.2017
Predmet: Poskytnutie služby elektronickej registratúry na rok 2018
219/2017
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
7,20 EUR
28.12.2017
Predmet: Revízia prenosných spotrebičov
218/2017
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
28,80 EUR
28.12.2017
Predmet: Odber kuchynského odpadu za 12/2017
217/2017
faktúra
HERMAS spol. s r.o.
36174050
146,47 EUR
28.12.2017
Predmet: Čistiace prostriedky pre ŠJ
216/2017
faktúra
HERMAS spol. s r.o.
36174050
299,86 EUR
28.12.2017
Predmet: Čistiace prostriedky
05/2017 SF
faktúra
Základná škola Masarykova 19/A
35540591
1,68 EUR
28.12.2017
Predmet: Doplatok na stravnom za zamestn. elok. pracoviska za mesiac november 2017 zo sociálneho fondu
215/2017
faktúra
Peter Matia
17170672
158,62 EUR
28.12.2017
Predmet: Vodárenske opravy v MŠ
110/2017
objednávka
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
217,00 EUR
22.12.2017
Predmet: Elektrikárske práce - odstránenie závad po revizii v kuchyni MŠ
109/2017
objednávka
HERMAS spol. s r.o.
36174050
146,47 EUR
22.12.2017
Predmet: Čistiace a hygienické prostriedky pre ŠJ
108/2017
objednávka
HERMAS spol. s r.o.
36174050
299,86 EUR
22.12.2017
Predmet: Čistiace a hygienické prostriedky pre MŠ
107/2017
objednávka
Lomtec.com a.s.
35795174
720,00 EUR
22.12.2017
Predmet: Zriadenie služby správa registratúry a elektronických podaní
2142017
faktúra
Goron,s.r.o.
36172073
95,11 EUR
20.12.2017
Predmet: Chlieb a pečivo
2142017
objednávka
Goron,s.r.o.
36172073
95,11 EUR
20.12.2017
Predmet: Chlieb a pečivo
Príloha č. 6 k zmluve č. 1080071216
zmluva
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
0,00 EUR
19.12.2017
Predmet: Dohoda o výške zálohových platieb na r. 2018
106/2017
objednávka
Tibor Illéš
10686258
65,00 EUR
19.12.2017
Predmet: Prečistenie odtoku WC v MŠ
2122017
faktúra
Hook, s.r.o.
36216224
9,17 EUR
19.12.2017
Predmet: Školské ovocie
2132017
faktúra
Hook, s.r.o.
36216224
7,92 EUR
19.12.2017
Predmet: Školské ovocie
2122017
objednávka
Hook, s.r.o.
36216224
9,17 EUR
19.12.2017
Predmet: Školské ovocie
2132017
objednávka
Hook, s.r.o.
36216224
7,92 EUR
19.12.2017
Predmet: Školské ovocie
214/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
71,49 EUR
19.12.2017
Predmet: Hlasové služby - mobil za 08.11. - 07. 12. 2017
213/2017
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
211,73 EUR
19.12.2017
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za mesiac november 2017
212/2017
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36570460
686,71 EUR
19.12.2017
Predmet: Vodné a stočné za obdobie 21.9. - 04.12.2017
211/2017
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
2 966,44 EUR
19.12.2017
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za mesiac november 2017
210/2017
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
19.12.2017
Predmet: Poskytovanie služieb - využívanie služby eGov-zmluvy na rok 2018
209/2017
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
38,40 EUR
19.12.2017
Predmet: Odber kuch.odpadu za mesiac november 2017
208/2017
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
19.12.2017
Predmet: Spracovanie fin. účtovníctva a PaM za mesiac december 2017
207/2017
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
19.12.2017
Predmet: Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za mesiac november 2017
206/2017
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
77,42 EUR
19.12.2017
Predmet: Montáž čerpadla (UK)
205/2017
faktúra
Vzdelávacie a regeneračné centrum,s.r.o.
45984751
0,00 EUR
19.12.2017
Predmet: Ubytovanie,daň, strava pre 2 osoby - školenie
5.-7. 12.2017
204/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,00 EUR
19.12.2017
Predmet: Hlasové služby za mesiac november 2017
203/2017
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
19.12.2017
Predmet: Internet za mesiac november 2017
202/2017
faktúra
Základná škola Masarykova 19/A
35540591
67,20 EUR
19.12.2017
Predmet: Réžia za zamestnancov elokovaného pracoviska za mesiac november 2017
201/2017
faktúra
Základná škola Masarykova 19/A
35540591
8,96 EUR
19.12.2017
Predmet: Stravné za zamestnancov elekov. pracoviska za mesiac november 2017
200/2017
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
550,00 EUR
19.12.2017
Predmet: Poskytnuté služby vo verejnom obstarávaní
04/2017 SF
faktúra
BIG GYM, s.r.o.
46679863
1 000,00 EUR
19.12.2017
Predmet: Komplexné a rekondičné služby pre zamestnancov MŠ
2112017
faktúra
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
179,68 EUR
18.12.2017
Predmet: Zelenina
2112017
objednávka
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
179,68 EUR
18.12.2017
Predmet: Zelenina
105/2017
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
7,20 EUR
15.12.2017
Predmet: Odborná prehliadka prenosných elektrických spotrebičov
104/2017
objednávka
Peter Matia
17170672
130,00 EUR
15.12.2017
Predmet: Vodárske práce v MŠ
15/2017
zmluva
Lomtec.com a.s.
35795174
720,00 EUR
14.12.2017
Predmet: Poskytovanie služieb správy registratúry a elektr. podaní
2082017
faktúra
Goron,s.r.o.
36172073
51,16 EUR
13.12.2017
Predmet: Chlieb a pečivo
2092017
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
197,70 EUR
13.12.2017
Predmet: Základné potraviny
2102017
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
97,90 EUR
13.12.2017
Predmet: Mrazené potraviny
2082017
objednávka
Goron,s.r.o.
36172073
51,16 EUR
13.12.2017
Predmet: Chlieb a pečivo
2102017
objednávka
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
97,90 EUR
13.12.2017
Predmet: Mrazené potraviny
2092017
objednávka
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
197,70 EUR
13.12.2017
Predmet: Základné potraviny
2042017
faktúra
Tatranská mliekareň
31654363
19,19 EUR
07.12.2017
Predmet: Školské mlieko
2052017
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
64,51 EUR
07.12.2017
Predmet: Základné potraviny
2062017
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
203,07 EUR
07.12.2017
Predmet: Základné potraviny
2072017
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
92,27 EUR
07.12.2017
Predmet: Mrazené potraviny