organizácia
Základná škola Kežmarská 28, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 3225
Dokumenty:
zobraziť na stránke
13/2023
faktúra
OZ Cookie skating club Košice
42249376
160,00 EUR
22.02.2023
Predmet: 2023010002 - Trénerské služby
12/2023
faktúra
Chata Pieniny, s.r.o.
36511552
15 812,00 EUR
22.02.2023
Predmet: 2023004 - Lyžiarsky výcvik
212/1/2023
dodatok
Slovak Telekom, a.s.
35763469
100,00 EUR
13.02.2023
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb HŠ, RŠ
Výp. ZoPVS 21222023
oznam
Slovak Telekom, a.
35763469
0,00 EUR
13.02.2023
Predmet: Výpoveď zmluvy č.21222023
331/2022
faktúra
Nakladatelství FORUM s.r.o.
46490213
214,80 EUR
09.02.2023
Predmet: 1692141501 - Poplatok za seminár - Inventarizácia
majetku a pokladne
11/2023
faktúra
CWS-boco, s.r.o.
31411045
61,38 EUR
09.02.2023
Predmet: 233100531 - Výmena rohoží
10/2023
faktúra
DOXX - Sravné lístky
36391000
-9,60 EUR
09.02.2023
Predmet: 3032390081 - Dobropis - vrátené nespotrebované
stravné lístky
09/2023
faktúra
BENU SK
47496738
-520,00 EUR
09.02.2023
Predmet: 14230005 - Dobropis - vrátené omylom fakturované
poukážky (zo SF)
08/2023
faktúra
Tenisový klub Mladosť
31309925
237,60 EUR
09.02.2023
Predmet: 2012023 - Trénerská činnosť
07/2023
faktúra
SELF CREATION
44928637
150,00 EUR
09.02.2023
Predmet: 2023016 - Účastnícky poplatok - Mlatičeková
06/2023
faktúra
Slovak Telekom
35763469
93,98 EUR
09.02.2023
Predmet: 8320246534 - Služby pevnej siete
05/2023
faktúra
Veolia
36179345
2 316,38 EUR
09.02.2023
Predmet: 2212201031 - Teplo 12/2022
04/2023
faktúra
VSE
44483767
13,86 EUR
09.02.2023
Predmet: 7224327885 - Elektrina - nedoplatok za rok 2022
03/2022
faktúra
VSE
44483767
561,74 EUR
09.02.2023
Predmet: 7292367112 - Elektrina 12/2022
02/2023
faktúra
Slovak Telekom
35763469
64,78 EUR
09.02.2023
Predmet: 8320363436 - Služby mobilnej siete
01/2023
faktúra
K30
35542624
1 353,21 EUR
09.02.2023
Predmet: 12023 - Vodné, stočné, voda z povrchových odtokov
10-12/2022
5 /2023
objednávka
Štefan Kubacka, s.r.o.
50048791
1 043,00 EUR
09.02.2023
Predmet: Oprava havarijného stavu oplotenia z Popradskej ulice - po víchrici
4 /2023
objednávka
RG.F s.r.o.
51221659
50,00 EUR
09.02.2023
Predmet: Beseda so spisovateľkou Gabrielou Futovou
Z oPVS Telekom 21212023
zmluva
Slovak Telekom
35763469
100,00 EUR
08.02.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí verejných služieb - mobilný hlas
3 /2023
objednávka
OZ Camp Wonderland
30802245
57,00 EUR
08.02.2023
Predmet: Členstvo na 6 mesiacov Class Academy pre učiteľov ANJ
212/1/2023
zmluva
Mgr. Marek Tirpák (FO)
487,31 EUR
30.01.2023
Predmet: Zmluva o krátkodobom nájme NP - rekreačný futbal
2/2023
objednávka
SELF CREATION , sr.o.
44928637
150,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Školenie, školský psychológ - účastnícky poplatok Mlatičeková M.
1/2023
objednávka
CK Fany, FANY STORE, s.r.o.
4706145
9 515,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Pobyt Škola v prírode pre žiakov I. stupňa v roku 2023
ZopFP 212/03/2022
zmluva
Nadácia Televízie Markíza
37925270
1 200,00 EUR
17.01.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí FP Nadácia Televízie Markíza
Dodatok ZoDT 1/ 212/2022
zmluva
Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o.
36179345
1,12 EUR
16.01.2023
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 34/22/2016
330/2022
faktúra
ABTEX s.r.o.
36600377
743,89 EUR
13.01.2023
Predmet: 2202232 - Pracovné odevy
329/2022
faktúra
Datacomp
36212466
729,04 EUR
13.01.2023
Predmet: 2256961 - Tlačiarne, tonery
328/2022
faktúra
MUZIKER a.s.
35840773
2 040,00 EUR
13.01.2023
Predmet: 242501223 - Učebné pomôcky na hudobnú výchovu
327/2022
faktúra
HORNBACH
35838949
2 237,13 EUR
13.01.2023
Predmet: 91322742 - Materiál, krovinorez
326/2022
faktúra
Interier Invest s.r.o.
36190381
404,27 EUR
13.01.2023
Predmet: 22774424 - Koberce do tried
325/2022
faktúra
LASER SERVIS
35755989
576,00 EUR
13.01.2023
Predmet: 2022102068 - Tonery do tlačiarní a kopírovacích strojov
324/2022
faktúra
LASER SERVIS
35755989
115,20 EUR
13.01.2023
Predmet: 2022102067 - Tonery do tlačiarní a kopírovacích strojov
- NIVAM
323/2022
faktúra
Peter Paták - PROMTECH
14305623
166,56 EUR
13.01.2023
Predmet: 312022 - Úprava zariadenia EZS
322/2022
faktúra
Eva Vaďurová
75962667
123,00 EUR
13.01.2023
Predmet: 14053252 - Učebné pomôcky pre žiakov - abeceda
321/2022
faktúra
K30
35542624
0,01 EUR
13.01.2023
Predmet: 92022 - Nedoplatok za faktúru 003/2021
320/2022
faktúra
Školská jedáleň
35542756
610,80 EUR
13.01.2023
Predmet: 29/2 - Strava 12/2022
319/2022
faktúra
Školská jedáleň
35542756
96,71 EUR
13.01.2023
Predmet: 29 - Strava 12/2022
318/2022
faktúra
eGov Systems
35827521
76,80 EUR
13.01.2023
Predmet: 422377 - Služby eGov-Zmluvy na rok 2023
317/2022
faktúra
Andrea Eliášová ELKO
43475051
6 537,48 EUR
13.01.2023
Predmet: 220464 - Montáž bleskozvodu
316/2022
faktúra
Andrea Eliášová ELKO
43475051
209 668,73 EUR
13.01.2023
Predmet: 220452 - Oprava strechy
315/2022
faktúra
DOXX - Sravné lístky
36391000
182,40 EUR
13.01.2023
Predmet: 3022421478 - Stravné lístky pre zamestnancov
314/2022
faktúra
SSŠ
35540419
500,00 EUR
13.01.2023
Predmet: 22831 - Služby vo verejnom obstarávaní - Oprava
strechy a montáž bleskozvodu
313/2022
faktúra
ILLE
36226947
398,42 EUR
13.01.2023
Predmet: 22025600 - Hygienický program
312/2022
faktúra
CWS-boco, s.r.o.
31411045
61,38 EUR
13.01.2023
Predmet: 223112108 - Výmena rohoží
311/2022
faktúra
K-Ten KOVO s.r.o.
36418447
2 064,00 EUR
13.01.2023
Predmet: 20220900 - Oválne stoly zelené pre žiakov z Ukrajiny
310/2022
faktúra
Datacomp
36212466
713,00 EUR
13.01.2023
Predmet: 2254005 - Multifunkčná tlačiareň + toner - NIVAM
309/2022
faktúra
R and D Publishing spol. s r.o.
36386486
5,75 EUR
13.01.2023
Predmet: 2200404 - Pracovné zošity ANJ pre žiakov z Ukrajiny
308/2022
faktúra
R and D Publishing spol. s r.o.
36396486
121,90 EUR
13.01.2023
Predmet: 2200183 - Pracovné zošity ANJ pre žiakov z Ukrajiny
307/2022
faktúra
DUMAR
47468874
692,26 EUR
13.01.2023
Predmet: 20222538 - Čistiace potreby
306/2022
faktúra
DUMAR
47468874
150,00 EUR
13.01.2023
Predmet: 20222559 - Kancelársky papier - NIVAM
305/2022
faktúra
DUMAR
47468874
26,00 EUR
13.01.2023
Predmet: 20222537 - Učebné pomôcky pre žiakov z Ukrajiny
304/2022
faktúra
DUMAR
47468874
60,85 EUR
13.01.2023
Predmet: 20222558 - Učebné pomôcky pre žiakov z Ukrajiny
303/2022
faktúra
DUMAR
47468874
499,14 EUR
13.01.2023
Predmet: 20222557 - Učebné pomôcky pre žiakov z Ukrajiny
147 /2022
objednávka
Dumar-SK, .r.o., Košice , Južná trieda 48, KE
17180392
125,00 EUR
12.01.2023
Predmet: Kancelársky materiál - projekt NIVAM
146 /2022
objednávka
Dumar-SK, .r.o., Košice , Južná trieda 48, KE
17180392
21,67 EUR
12.01.2023
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov z Ukrajiny
145 /2022
objednávka
Dumar-SK, .r.o., Košice , Južná trieda 48, KE
17180392
50,71 EUR
12.01.2023
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov z Ukrajiny
144 /2022
objednávka
Dumar-SK, .r.o., Košice , Južná trieda 48, KE
17180392
415,95 EUR
12.01.2023
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov z Ukrajiny
302/2022
faktúra
Green mark sk s.r.o.
50708970
1 280,30 EUR
12.01.2023
Predmet: 220065 - Slávnostná pedagogická porada
301/2022
faktúra
Slovak Telekom
35763469
77,54 EUR
12.01.2023
Predmet: 8318513390 - Služby mobilnej siete
300/2022
faktúra
ZV elektro & klima, s.r.o.
52173526
592,66 EUR
12.01.2023
Predmet: 2022070 - Montáž kovových krytov - mriežok na
svietidlá v malej telocvični
299/2022
faktúra
DUMAR
47468874
982,10 EUR
12.01.2023
Predmet: 20222486 - Kancelárske potreby pre zamestnancov
298/2022
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
104,40 EUR
12.01.2023
Predmet: 1035/2022 - Vykonané práce v zmysle Zmluvy o
poskytovaní služieb
297/2022
faktúra
Ing.Vincent Haluška
46542566
95,01 EUR
12.01.2023
Predmet: 157 - Činnosť technika PO, BOZP a CO za mesiace 10-
12/2022
296/2022
faktúra
VSE
44483767
624,64 EUR
12.01.2023
Predmet: 7293835690 - Elektrina 11/2022
295/2022
faktúra
preskoly.sk
127,52 EUR
05.01.2023
Predmet: 52212200947 - Učebné pomôcky pre žiakov z Ukrajiny
294/2022
faktúra
Veolia
36179345
1 290,09 EUR
05.01.2023
Predmet: 2212200947 - Teplo 11/2022
293/2022
faktúra
V-PORT s.r.o.
47367521
418,37 EUR
05.01.2023
Predmet: Učebné pomôcky pre deti z Ukrajiny - školské potreby
292/2022
faktúra
BENU SK
47496738
2 800,00 EUR
05.01.2023
Predmet: 14220104 - Regenerácia pracovnej sily - poukážky pre
zamestnancov
291/2022
faktúra
ZV elektro & klima, s.r.o.
52173526
163,50 EUR
05.01.2023
Predmet: 2022065 - Oprava osvetlenia pred vstupom z
Popradskej ulice - zapojenie druhého
senzora nad strieškou - voľby
290/2022
faktúra
Ševt
31331131
70,49 EUR
05.01.2023
Predmet: 2222011530 - Kancelársky materiál
289/2022
faktúra
Slovak Telekom
35763469
93,98 EUR
05.01.2023
Predmet: 8318399357 - Služby pevnej siete
288/2022
faktúra
Školská jedáleň
35542756
1 006,80 EUR
05.01.2023
Predmet: 26/2 - Strava 12/2022
287/2022
faktúra
Školská jedáleň
35542756
159,41 EUR
05.01.2023
Predmet: 26 - Strava 12/2022
286/2022
faktúra
SSŠ
35540419
370,00 EUR
05.01.2023
Predmet: 22795 - Účtovníctvo 12/2022
285/2022
faktúra
SSŠ
35540419
370,00 EUR
05.01.2023
Predmet: 22731 - Účtovníctvo 11/2022
143 /2022
objednávka
Abtex, s.r.o.
36600377
619,91 EUR
29.12.2022
Predmet: Nákup ochranných pracovných odevov pre nepedagog. zamestnancov
142 /2022
objednávka
Datacomp s.r.o.
36212466
607,53 EUR
29.12.2022
Predmet: Nákup multifunkčnej čierno-bielej tlačiarne HP LaserJET M110w-3ks, tonery
141 /2022
objednávka
HORNBACH-BAUMARKT SK, KOŠICE, s.r.o.
35838949
1 864,28 EUR
29.12.2022
Predmet: Nákup materiálu a kosačky - krovinorezu
140 /2022
objednávka
INTERIÉR INVEST, s.r.o.
36190381
336,89 EUR
29.12.2022
Predmet: Nákup kobercov do tried na I. a II. stupeň
139 /2022
objednávka
MUZIKER, a.s
35840773
1 700,00 EUR
29.12.2022
Predmet: Učebné pomôcky na HUV