organizácia
Základná škola Kežmarská 28, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 3225
Dokumenty:
zobraziť na stránke
75/2022
faktúra
JabiS s.r.o.
53089022
170,00 EUR
05.05.2022
Predmet: 202252 - Vzdelávanie - Dyslexia a dysortografia -
Kapcová, Šolcová
74/2022
faktúra
Slovak Telekom
35763469
130,00 EUR
05.05.2022
Predmet: 8303604478 - Služby pevnej siete
73/2022
faktúra
VSE
44483767
644,59 EUR
05.05.2022
Predmet: 22901108244 - Elektrina 3/2022
72/2022
faktúra
ASANARATES
36606693
48,00 EUR
05.05.2022
Predmet: 20220475 - Deratizácia
71/2022
faktúra
Solitea Slovensko - VEMA
36237337
73,20 EUR
05.05.2022
Predmet: 8412200876 - Služby - navýšenie OSČ na 80
70/2022
faktúra
Veolia
36179345
1 418,52 EUR
05.05.2022
Predmet: 2212200202 - Teplo 3/2022
69/2022
faktúra
K30
35542624
1 410,38 EUR
05.05.2022
Predmet: 32022 - Vodné, stočné a voda z povrchových odtokov
1- 3/2022
68/2022
faktúra
Ing.Vincent Haluška
46542566
95,01 EUR
05.05.2022
Predmet: 12 - Činnosť technika BOZP, PO a CO 1-3/2022
67/2022
faktúra
OZ Cookie skating club Košice
42249376
32,00 EUR
05.05.2022
Predmet: 20220300001 - Trénerské služby In Line korčuľovanie
66/2022
faktúra
SSŠ
35540419
370,00 EUR
05.05.2022
Predmet: 22181 - Účtovníctvo 3/2022
65/2022
faktúra
Iveta Sokolová - OPTIMA
33634319
93,60 EUR
05.05.2022
Predmet: 23000249 - Oprava kopírovacieho stroja CANON
MF512x
64/2022
faktúra
CWS-boco, s.r.o.
31411045
48,92 EUR
05.05.2022
Predmet: 223102977 - Výmena rohoží
63/2022
faktúra
DOMI INTERIER
44292589
8 670,00 EUR
05.05.2022
Predmet: 2022001 - Skrine do tried na II.stupni
62/2022
faktúra
MIRA services
54034205
80,00 EUR
05.05.2022
Predmet: 220009 - Dočasné upratovanie priestorov školy z
dôvodu PN upratovačiek 16.3. a 18.3.2022
61/2022
faktúra
Peter Paták - PROMTECH
14305623
1 609,58 EUR
05.05.2022
Predmet: 42022 - Dodávka a montáž kamerového systému
ZoVS č.2229/212/01/2022
zmluva
Slovenský tenisový zväz
30811384
372,48 EUR
22.04.2022
Predmet: Zmluva o vzájomnej spolupráci pre projekt Tenis do škôl
RKZ/01/212/2022
zmluva
ŠEVT - Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s.
31331131
0,00 EUR
22.04.2022
Predmet: Rámcová kúpna zmluva
37 /2022
objednávka
Emil petro - LIME
32485972
209,83 EUR
07.04.2022
Predmet: Oprava 3 dievčenských wc na prízemí ročníkov 5.-9. - havarijný stav
36 /2022
objednávka
MIRA, expert , s.r.o.
52685616
166,67 EUR
07.04.2022
Predmet: Dočasné denné upratovanie tried, učební, chodieb, šatní a hygienických priestorov, 1 pomocnú silu - upratovačku z dôvodu PN upratovačky
35 /2022
objednávka
TURKY SPOL, s.r.o.
50612735
2 427,50 EUR
07.04.2022
Predmet: Havária - Oprava komplet schodištia z Popradskej ulice (odpadnutá dlažba, odpadnutá kovová rohovka)
34 /2022
objednávka
Pro-Tech shop, s.r.o.
52566269
63,36 EUR
07.04.2022
Predmet: Nákup elektrických varičov
33 /2022
objednávka
Probugas, a.s.
47695421
25,45 EUR
07.04.2022
Predmet: Meva varič jednohorákový
32 /2022
objednávka
ASANARATES, Košice
36606693
43,64 EUR
04.04.2022
Predmet: Celoplošná deratizácia priestorov interiéru školy
31 /2022
objednávka
MIRA, expert , s.r.o.
52685616
166,67 EUR
04.04.2022
Predmet: Dočasné denné upratovanie tried, učební, chodieb, šatní a hygienických priestorov, 1 pomocnú silu - upratovačku z dôvodu PN upratovačky
60/2022
faktúra
LAMITEC s.r.o.
35710691
108,86 EUR
29.03.2022
Predmet: 220025347 - Toaletný papier pre žiakov
59/2022
faktúra
ILLE
36226947
346,08 EUR
29.03.2022
Predmet: 22004880 - Hygienický program
58/2022
faktúra
Nakladatelství FORUM s.r.o.
46490213
226,80 EUR
29.03.2022
Predmet: 1691815701 - Seminár - výkon finančnej kontroly vo
Verejnej správe
57/2022
faktúra
MIRA services
54034205
160,00 EUR
29.03.2022
Predmet: 220008 - Dočasné upratovanie priestorov školy z
dôvodu PN upratovačiek
56/2022
faktúra
FLM s.r.o.
36216691
180,00 EUR
29.03.2022
Predmet: 220016 - Prenájom ľadovej plochy
55/2022
faktúra
Slovak Telekom
35763469
64,50 EUR
29.03.2022
Predmet: 8302139352 - Služby mobilnej siete
54/2022
faktúra
Emil Petro - LIME
32485972
816,96 EUR
29.03.2022
Predmet: 2022009 - Vodárenské práce
30 /2022
objednávka
DoubleTree by Hilton Košice
31706631
1 578,50 EUR
25.03.2022
Predmet: Slávnostná pedagogická porada - Deň učiteľov
29 /2022
objednávka
Regionálne vzdelávacie centrum Košice
31268650
39,00 EUR
25.03.2022
Predmet: Elektronický zápis žiakov - webinár 31.3.2022, RŠ, ZRŠ, HŠ
28 /2022
objednávka
Nakladateľstvo Forum, s.r.o.
46490213
129,00 EUR
25.03.2022
Predmet: Online: 2. odborná konferencia pre riaditeľov ZŠ Financie a kompetencie pedagógov 12.5.2022
27 /2022
objednávka
Lamitec, s.r.o
35710691
90,72 EUR
25.03.2022
Predmet: Hygienický program - toaletný papier pre žiakov
26 /2022
objednávka
COOL BOWLING
25.03.2022
Predmet: Slávnostná pedagogická porada - Deň učiteľov- miestnosť + večera - zrušená objednávka
25 /2022
objednávka
FLM, s.r.o. (Zimný štadión, Aréna Sršňov)
36216691
150,00 EUR
25.03.2022
Predmet: Prenájom ľadovej plochy pre zamestnancov, ich rodinných príslušníkov a žiakov krúžkov CVČ s rodičmi
24 /2022
objednávka
Lamitec, s.r.o
35710691
25.03.2022
Predmet: Hygienický program - toaletný papier pre žiakov - zrušená objednávka
23 /2022
objednávka
Emil petro - LIME
32485972
680,80 EUR
25.03.2022
Predmet: Vodárenské práce, sifóny, batérie , sprchovacie hadice - oprava
53/2022
faktúra
Poradca podnikateľa
31592503
204,00 EUR
16.03.2022
Predmet: 5012200738 - Verejná správa SR - ročný prístup od 16.3.2022 do15.3.2022
52/2022
faktúra
Slovak Telekom
35763469
32,00 EUR
16.03.2022
Predmet: 8301853429 - Služby mobilnej siete
51/2022
faktúra
VSE
44483767
498,29 EUR
16.03.2022
Predmet: 7294545948 - Elektrina 2/2022
50/2022
faktúra
MIRA services
54034205
160,00 EUR
16.03.2022
Predmet: 220006 - Dočasné upratovanie priestorov školy z
dôvodu PN upratovačiek 2/2022
49/2022
faktúra
SSŠ
35540419
370,00 EUR
16.03.2022
Predmet: 22102 - Účtovníctvo 2/2022
48/2022
faktúra
Veolia
36179345
1 307,71 EUR
16.03.2022
Predmet: 2212200161 - Teplo 2/2022
47/2022
faktúra
Slovak Telekom
35763469
130,00 EUR
16.03.2022
Predmet: 8301742285 - Služby pevnej siete
46/2022
faktúra
Ševt
31331131
19,52 EUR
16.03.2022
Predmet: 2222300065 - Farebný ozdobný papier
45/2022
faktúra
CB Elektro s.r.o.
36584622
13,52 EUR
16.03.2022
Predmet: 220103257 - Elektroinštalačný materiál
44/2022
faktúra
Školská jedáleň
35542756
471,60 EUR
16.03.2022
Predmet: 5/2 - Strava 2/2022
43/2022
faktúra
Školská jedáleň
35542756
74,67 EUR
16.03.2022
Predmet: 5 - Strava 2/2022
42/2022
faktúra
LUX Prešov s.r.o.
36478598
3 835,68 EUR
16.03.2022
Predmet: 22102 - UV - C Sterilizátory vzduchu Sterillight Air G1
60 do 9 tried na II.stupni ZŠ
41/2022
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
298,08 EUR
16.03.2022
Predmet: 70589519 - Poplatok za balíček Zborovňa Komplet za rok 2022
40/2022
faktúra
UNIVERSAL SERVIS s.r.o.
31692010
2 488,60 EUR
16.03.2022
Predmet: 22014 - Dodávka a montáž textilných roliet
39/2022
faktúra
DAMEDIS s.r.o.
43,22 EUR
16.03.2022
Predmet: 2227260 - Tonery do tlačiarne
38/2022
faktúra
CWS-boco, s.r.o.
31411045
48,92 EUR
16.03.2022
Predmet: 223101565 - Výmena rohoží
37/2022
faktúra
SSŠ
35540419
370,00 EUR
16.03.2022
Predmet: 22032 - Účtovníctvo 1/2022
36/2022
faktúra
Slovak Telekom
35763469
130,00 EUR
16.03.2022
Predmet: 8299229069 - Služby pevnej siete
35/2022
faktúra
Slovak Telekom
35763469
64,50 EUR
16.03.2022
Predmet: 8300283180 - Služby mobilnej siete
34/2022
faktúra
EXAM Testing s.r.o.
35891726
396,50 EUR
16.03.2022
Predmet: 222310098 - Poplatok za Komparo T-5
33/2022
faktúra
SANET
35542713
149,37 EUR
16.03.2022
Predmet: 300782203 - PC sieť 1 - 3/2022
32/2022
faktúra
VSE
44483767
585,07 EUR
16.03.2022
Predmet: 7292843611 - Elektrina 1/2022
31/2022
faktúra
Datacomp
36212466
51,01 EUR
16.03.2022
Predmet: 2207423 - Tonery do tlačiarne
30/2022
faktúra
Slovak Telekom
35763469
32,00 EUR
16.03.2022
Predmet: 8300000598 - Služby mobilnej siete
29/2022
faktúra
Školská jedáleň
35542756
639,60 EUR
16.03.2022
Predmet: 2/2 - Strava 1/2022
28/2022
faktúra
Školská jedáleň
35542756
101,27 EUR
16.03.2022
Predmet: 2 - Strava 1/2022
27/2022
faktúra
Veolia
36179345
2 068,08 EUR
16.03.2022
Predmet: 2212200035 - Teplo 1/2022
26/2022
faktúra
CB Elektro s.r.o.
36584622
74,08 EUR
16.03.2022
Predmet: 220101971 - Elektroinštalačný materiál
25/2022
faktúra
MIRA services
54034205
160,00 EUR
16.03.2022
Predmet: 220003 - Dočasné upratovanie priestorov školy z
dôvodu PN všetkých upratovačiek 1/2022
22 /2022
objednávka
MIRA, expert , s.r.o.
52685616
80,00 EUR
15.03.2022
Predmet: Dočasné denné upratovanie tried, učební, chodieb, šatní, telocvične a hygienických priestorov, 1 pomocnú silu - upratovačku z dôvodu PN našej upratovačky
21 /2022
objednávka
Nakladateľstvo Forum, s.r.o.
46490213
189,00 EUR
15.03.2022
Predmet: Online: Výkon finančnej kontroly 18.03.2022
20 /2022
objednávka
MIRA, expert , s.r.o.
52685616
160,00 EUR
15.03.2022
Predmet: Dočasné denné upratovanie tried, učební, chodieb, šatní, telocvične a hygienických priestorov, 2 pomocné sily - upratovačky z dôvodu PN upratovačiek
19 /2022
objednávka
Damedis
47864249
36,02 EUR
15.03.2022
Predmet: Objednávka tonerov do tlačiarní
18 /2022
objednávka
MIRA, expert , s.r.o.
52685616
160,00 EUR
15.03.2022
Predmet: Dočasné denné upratovanie tried, učební, chodieb, šatní, telocvične a hygienických priestorov, 2 pomocné sily - upratovačky z dôvodu PN upratovačiek
17 /2022
objednávka
Športovo rekreačné stredisko Jahodná, Ing. Samuel Švec
42330564
9 775,00 EUR
15.03.2022
Predmet: Denný lyžiarsky výcvikový kurz pre žiakov 7. a 8. ročníka
24/2022
faktúra
DOXX - Sravné lístky
36391000
191,50 EUR
10.02.2022
Predmet: 3022905728 - Stravné lístky
23/2022
faktúra
VSE
44483767
187,00 EUR
10.02.2022
Predmet: 8436055106 - Elektrina 1 - 2/2022
22/2022
faktúra
MP Education, s.r.o.
49620398
137,00 EUR
10.02.2022
Predmet: 822006 - Prednášky pre žiakov 4.ročníka
21/2022
faktúra
CWS-boco, s.r.o.
31411045
24,44 EUR
10.02.2022
Predmet: 223100814 - Výmena rohoží
20/2022
faktúra
Ševt
31331131
247,74 EUR
10.02.2022
Predmet: 1222200133 - Školské tlačivá na školský rok 2022/2023
- hospodárske tlačivá
19/2022
faktúra
SANET
35542713
33,00 EUR
10.02.2022
Predmet: 263722 - Členský poplatok na rok 2022