Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF0023/11
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
399,43 EUR
07.02.2011
Predmet: Vodné a stočné - MŠ A. Sládkoviča, MŠ P. Jilemnického, 14.10. - 03.01.2011
DF0022/11
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
3,47 EUR
07.02.2011
Predmet: Vodné a stočné - DCS Žarnov, 14.10. - 03.01.2011
DF0021/11
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
17,35 EUR
07.02.2011
Predmet: Vodné a stočné - MsÚ, 14.10. - 03.01.2011
DF0020/11
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
176,98 EUR
07.02.2011
Predmet: Vodné a stočné - Samaritánka, 14.10. - 03.01.2011
DF0019/11
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
1 171,24 EUR
07.02.2011
Predmet: Vodné a stočné - Bytovky, 21.10. - 03.01.2011
DF0017/11
faktúra
GEODIS SLOVAKIA, s.r.o.
31595537
2 181,78 EUR
07.02.2011
Predmet: Licencia - digitálna ortofotomapa
DF0016/11
faktúra
SOZA Bratislava
00178454
72,00 EUR
07.02.2011
Predmet: SOZA - autorská odmena,
zvonkohra, mestský rozhlas
DF0015/11
faktúra
SSE, a.s.
36403008
775,82 EUR
07.02.2011
Predmet: El. energia vyúčtovanie 03.03.-31.12.2010,
verejné osvetlenie nedoplatok 901,24,
kamerový systém preplatok 103,02,
štadión preplatok 22,40
DF0011/11
faktúra
CONTINENTAL FILM, s.r.o.
35730897
84,00 EUR
07.02.2011
Predmet: Kino-požičovné Harry Potter a Dary smrti I.
DF0010/11
faktúra
LUSILA, s.r.o.
36485608
243,50 EUR
07.02.2011
Predmet: Kancelárske potreby
DF0007/11
faktúra
CWS - boco Slovensko s. r. o.
31411045
47,38 EUR
07.02.2011
Predmet: Hygienické potreby 1/11-odd. kultúry
ZS0062011
zmluva
Ružena Kotlárová
300,00 EUR
07.02.2011
Predmet: zmluva
DF0036/11
faktúra
IBS SLOVAKIA, s.r.o.
36000671
2 880,00 EUR
03.02.2011
Predmet: Zmluva o dielo 1/2008, Dod. č. 1 - žiadosť o platbu č. 6
DF0035/11
faktúra
IBS SLOVAKIA, s.r.o.
36000671
1 379,09 EUR
03.02.2011
Predmet: Zmluva o dielo 1/2008, Dod. č. 1 - vypracovanie Záverečnej monitorovacej správy
3/1100029
objednávka
MIŠIAK ŠPORT s.r.o.
36059714
14,34 EUR
03.02.2011
Predmet: Ocenenia na súťaž
3/1100028
objednávka
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
168,00 EUR
03.02.2011
Predmet: Webmastering, programovanie, grafické práce, konzultácie.
3/1100027
objednávka
Edita Pastierová - EDVA
37150103
139,44 EUR
03.02.2011
Predmet: Obrusovina pre ŠJ MŠ Ul. A. Sládkoviča
3/1100026
objednávka
LUSILA, s.r.o.
36485608
69,91 EUR
03.02.2011
Predmet: Kancelárske a hygienické potreby
3/1100025
objednávka
Ing. Milan Kosmeľ
17803331
03.02.2011
Predmet: Stravné lístky pre dôchodcov
DF0014/11
faktúra
SSE, a.s.
36403008
2 727,70 EUR
03.02.2011
Predmet: Budovy - el.energia,
vyúčtovanie 03.03.-31.12.2010 preplatok