Dokumenty:
zobraziť na stránke
1201112
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
525,00 EUR
02.02.2011
Predmet: Vianočné poukážky pre dôchodcov
11028806
faktúra
Dial Telecom, a.s.
36853429
42,95 EUR
02.02.2011
Predmet: Telefón
1101197
faktúra
RENOVAK II, spol. s.r.o.
36584967
22,21 EUR
02.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ
1101192
faktúra
RENOVAK II, spol. s.r.o.
36584967
10,28 EUR
02.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ
1101183
faktúra
RENOVAK II, spol. s.r.o.
36584967
19,66 EUR
02.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ
1101179
faktúra
RENOVAK II, spol. s.r.o.
36584967
39,91 EUR
02.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ
1101002
faktúra
RENOVAK II, spol. s.r.o.
36584967
22,78 EUR
02.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ
1081048
faktúra
Lindstrom
35742364
11,95 EUR
02.02.2011
Predmet: Servisný prenájom rohoží
100344
faktúra
STAVOMEGA
36578118
198,08 EUR
02.02.2011
Predmet: Údržba nebytových priestorov
100100174
faktúra
Eva Körtvelyová - EVA
10703365
630,00 EUR
02.02.2011
Predmet: Vianočné poukážky pre dôchodcov
1001001696
faktúra
Eva Körtvelyová - EVA
10703365
373,83 EUR
02.02.2011
Predmet: Rodinné prídavky-tovar
0208496182
faktúra
ORANGE Slovensko, a.s.
35697270
39,02 EUR
02.02.2011
Predmet: Telefón
0022011
faktúra
MOLDOM
36902080
143,00 EUR
02.02.2011
Predmet: Spracovanie grafika
Nástenný kalendár
0015653819
faktúra
ORANGE Slovensko, a.s.
35697270
43,39 EUR
02.02.2011
Predmet: Platba za telefón
0012011
faktúra
Štefan Kontúr-ELKON
17256178
325,00 EUR
02.02.2011
Predmet: Odborná prehliadka a skúške el.zariadení
00020818233
faktúra
SÚVAHA, spol. s.r.o.
31349765
15,10 EUR
02.02.2011
Predmet: Finančný spravodajca 2010
P001/2011
faktúra
Štefan Kontúr-ELKON
17256178
3 812,69 EUR
02.02.2011
Predmet: Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice
f/110137
faktúra
TOPSET - Ing. Ján Vlček
32643748
51,78 EUR
02.02.2011
Predmet: Aktualizácia programu