organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3725
Dokumenty:
zobraziť na stránke
015/2025
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
82,08 EUR
06.06.2025
Predmet: Objednávame si: baterky GP Ultra+Alkaline aaax4 = 2 ks á 3,36 €, handra 60*80 cm vaflová á 2,59 €, Jenegal flowers utierka micro = 3 ks á 1,06 €, rukavice spokar 8-M = 2 ks á 1,34 €, rukavice spokar 9-L á 1,44 €, mop Mega 200g = 2 ks á 1,87 €, mop bavlna nahr.hlavica 160g á 2,11 €, mop N Profi Fix 40 cm bavlna = 4 ks á 4,22 €, Kodak baterky AAA 4 ks obyčajné á 1,25 €, rukavice medstar black 8-M 100 ks á 4,80 €, Linteo vlhčené utierky 80 ks = 5 bal. á 1,73 €, Brait osv. 300ml rel.moment á 2,35 €, Linteo kozmetické utierky 200 ks = 5 bal. á 2,02 €, papierové utierky ROLL 400 á 4,46 €, Cedric švédska utierka 40*40 á 1,44 €, Airwick elektrik NN 19 ml biele kvety á 3,55 €, Lilien mydlo 5 litrov oliva á 6,14 €. Cena spolu 82,08 €.
014/2025
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
96,00 EUR
06.06.2025
Predmet: Objednávame si utierky zelené papierové 80 ks á 1,20 €. Cena spolu 96,- €
013/2025
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
65,20 EUR
06.06.2025
Predmet: Objednávame si : Papierové utierky Katrin 20 ks á 2,06 €, Papierové utierky zelené 20 ks á 1,20 €. Cena spolu 65,20 €.
012/2025
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
89,92 EUR
04.06.2025
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Domestos 750 ml ultrawhei sp. = 3 ks á 1,87 €, Brait osv. 300 ml á 2,35 €, Fixinela 665ml vod. kameň = 3 ks á 3,36 €, Green osv. 400 ml á 1,78 €, Indulona 75 ml orig.m. = 3 ks á 1,73 €, Jar 900 ml apple á 3,16 €, Jar 900 ml citrón = 2 ks á 3,16 €, Jar 900 ml pomegranate = 2 ks á 3,16 €, Krezosan 950 ml = 3 ks á 3,36 €, mydlo tekuté antib. 5 litrov á 5,47 €, obrúsky 33*33 symf. linia 100 ks = 2 bal. á 1,06 €, Q vrecia 25 ks 120 litr.= 2 bal. á 4,99 €, sáčky Ekoz 65x78 cm/60 litr./50ks = 3 ks á 2,64 €, Sidolux 5 litrov jap. višňa á 8,35 €, vrecia Ekoz 55x60 cm/35 litr./15 ks = 3 bal. á 1,73 €. Cena spolu 89,92 €.
Z 10/2025
zmluva
Prešovský samosprávny kraj
37870475
23 736,00 EUR
22.05.2025
Predmet: Zmluva o zverení ďalšieho majetku Prešovského samosprávneho kraja do správy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok: hnuteľný majetok Projektová dokumentácia interiéru stavby "Prestavba budovy Gymnázia P.O.Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku"
Z 09/2025
zmluva
TransData s.r.o.
35741236
0,00 EUR
20.05.2025
Predmet: Dodatok č.2 k Zmluve o spolupráci a o spracúvaní osobných údajov. Predmetom zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri vydávaní, prologovaní a reálnom využívaní Preukazu žiaka.
073/2025
faktúra
Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok
37880012
1 400,00 EUR
20.05.2025
Predmet: Fakturácia za opakované dodávky tepla za obdobie 05/2025 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku
072/2025
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
4 209,97 EUR
16.05.2025
Predmet: Dodávka tepla na ÚK a tepla na ohrev vody za obdobie apríl 2025 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
071/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
50,54 EUR
16.05.2025
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.04.2025 - 30.04.2025 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici č.1 v Kežmarku
070/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
419,56 EUR
16.05.2025
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.04.2025 - 30.04.2025 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
001/25/ER
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
468,00 EUR
16.05.2025
Predmet: Kancelársky papier A4 HP Home office biely 500 ks = 60 bal. á 5,- €, Toner HP CE285A = 6 ks á 18,- €, toner Canon CRG-057H black pre MF443 = 1 ks á 60,- €, cena spolu 468,- €. (Nákup kancelárskych potrieb v rámci projektu ERASMUS+)
069/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3,08 EUR
16.05.2025
Predmet: Poplatok za mobilné telekomunikačné služby 01.04.2025 - 30.04.2025
068/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,23 EUR
16.05.2025
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.04.2025 -30.04.2025
067/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,27 EUR
16.05.2025
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.05.2025 - 31.05.2025
066/2025
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera, Dr. Alexandra 29A, Kežmarok
00162175
2 220,40 EUR
16.05.2025
Predmet: Služby - výdavky spojené s prevádzkou predmetu podnájmu za mesiac APRÍL 2025: výdavky na elektrickú energiu = 345,80 €, výdavky na tepelnú energiu = 1820,- €, výdavky na vodné = 18,20 €, výdavky na stočné = 36,40 €. Výdavky spolu 2220,40 €.
065/2025
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
21,62 EUR
16.05.2025
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.04.2025 do 30.04.2025
064/2025
faktúra
MP Profit PB, s.r.o.
50068849
3 075,00 EUR
16.05.2025
Predmet: Verejné obstarávanie na dodávateľa pre investičnú akciu pod názvom: Prestavba budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku - interiérové vybavenie pre objekt SO.01.1 Obnova a prestavba objektu Gymnázia P. O. Hviezdoslava (BLOK A) v hodnote 2 500,- € bez DPH, suma s DPH 3075,- €.
063/2025
faktúra
Dušan Jankura
31252257
72,23 EUR
16.05.2025
Predmet: Kancelárske a školské potreby: Popisovač 2549/8+2 akrylový 1mm = 1 ks á 1,757 €, obálka C6 samol. 25/BK = 2 ks á 0,511 €, obálka B4 biela = 7 ks á 0,111 €, obálka C4 = 7 ks á 0,092 €, obálka C6 samol. 10/BK = 1 ks á 0,232 €, obálka BIELA X DNO taška = 10 ks á 0,251 €, Popisovač 8559/1 na bielu tab. = 40 ks á 0,92 €, lepiaca páska 48/66 = 1 ks á 1,189 €, krieda 100 ks KN 1 bal. 6,694 €, Xerogr. pap. A380 g performer = 1 bal. 13,20 €, náplň X20 biela ADH2482 = 5 ks á 0,078 €, Kniha príchodov a odchodov 100 list 188 igaz = 1 ks á 6,974 €. Poskytnutá zľava 7 %, celková cena 72,23 €.
062/2025
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
40,59 EUR
16.05.2025
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 05/2025
011/2025
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
468,00 EUR
16.05.2025
Predmet: Objednávame si: Kancelársky papier A4 HP Home office biely 500 ks = 60 bal. á 5,- €, Toner HP CE285A = 6 ks á 18,- €, toner Canon CRG-057H black pre MF443 = 1 ks á 60,- €, cena spolu 468,- €. (Nákup kancelárskych potrieb v rámci projektu ERASMUS+)