organizácia
Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2117
Dokumenty:
zobraziť na stránke
102560037
faktúra
Websupport, s.r.o.
36421928
147,45 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 17/2025Hosting 14.03.2025-13.03.2026
Položky: hosting 14.03.-31.12.2025, 1.000000 ks, Suma položky 118.36 Eur, hosting 01.01.-13.03.2026, 1.000000 ks, Suma položky 29.09 Eur,
FV-3/2025
faktúra
Ján Škvarka - elektro music
14211734
122,50 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 16/2025Fa za vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky na elektrospotrebičoch a el.ručnom náradí
Položky: Fa za vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky , 1.000000 ks, Suma položky 122.50 Eur,
9011500008
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
-230,08 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 15/2025Vyúčtovanie elektrickej energie II.polrok 2024
Položky: Ostatné pohľadávky , 1.000000 ks, Suma položky -230.08 Eur,
202501768
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
48,70 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 14/2025Fa ZUŠ 02/2025
Položky: Fa ZUŠ 02/2025, 1.000000 ks, Suma položky 48.70 Eur,
11082
faktúra
Ján Škvarka - elektro music
14211734
440,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 13/2025Fa za vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky na el.inštalácii v objekte ZUŠ
Položky: Fa za vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky , 1.000000 ks, Suma položky 440.00 Eur,
9010500009
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
28,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 12/2025Prenájom sály KD pre LDO za 01.2025
Položky: Prenájom sály KD pre LDO, 1.000000 ks, Suma položky 28.00 Eur,
1371741921
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
24,61 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 11/2025Fa za hlasové služby 0915182 959 -01/2025
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -01/2025, 1.000000 ks, Suma položky 24.61 Eur,
25VF00011
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
153,75 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 10/2025Fa za servisné práce 1/2025
Položky: Fa za servisné práce 1/2025, 1.000000 ks, Suma položky 153.75 Eur,
032025
faktúra
Július Beťko - EFEKT
40536599
250,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 9/2025Fa za spracovanie miezd 01/2025
Položky: Fa za spracovanie miezd 01/2025, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,
2646069
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
37,17 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 8/2025Fa za prenájom rohoží 30.12.-26.01.2025
Položky: Fa za prenájom rohoží 30.12.-26.01.2025, 1.000000 ks, Suma položky 37.17 Eur,
225000912
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
226,32 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 7/2025Programové vybavenie SW Softip Limited PAM 1-6/2024
Položky: Ostané služby-MsÚ údržba softveru, 1.000000 ks, Suma položky 226.32 Eur,
10250041
faktúra
esi Žarnovica s.r.o.
36744921
735,24 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 6/2025Dodávka tepla 12/2024
Položky: Spotreba - dodávka tepla, 1.000000 ks, Suma položky 735.24 Eur,
2025080
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB, s.r.o.
54146798
36,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 5/2025Fa za výkon zodpovednej osoby za 2/2025
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 2/2025, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
5012500260
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
233,70 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 4/2025Verejná správa SR 2025, ročný prístup od 15.03.2025 do 14.03.2026
Položky: VSSR - 2025 ročný prístup, 1.000000 ks, Suma položky 46.74 Eur, VSSR - 2025 ročný prístup , 1.000000 ks, Suma položky 186.96 Eur,
225461086
faktúra
Senzio.cz Beta s.r.o.
17354854
69,48 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 3/2025Fa za tech.podpora k lic.iZUŠ rok 2025
Položky: Fa za tech.podpora k lic.iZUŠ rok 2025, 1.000000 ks, Suma položky 69.48 Eur,
1441725838
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
24,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 2/2025Fa za hlasové služby 0915182 959 -12/2024
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -12/2024, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,
2025026
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB, s.r.o.
54146798
36,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 1/2025Fa za výkon zodpovednej osoby za 1/2025
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 1/2025, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
ZC002/2025
zmluva
SKILLFILLedu s.r.o.
55802532
100,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Sponzorská zmluva
ZC001/2025
zmluva
Anton Kráľ - Metal Craft
33335818
150,00 EUR
13.03.2025
Predmet: Sponzorská zmluva
ZC0001/2025
zmluva
Základná organizácia ZO PŠaV pri ZUŠ
42299349
0,00 EUR
05.03.2025
Predmet: Kolektívna zmluva