portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
zriaďovateľ Obecný úrad Dvory nad Žitavou
zverejnené dokumenty: 9911
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
148/2025
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
777,84 EUR
25.04.2025
Predmet: potraviny ŠJ
147/2025
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
129,12 EUR
25.04.2025
Predmet: potraviny ŠJ
146/2025
faktúra
Internet-Handel s.r.o.
24141828
58,45 EUR
25.04.2025
Predmet: knižka
145/2025
faktúra
3PCentrum - Prehoda s.r.o.
44744412
185,73 EUR
25.04.2025
Predmet: školenie pracovníkov
144/2025
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
459,74 EUR
25.04.2025
Predmet: vodné a stočné
143/2025
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
56,37 EUR
25.04.2025
Predmet: prenájom kopírovacieho stroja
142/2025
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
276,99 EUR
25.04.2025
Predmet: potraviny ŠJ
141/2025
faktúra
ASC Applied Software Consultants
31361161
86,00 EUR
25.04.2025
Predmet: dochádzka aktualizácia
140/2025
faktúra
Decathlon SK s.r.o.
47658827
209,50 EUR
25.04.2025
Predmet: detské lopty
139/2025
faktúra
RADASPORT s.r.o.
26098806
68,00 EUR
25.04.2025
Predmet: telocvičné náradie - bedmintonová sieť
138/2025
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
410,91 EUR
25.04.2025
Predmet: potraviny ŠJ
137/2025
faktúra
Emilove sady s.r.o.
50514865
513,63 EUR
25.04.2025
Predmet: potraviny ŠJ
136/2025
faktúra
Ján Vanya
55231586
1 725,71 EUR
25.04.2025
Predmet: potraviny ŠJ
135/2025
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
989,40 EUR
25.04.2025
Predmet: potraviny ŠJ
134/2025
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
18,07 EUR
25.04.2025
Predmet: potraviny ŠJ
133/2025
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
1 099,53 EUR
25.04.2025
Predmet: potraviny ŠJ
132/2025
faktúra
3PCentrum - Prehoda s.r.o.
44744412
36,90 EUR
25.04.2025
Predmet: Dohľad nad pracovnými podmienkami
131/2025
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
53,62 EUR
25.04.2025
Predmet: prenájom rohoží
130/2025
faktúra
OBP spol.s r.o.
48070467
57,00 EUR
25.04.2025
Predmet: preprava autobusom žiakov
129/2025
faktúra
OBP spol.s r.o.
48070467
42,00 EUR
25.04.2025
Predmet: preprava autobusom žiakov