Dokumenty:
zobraziť na stránke
128/2025
zmluva
Andrej Toller
40018091
1 028,50 EUR
14.05.2025
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
442
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
-1 260,77 EUR
14.05.2025
Predmet: Vyúčtovacia fa, rôzne strediska
441
faktúra
Ultima Ratio, s.r.o.
46862439
931,13 EUR
14.05.2025
Predmet: Externý projekt. manažment- Spoločne dedičstvo Rimanov
440
faktúra
Istrochem Reality,a.s.
35797525
301,25 EUR
14.05.2025
Predmet: Dodávka elektrickej energie 4/2025-kaštieľ
439
faktúra
Istrochem Reality,a.s.
35797525
914,17 EUR
14.05.2025
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 4/2025 bytovky
438
faktúra
Dechtický Juraj
31209106
179,90 EUR
14.05.2025
Predmet: Nákup rastlinného a záhrad. materiálu
437
faktúra
BEMAT, spol. s r.o.
36240613
179,48 EUR
14.05.2025
Predmet: Uloženie zmesi betónu a tehál
436
faktúra
Fyzická osoba
35333049
265,20 EUR
14.05.2025
Predmet: Prevádzkovanie verejného vodovdu a kanalizácie-Pác
435
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
1 355,00 EUR
14.05.2025
Predmet: Revízie na detských ihriskách v obci Cífer
166
objednávka
Elkoplast Slovakia s.r.o.
36851264
488,32 EUR
14.05.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
434
faktúra
Elkoplast Slovakia s.r.o.
36851264
487,47 EUR
14.05.2025
Predmet: ECObag vrecká
433
faktúra
GAŠPERIK, s.r.o.
50604708
701,10 EUR
13.05.2025
Predmet: Odvoz BIO odpadu a EPS odpadu- mesiac máj
163
objednávka
GAŠPERIK, s.r.o.
50604708
701,10 EUR
13.05.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
432
faktúra
Fyzická osoba
30954771
599,99 EUR
13.05.2025
Predmet: Výmena skla na vozidle KIA 849IE
162
objednávka
Tomčányi- AB Vladimír
30954771
599,99 EUR
13.05.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
431
faktúra
Divadlo OSKAR
50791681
400,00 EUR
13.05.2025
Predmet: Divadelné predstavenie-Hlúpy Jano, 11.5.2025
430
faktúra
ŠK Cífer 1929 - futbalový oddi
34007229
700,00 EUR
13.05.2025
Predmet: Údržba areálu futbalového štadióna,Štadiónova ulica 26/máj
429
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
10 117,85 EUR
13.05.2025
Predmet: Vývoz odpadu kontajnery-triedenie
428
faktúra
CBC Slovakia, s.r.o.
44773293
216,44 EUR
13.05.2025
Predmet: Prenájom kopírky od 14.3.2025-14.4.2025
427
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
229,00 EUR
13.05.2025
Predmet: Samsung Galaxi A16 5G