organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2827
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2025006
objednávka
Fermo s.r.o
44897162
900,00 EUR
31.03.2025
Predmet: preprava autobusom
21/2025
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
2 237,47 EUR
25.03.2025
Predmet: energie ZŠ Richterova za 12/2024
20/2025
faktúra
LEXICON SLOVAKIA o.z.
52475549
57,20 EUR
25.03.2025
Predmet: štartovné v súťaži Englischstar
19/2025
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
103,60 EUR
25.03.2025
Predmet: telefón
18/2025
faktúra
Spojená škola
36094234
369,94 EUR
25.03.2025
Predmet: energie MŠ Abrahámska
17/2025
faktúra
Spojená škola
36094234
421,40 EUR
25.03.2025
Predmet: režijné náklady stravovania zamestnancov
16/2025
faktúra
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
221,40 EUR
25.03.2025
Predmet: preprava žiakov
15/2025
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
32,75 EUR
25.03.2025
Predmet: prenájom kopírky
14/2025
faktúra
Gigaprint s.r.o
50370294
99,60 EUR
25.03.2025
Predmet: tonery
13/2025
faktúra
BP winter s.r.o
56557981
2 400,00 EUR
25.03.2025
Predmet: lyžiarsky výcvik
032025
zmluva
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Galanta
30794536
12 127,20 EUR
25.03.2025
Predmet: §60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
2025005
objednávka
LEXICON SLOVAKIA o.z.
52475549
57,20 EUR
21.03.2025
Predmet: štartovné v súťaži Englishstar
2025004
objednávka
Gigaprint s.r.o
50370294
99,60 EUR
12.02.2025
Predmet: tonery
12/2025
faktúra
Spojená škola
36094234
553,70 EUR
10.02.2025
Predmet: režijné náklady stravníkov
11/2025
faktúra
Spojená škola
36094234
369,94 EUR
10.02.2025
Predmet: energie MŠ Abrahámska
10/2025
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
103,85 EUR
10.02.2025
Predmet: telefón
9/2025
faktúra
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
332,10 EUR
10.02.2025
Predmet: preprava žiakov autobusom
8/2025
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
60,00 EUR
10.02.2025
Predmet: revízia hydrantov a has.prístrojov
7/2025
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
43,07 EUR
10.02.2025
Predmet: prenájom kopírky
6/2025
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
9,23 EUR
10.02.2025
Predmet: virtuálna knižnica pre MŠ