portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola Valaliky
zriaďovateľ Obec Valaliky
zverejnené dokumenty: 3080
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
O48/2024
objednávka
INSPIO s.r.o.
51869535
615,00 EUR
26.03.2024
Predmet: dekoračné nálepky
O45/2024
objednávka
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
172,44 EUR
26.03.2024
Predmet: čistiace a hygienické potreby
O45/2024
objednávka
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.
31338551
216,60 EUR
26.03.2024
Predmet: servis kopírky BIZHUB227
85/2024
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
275,90 EUR
26.03.2024
Predmet: kancelárske potreby
86/2024
faktúra
EDUCAPLAY, s.r.o.
44889780
115,00 EUR
26.03.2024
Predmet: ľudské telo - učebná pomôcka
87/2024
faktúra
HORNBACH-Baumarket SK spol. s r.o.
35838949
470,84 EUR
26.03.2024
Predmet: upratovacie pomôcky
91/2024
faktúra
Datacomp s.r.o.
36212466
858,90 EUR
26.03.2024
Predmet: bezdrôtové prezentéry
89/2024
faktúra
KVANT spol. s r. o.
31398294
1 247,00 EUR
26.03.2024
Predmet: elektronické váhy
88/2024
faktúra
Ivana Nemčíková
45320004
602,00 EUR
26.03.2024
Predmet: správcovstvo a upratovanie
90/2024
faktúra
ELEKTROSPED, a.s.
35765038
187,50 EUR
26.03.2024
Predmet: diktafóny
O45/2024/1
objednávka
ELEKTROSPED, a.s.
35765038
187,50 EUR
26.03.2024
Predmet: diktafóny
84/2024
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
1 055,31 EUR
26.03.2024
Predmet: všeobecný materiál
82/2024
faktúra
Datacomp s.r.o.
36212466
265,98 EUR
26.03.2024
Predmet: slúchadlá
O41/2024/1
objednávka
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
1 055,31 EUR
26.03.2024
Predmet: všeobecný materiál
79/2024
faktúra
Datacomp s.r.o.
36212466
710,09 EUR
26.03.2024
Predmet: tlačové struny do 3D tlačiarne
O36/2024/1
objednávka
Datacomp s.r.o.
36212466
72,01 EUR
26.03.2024
Predmet: tlačové struny do 3D tlačiarne
78/2024
faktúra
Materská škola
42325382
66,34 EUR
26.03.2024
Predmet: strava - doplatok zamestnávateľa
61/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
86,45 EUR
25.03.2024
Predmet: elektrina
64/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
187,48 EUR
25.03.2024
Predmet: telekomunikačné služby
77/2024
faktúra
Materská škola
42325382
428,00 EUR
25.03.2024
Predmet: strava -RN
« naspäť 1234... 154 ďalej »