Dokumenty:
zobraziť na stránke
2023/097
objednávka
Michaela Ďurišová - My malkáči
54977061
110,00 EUR
31.12.2023
Predmet: maskoti
223472
faktúra
Michaela Ďurišová - My malkáči
54977061
110,00 EUR
31.12.2023
Predmet: maskoti hody
2024/194
objednávka
BEAN consult s.r.o.
55137831
350,00 EUR
19.01.2025
Predmet: realiz. ver. obstar.- zber a likvid.kom. odpadu 2025
224561
faktúra
BEAN consult s.r.o.
55137831
350,00 EUR
03.03.2025
Predmet: real.ver.obst.-zber,likv.odpadov 2025
2025/033
objednávka
BEAN consult s.r.o., Záhradná 650/26, 01324 Strečno
55137831
350,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Ver.obst - Rýchl.energ. op. Oslany
225095
faktúra
BEAN consult s.r.o.
55137831
350,00 EUR
23.04.2025
Predmet: Ver.obst - Rýchl.energ. op. Oslany
3505.
zmluva
REZIDENT home s.r.o.
55140378
0,00 EUR
15.01.2025
Predmet: Zmluva č.1-2025 o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy REZIDENT home s.r.o.,
2025/031
objednávka
EKG Servis s. r. o., Štefanovičová 143, 95115 Štefanovičová
55308015
738,00 EUR
14.03.2025
Predmet: Výrub stromu - lipa
225087
faktúra
EKG Servis s. r. o.
55308015
738,00 EUR
23.04.2025
Predmet: Výrub stromu - lipa
2024/027
objednávka
Bareh-fyzio-logo
55396526
30,00 EUR
15.04.2024
Predmet: konferencia MŠ
224063
faktúra
Bareh-fyzio-logo
55396526
30,00 EUR
15.04.2024
Predmet: MŠ konferencia
2025/002
objednávka
Bareh_fyzio_logo
55396526
450,00 EUR
13.03.2025
Predmet: MŠ - mentálna aritmetika
225010
faktúra
Bareh-fyzio-logo
55396526
450,00 EUR
13.03.2025
Predmet: MŠ vzdeláv.
2023/046
objednávka
Viktor Šolomek
5541032
130,00 EUR
07.08.2023
Predmet: vypracovanie posudku k stavbe obnova Oú
223236
faktúra
Ing. Viktor Šolomek
55410332
130,00 EUR
08.08.2023
Predmet: vypr.posudku "Obnova Oú
2024/066
objednávka
GREGA-JAKUB ARCHITEKTI s.r.o.
55448470
2 500,00 EUR
25.04.2024
Predmet: vyhotov. projekt. dok. vo veci žiadosti z MPSVaR - detské ihrisko
224313
faktúra
GREGA-JAKUB ARCHITEKTI s.r.o.
55448470
2 500,00 EUR
15.12.2024
Predmet: proj.dok. detské ihrisko
2025/023
objednávka
GREGA-JAKUB ARCHITEKTI s.r.o.
55448470
1 000,00 EUR
14.03.2025
Predmet: architektonic.štúdia-šport.areál
225051
faktúra
GREGA-JAKUB ARCHITEKTI s.r.o.
55448470
1 000,00 EUR
26.03.2025
Predmet: architektonic.štúdia-šport.areál
2023/092
objednávka
Lenka Bacmaňáková
55505139
540,00 EUR
31.12.2023
Predmet: hudobná produkcia