organizácia
Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2135
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2023-12-003
faktúra
Ryu s.r.o.
46210466
158,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 125/2023Náhr.diel na saxofón
Položky: Náhr.diel na saxofón, 1.000000 ks, Suma položky 158.00 Eur,
OC15/17
objednávka
Anthya s.r.o.
46285768
58,09 EUR
05.12.2017
Predmet: Lekárnička + 2x náplň do lekárničky
FC79/17
faktúra
Anthya s.r.o.
46285768
58,09 EUR
05.12.2017
Predmet: Lekárnička + 2x náplň do lekárničky
DF99/2021
faktúra
Anthya, s.r.o.
46285768
97,50 EUR
07.06.2022
Predmet: Antigen test na Covid-19
22106
faktúra
HAMAVISS, s.r.o.
46396772
99,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 55/2022
Fa za učebné pomôcky-bavlnená taška Položky: Fa za učebné pomôcky-bavlnená taška, 1.000000 ks, Suma položky 99.00 Eur,
Fa za učebné pomôcky-bavlnená taška Položky: Fa za učebné pomôcky-bavlnená taška, 1.000000 ks, Suma položky 99.00 Eur,
14/22
objednávka
HAMAVISS, s.r.o.
46 396 772
99,20 EUR
09.11.2023
Predmet: Bavlnené tašky 38 x 42 cm, dlhé uško - 100 ks
OC32/17
objednávka
Creative s.r.o.
46501401
53,24 EUR
27.12.2017
Predmet: farby pre výtvarný odbor
FC104/17
faktúra
Creative s.r.o.
46501401
53,24 EUR
27.12.2017
Predmet: farby pre výtvarný odbor
240101445
faktúra
ADSLOGISTIC s.r.o.
46672001
187,55 EUR
26.11.2024
Predmet: Číslo interné: 89/2024Hyg.potreby, preprava
Položky: čist. a hyg.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, čist. a hyp.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 81.65 Eur, preprava, dobierka, 1.000000 ks, Suma položky 5.90 Eur,
15/24
objednávka
ADSLOGISTIC s.r.o.
46672001
187,55 EUR
23.01.2025
Predmet: Čistiace a hygienické potreby
03/25
objednávka
Ing. Andrej Valuch - MONEX
46751777
25,00 EUR
18.05.2025
Predmet: Školenie iZUŠ pre administrátorov
25VF00048
faktúra
Valuch Andrej, Ing. - MONEX
46751777
25,00 EUR
22.05.2025
Predmet: Číslo interné: 46/2025Školenie -iZUŠ pre adminov
Položky: Ostané služby-školenia,semináre, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur,
OC23/15
objednávka
Jumati s.r.o.
46910298
604,84 EUR
17.12.2015
Predmet: počítačová zostava
FC91/15
faktúra
Jumati,s.r.o.
46910298
604,84 EUR
21.12.2015
Predmet: počítačová zostava
OC27/15
objednávka
Jumati s.r.o.
46910298
385,40 EUR
23.12.2015
Predmet: Dataprojektor
FC96/15
faktúra
Jumati s.r.o.
46910298
385,40 EUR
23.12.2015
Predmet: Dataprojektor
FC82/16
faktúra
Jumati s.r.o.
46910298
156,52 EUR
21.12.2016
Predmet: kancelárske potreby
OC13/16
objednávka
Jumati s.r.o.
46910298
156,52 EUR
21.12.2016
Predmet: kancelárske potreby
OC05/17
objednávka
Jumati s.r.o.
46910298
35,00 EUR
12.05.2017
Predmet: toner do kopírky 2 ks
FC33/17
faktúra
Jumati s.r.o.
46910298
35,00 EUR
24.05.2017
Predmet: Toner do kopírky 2 ks