organizácia
Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2135
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1441725838
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
24,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 2/2025Fa za hlasové služby 0915182 959 -12/2024
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -12/2024, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,
1341772695
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
27,13 EUR
29.04.2025
Predmet: Číslo interné: 37/2025Fa za hlasové služby 0915182 959 -03/2025
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -03/2025, 1.000000 ks, Suma položky 27.13 Eur,
1541887961
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
27,13 EUR
22.05.2025
Predmet: Číslo interné: 45/2025Fa za hlasové služby 0915182 959 -04/2025
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -04/2025, 1.000000 ks, Suma položky 27.13 Eur,
1331784124
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
27,13 EUR
03.07.2025
Predmet: Číslo interné: 57/2025Fa za hlasové služby 0915182 959 -05/2025
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -05/2025, 1.000000 ks, Suma položky 27.13 Eur,
OC14/15
objednávka
Akordeón servis Miroslav Bielik
47323680
350,00 EUR
10.12.2015
Predmet: servis a oprava akordeónov
FC81/15
faktúra
Akordeón servis- Miroslav Bielik s.r.o.
47323680
350,00 EUR
17.12.2015
Predmet: servis akordeónov
OC09/18
objednávka
Môlča records s.r.o.
47426411
708,00 EUR
29.03.2018
Predmet: Nahrávací deň (ako cena pre laureáta)
Žarnovické pódium 2018
FC27/18
faktúra
Môlča records s.r.o.
47426411
708,00 EUR
06.04.2018
Predmet: Nahrávací deň (ako cena pre laureáta) Žarnovické pódium 2018
Obj.č.25/2019
objednávka
Drumpark, s.r.o.
47479361
32,70 EUR
28.10.2019
Predmet: paličky na bicie ako vecné dary pre Žarnovické pódium 2019
DF90/2019
faktúra
Drumpark, s.r.o.
47479361
32,70 EUR
10.01.2020
Predmet: vecné ceny do suťaže ŽP 2019, paličky na bicie
Obj.č. 30/2019
objednávka
Donoci, s.r.o.
47539569
38,65 EUR
10.01.2020
Predmet: Žiarivkové trubice
DF110
faktúra
Donoci, s.r.o
47539569
38,65 EUR
10.01.2020
Predmet: žiarivková trubica 2D 5ks
01/25
objednávka
PRODYCH, spol. s r.o., Martin Prôčka, Mgr.
47546620
150,00 EUR
15.05.2025
Predmet: Zrealizovanie kultúrneho programu na oslavu 65.výročia ZUŠ Žarnovica
20250402
faktúra
PRODYCH spol. s r.o.
47546620
150,00 EUR
03.07.2025
Predmet: Číslo interné: 62/2025Fa kult.program oslavy 65.výr.
Položky: Dodávatelia, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,
220010407
faktúra
DOMAN Trade s.r.o.
47557591
61,04 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 115/2022Hyg.potreby
Položky: čist. a hyg.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 61.04 Eur,
35/22
objednávka
DOMAN Trade s.r.o.
47557591
61,04 EUR
09.11.2023
Predmet: Toaletný papier 144 ks
41/23
objednávka
DOMAN Trade s.r.o.
47557591
58,27 EUR
25.01.2024
Predmet: Toaletný papier Perfex Giga pack
23005970
faktúra
DOMAN Trade s.r.o.
47557591
58,27 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 123/2023Hyg.potreby
Položky: čist. a hyg.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 58.27 Eur,
24002756
faktúra
DOMAN Trade s.r.o.
47557591
60,95 EUR
21.11.2024
Predmet: Číslo interné: 87/2024Hyg.potreby, preprava
Položky: centové vyrovnanie, 1.000000 ks, Suma položky -0.01 Eur, čist. a hyg.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 53.98 Eur, preprava, dobierka, 1.000000 ks, Suma položky 6.98 Eur,
12/24
objednávka
DOMAN Trade s.r.o.
47557591
60,95 EUR
23.01.2025
Predmet: Toaletný papier