Dokumenty:
zobraziť na stránke
225011
faktúra
HUGOTECH, s.r.o.
53180739
199,00 EUR
13.03.2025
Predmet: správa servera rozhlas 2025
225012
faktúra
HUGOTECH, s.r.o.
53180739
215,25 EUR
13.03.2025
Predmet: montáž,elektr.práce rozhlas
225066
faktúra
HUGOTECH, s.r.o.
53180739
46,13 EUR
26.03.2025
Predmet: popl. rozhlas SMS
3583.
zmluva
HUGOTECH, s.r.o.
53180739
26 330,15 EUR
09.04.2025
Predmet: Zmluva o dielo - rekonštrukcia rozhlasu
225090
faktúra
HUGOTECH, s.r.o.
53180739
46,13 EUR
23.04.2025
Predmet: SMS 2/2025
3471.
zmluva
HUGOTECH, s.r.o.
53 180 739
1 999,97 EUR
22.11.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí služieb a predaji zariadenia č. 2024003
2021/219
objednávka
Williwa,s.r.o.
532233239
109,90 EUR
31.12.2021
Predmet: respirátory
2021/220
objednávka
Williwa,s.r.o.
532332239
115,95 EUR
31.12.2021
Predmet: respirátory
221649
faktúra
Wiliwa s.r.o.
53233239
109,90 EUR
01.01.2022
Predmet: respirátor FFP2
221654
faktúra
Wiliwa s.r.o.
53233239
115,95 EUR
01.01.2022
Predmet: respirátory FFP2 Covid 19
2022/007
objednávka
Wiliwa s.r.o.
53233239
182,40 EUR
22.05.2022
Predmet: respirátory FFP2
222010
faktúra
Wiliwa s.r.o.
53233239
182,40 EUR
22.05.2022
Predmet: respirátory FFP2
2022/030
objednávka
Wiliwa s.r.o.
53233239
109,90 EUR
22.05.2022
Predmet: respirátory FFP2
2022/081
objednávka
Wiliwa s.r.o.
53233239
220,00 EUR
25.12.2022
Predmet: respirátory
222518
faktúra
Wiliwa s.r.o.
53233239
109,90 EUR
30.12.2022
Predmet: respirátory
222654
faktúra
Wiliwa s.r.o.
53233239
109,90 EUR
30.12.2022
Predmet: respirátory FFP2
2023/111
objednávka
AbiiCom s.r.o.
53248805
321,20 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ učebné pomôcky
223515
faktúra
AbiiCom s.r.o.
53248805
321,20 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ učeb.pom. predšk.
2023/078
objednávka
Valenteje Tomáš
53295692
1 600,00 EUR
31.12.2023
Predmet: rekonštr. WC klub dôch.
223393
faktúra
Valenteje Tomáš
53295692
1 600,00 EUR
31.12.2023
Predmet: rekonštr. WC klub dôch.