Dokumenty:
zobraziť na stránke
2025/032
objednávka
CHOREA s.r.o., Pribinova 25, 81109 Bratislava
55558356
900,00 EUR
14.03.2025
Predmet: Vstupenky - Divad.predst.
225089
faktúra
CHOREA s.r.o.
55558356
900,00 EUR
23.04.2025
Predmet: divad.predst Zvonar
2025/018
objednávka
BRIDA-STAV s.r.o.
55588611
660,00 EUR
13.03.2025
Predmet: Prípojka splašk. kanalizácie - fitness
225047
faktúra
BRIDA-STAV s.r.o.
55588611
660,00 EUR
26.03.2025
Predmet: prípojka splašk.kanaliz.fitcentrum
2024/126
objednávka
MB Techmont, s.r.o.
55684653
912,00 EUR
15.12.2024
Predmet: zapožičanie elektrocentrály 770.výr.obce
224350
faktúra
MB Techmont, s.r.o.
55684653
912,00 EUR
15.12.2024
Predmet: zapož.dieselagregatu 770.
2024/155
objednávka
SELU-MONT s.r.o.
55889115
5 271,00 EUR
16.12.2024
Predmet: dod. mater., demont. práce, komplet. napojenia Školská, kult. dom, MŠ, výmena radiátorov, bojlerov
224445
faktúra
SELU - MONT s.r.o.
55889115
5 271,00 EUR
16.12.2024
Predmet: odstr.porúch Škol.,MŠ
2024/033
objednávka
Anton Belis s.r.o.
56024363
123,00 EUR
15.04.2024
Predmet: opr. domového vrátnika Východ. 988/2
224100
faktúra
Anton Belis s.r.o.
56024363
123,00 EUR
22.04.2024
Predmet: vým. dom. vrát.Vých.988/2
2025/054
objednávka
KOMINÁRSTVO ĎURINA s.r.o., Tenisová 8, 97101 Prievidza
56026641
345,63 EUR
17.04.2025
Predmet: Revízie komínov OÚ,KD,MŠ,TJ,polyf.obj.školská
2024/077
objednávka
SKCESTY s.r.o.
56115342
2 700,00 EUR
14.12.2024
Predmet: opr. výtlkov v obci , Ľubianka
224201
faktúra
SKCESTY s.r.o.
56115342
2 700,00 EUR
14.12.2024
Predmet: opr. výtlkov Ľub., obec
2024/120
objednávka
SKCESTY s.r.o.
56115342
3 700,00 EUR
15.12.2024
Predmet: asfaltérske práce
224330
faktúra
SKCESTY s.r.o.
56115342
3 700,00 EUR
15.12.2024
Predmet: asfalt. cesty
2024/146
objednávka
harcarikarchitekti s.r.o.
56261888
4 800,00 EUR
15.12.2024
Predmet: vyprac. proj.dokument. pre vybudovanie priestorov enviroment. výchovy MŠ
224418
faktúra
harcarikarchitekti s.r.o.
56261888
4 800,00 EUR
15.12.2024
Predmet: proj.dok.envir.vých.MŠ
2024/132
objednávka
EPEMI, s.r.o.
56334966
220,00 EUR
15.12.2024
Predmet: vyprac. monitor. správy zhodnot. BRO
224379
faktúra
EPEMI, s.r.o.
56334966
220,00 EUR
15.12.2024
Predmet: vypr. NMS-zhod. BRO
2024/143
objednávka
STRECHY PARTIZÁNSKE s.r.o.
56341881
2 402,90 EUR
15.12.2024
Predmet: oprava strechy Školská