samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/1921/11
faktúra
WOODY, spol. s r.o.
3 600,00 EUR
11.01.2012
Predmet: Faktúra za vytvorenie "interného systému evidencie zoz. údajov"
K/0079/11
faktúra
Jozef Barát - PROFAN
76 128,49 EUR
11.01.2012
Predmet: Zhotovenie odsávania a vzduchotechnika v kuchyni-Gymnázium J. Papánka
B/1985/11
faktúra
MUSIC GALLERY, s.r.o.
2 000,00 EUR
11.01.2012
Predmet: Propagácia BSK - One Day Jazz - 27.10.2011
B/1971/11
faktúra
Creativ line, s. r. o.
2 358,00 EUR
11.01.2012
Predmet: Reklamné predmety.
K/0054/11
faktúra
Jozef Barát - PROFAN
20 896,20 EUR
17.01.2012
Predmet: Dodávka a montáž klimatických jednotiek-novo vytvorenej kancelárie
K/0074/11
faktúra
Regotrans - Rittmeyer spol. s. r. o.
143 978,90 EUR
17.01.2012
Predmet: Výmena tepelných zdrojov-SOU Na Pántoch
B/1873/11
faktúra
MM Systems, s.r.o.
4 824,00 EUR
17.01.2012
Predmet: Licencia Zimbra Collaboration Suite Prof.Edition-Government na obd. 09/2011-09/2014-INTERACT IS
B/1977/11
faktúra
ACADEMIA ISTROPOLITANA NOVA
3 784,80 EUR
17.01.2012
Predmet: Odborné a organizačné práce-konferencia-Kaštiele a kúrie BSK-20.09.2011-Art Hotel Kaštieľ v Tomášove
K/0086/11
faktúra
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
3 535,20 EUR
17.01.2012
Predmet: XEROX WC 7125-1ks multifunkčné zariadenie,XEROX WC 7120-1ks exter. kancel. finišer
B/2054/11
faktúra
DOLIS s.r.o.
3 360,00 EUR
17.01.2012
Predmet: Faktúra za dodanie "Kalendár podujatí spolu" 10000ks
B/2058/11
faktúra
STAVBY SD, s.r.o.
7 972,36 EUR
17.01.2012
Predmet: Odstránenie havárie v objekte -MŠ Znievska
B/2060/11
faktúra
ENERG-ZAV, s.r.o.
143 639,50 EUR
17.01.2012
Predmet: Odstránenie havárie strešnej krytiny-SOŠ, Hlinická 1
B/2071/11
faktúra
EKOJET, s. r. o.
1 788,00 EUR
17.01.2012
Predmet: Faktúra za vypracovanie a dodanie dokumentácie "Spracovanie inventarizácie drevín v parku v Malinove"
B/2105/11
faktúra
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
4 819,20 EUR
17.01.2012
Predmet: Spotrebný materiál do kopírovacích zariadení zn. XEROX
B/2109/11
faktúra
WOMAX, Tekeli Peter
1 505,54 EUR
18.01.2012
Predmet: Odstránenie havárie rozvádzača RE v objekte GY J. Papánka, Vazovova
B/2055/11
faktúra
Mission catholique slovaque, ASBL
2 037,06 EUR
18.01.2012
Predmet: Uhradenie nákladov pre Slovenskú katolícku misiu-občerstvenie
B/2026/11
faktúra
GEMMA a.s.
3 096,96 EUR
18.01.2012
Predmet: Tonery pre Úrad BSK.
B/2102/11
faktúra
DOLIS s.r.o.
2 160,00 EUR
18.01.2012
Predmet: Faktúra za dodanie "Plagát A1 -2 druhy"-2000ks
B/2108/11
faktúra
Karloveská zátoka, o. z.
2 000,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Umiestnenie loga na 2 kajakoch-Karoveská zátoka
B/1449/11
faktúra
GOPAS SR, a.s.
1 620,00 EUR
20.01.2012
Predmet: Školenie-Exchange Server 2010-p. Kropáček, p. Rigo-26.09-30.09.2011