organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
170/2019
faktúra
PMILTOVAeduca s.r.o.
08420963
38,00 EUR
11.12.2019
Predmet: Súbor plagátov a informačná nálepka
95/2015
faktúra
Attila Boris
10778080
2 217,90 EUR
10.12.2015
Predmet: sanácia omietok
98/2015
faktúra
Attila Boris
10778080
1 048,19 EUR
17.12.2015
Predmet: oprava fasády
34/2012
faktúra
Aqua-viva
10787186
80,00 EUR
27.03.2012
Predmet: deratizácia, dezinsekcia
83/2012
faktúra
Aqua-viva
10787186
35,00 EUR
21.09.2012
Predmet: deratizácia objektu
20/2015
faktúra
Aqua-viva
10787186
25,00 EUR
04.05.2015
Predmet: deratizácia objektu
10/2012
faktúra
JuridDat - M. Medlen
11821973
20,00 EUR
08.02.2012
Predmet: predplatné časopisu ŠKOLA 2012
120/2020
faktúra
JuridDat - M. Medlen
11821973
22,90 EUR
23.09.2020
Predmet: Predprimárne vzdelávanie 2020/2021 - ročenka riaditeľa školy
184/2021
faktúra
JuridDat - M. Medlen
11821973
24,10 EUR
16.11.2021
Predmet: Publikácia - Predprimárne vzdelávanie
202125
objednávka
JuridDat - M. Medlen
11821973
23,00 EUR
16.11.2021
Predmet: Publikácia - Predprimárne vzdelávanie
81/2012
faktúra
CORA
14280205
1 510,47 EUR
17.09.2012
Predmet: regál, pracovný stôl, drez celonerezový
99/2012
faktúra
CORA
14280205
167,52 EUR
30.11.2012
Predmet: teplomer, vlhkomer
83/2016
faktúra
GAROMA
14383730
64,00 EUR
10.11.2016
Predmet: Kalibrácia vlhkomerov a teplomerov
1/2012
objednávka
REPAS Milan Beňo
14383861
72,00 EUR
09.02.2012
Predmet: Objednávka na revíziu plynu
17/2012
faktúra
REPAS Milan Beňo
14383861
72,00 EUR
09.02.2012
Predmet: revízia plynu
11/2013
faktúra
REPAS Milan Beňo
14383861
60,00 EUR
04.03.2013
Predmet: odborná skúška PZ
203/2020
faktúra
REPAS Milan Beňo
14383861
78,00 EUR
18.12.2020
Predmet: Odborná skúška plynového zariadenia
sj-12100521
faktúra
To i ono
14399806
38,93 EUR
08.02.2012
Predmet: dodávka tovaru na základe telefonickej objednávky
sj-12100662
faktúra
To i ono
14399806
37,61 EUR
08.02.2012
Predmet: dodávka tovaru na základe telefonickej objednávky
sj-12100808
faktúra
To i ono
14399806
38,21 EUR
17.02.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky