organizácia
ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6743
Dokumenty:
zobraziť na stránke
89
faktúra
MORAtechnik, s.r.o.
46727183
834,48 EUR
26.07.2021
Predmet: Źiarič PROLUX
93
faktúra
MORAtechnik, s.r.o.
46727183
366,00 EUR
26.07.2021
Predmet: žiarič PROLUX
28
faktúra
MORAtechnik, s.r.o.
46727183
543,80 EUR
29.03.2022
Predmet: Žiarič PROLUX
33
faktúra
MORAtechnik, s.r.o.
46727183
535,60 EUR
29.03.2022
Predmet: OOP MOM
89
faktúra
MORAtechnik, s.r.o.
46727183
834,48 EUR
29.03.2022
Predmet: Źiarič PROLUX
93
faktúra
MORAtechnik, s.r.o.
46727183
366,00 EUR
29.03.2022
Predmet: žiarič PROLUX
202
faktúra
MORAtechnik, s.r.o.
46727183
1 057,27 EUR
29.03.2022
Predmet: žiarič PROLUX
235
faktúra
MORAtechnik, s.r.o.
46727183
941,00 EUR
29.03.2022
Predmet: Germicidný žiarič PROLUX
281
faktúra
MORAtechnik, s.r.o.
46727183
340,00 EUR
29.03.2022
Predmet: Germicídny žiarič
303
faktúra
MORAtechnik, s.r.o.
46727183
379,00 EUR
29.03.2022
Predmet: Germicídny žiarič
213
faktúra
MORAtechnik, s.r.o.
46727183
358,68 EUR
14.10.2022
Predmet: Germicídny žiarič
213
faktúra
MORAtechnik, s.r.o.
46727183
358,68 EUR
12.04.2023
Predmet: Germicídny žiarič
287
faktúra
MORAtechnik, s.r.o.
46727183
315,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Germicídny žiarič POP
310
faktúra
MORAtechnik, s.r.o.
46727183
107,04 EUR
12.04.2023
Predmet: Údržbársky materiál
313
faktúra
MORAtechnik, s.r.o.
46727183
315,00 EUR
12.04.2023
Predmet: žiarič PROLUX
213
faktúra
MORAtechnik, s.r.o.
46727183
358,68 EUR
07.07.2023
Predmet: Germicídny žiarič
287
faktúra
MORAtechnik, s.r.o.
46727183
315,00 EUR
07.07.2023
Predmet: Germicídny žiarič POP
13364
faktúra
EKONA SK s.r.o.
46745564
70,00 EUR
12.02.2014
Predmet: Poplatok za seminár
150
faktúra
VKÚ Harmanec, s.r.o.
46747770
640,80 EUR
14.10.2022
Predmet: Magnetická mapa v hliníkovom stojane
150
faktúra
VKÚ Harmanec, s.r.o.
46747770
640,80 EUR
12.04.2023
Predmet: Magnetická mapa v hliníkovom stojane
150
faktúra
VKÚ Harmanec, s.r.o.
46747770
640,80 EUR
07.07.2023
Predmet: Magnetická mapa v hliníkovom stojane
120511
faktúra
NOMIland didaktik, s.r.o.
46751262
1 245,60 EUR
05.02.2013
Predmet: Šatne MŠ
2014111
faktúra
DANDY spol. s r.o.
46888349
770,83 EUR
19.11.2014
Predmet: Terče, luky, šípy
271
faktúra
TonerComp s.r.o.
47027762
55,00 EUR
29.03.2022
Predmet: Toner
335
faktúra
TonerComp s.r.o.
47027762
121,00 EUR
29.03.2022
Predmet: Toner
290
faktúra
Gabonga, s.r.o.
47099151
140,95 EUR
28.01.2021
Predmet: Podložka /koberec/
295
faktúra
Gabonga, s.r.o.
47099151
250,31 EUR
29.03.2022
Predmet: Hracia podložka
204
faktúra
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
47136201
1 136,36 EUR
23.10.2018
Predmet: stoličky, skrinka
220
faktúra
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
47136201
450,00 EUR
23.10.2018
Predmet: kontajnerová skrinka
204
faktúra
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
47136201
1 136,36 EUR
25.01.2019
Predmet: stoličky, skrinka
220
faktúra
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
47136201
450,00 EUR
25.01.2019
Predmet: kontajnerová skrinka
Dodatok č. 1
oznam
Groupama Garancia poisťovňa a. s.
47236060
0,00 EUR
02.06.2015
Predmet: Dodatok č. 1 k Poistnej zmluve č. 0810000925
182014
faktúra
Jozef Dudáš
47390972
920,00 EUR
19.11.2014
Predmet: Montáž kúrenia
1
oznam
Jozef Dudáš
47390972
26 046,00 EUR
05.02.2015
Predmet: Zmluva o dielo
6/2015
faktúra
Jozef Dudáš
47390972
26 046,00 EUR
09.04.2015
Predmet: Demontáž rozvodov kúrenia a radiátorov - montáž
1
oznam
Jozef Dudáš
47390972
3 812,00 EUR
21.05.2015
Predmet: Zmluva o dielo na prípravu a realizáciu prác
25
oznam
Jozef Dudáš
47390972
3 812,00 EUR
03.06.2015
Predmet: Zmluva o dielo na prípravu a realizáciu prác
-dodávka a montáž vykurovacích telies
62016
faktúra
Jozef Dudáš
47390972
873,00 EUR
10.05.2016
Predmet: ústredné kúrenie knižnica
44
faktúra
Jozef Dudáš
47390972
873,00 EUR
22.02.2017
Predmet: kúrenie
01/HSK/2020
oznam
Jozef Dudáš
47390972
35 872,00 EUR
15.06.2020
Predmet: Zmluva o dielo "Odstránenie havarijného stavu plynových kotolní"