samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/2113/11
faktúra
CREO/YOUNG & RUBICAM, spol. s r.o.
8 400,00 EUR
20.01.2012
Predmet: Zákazka - BSK - MARKETINGOVÁ PODPORA - výroba a nasadenie bannerov na www.pokec.sk
B/2116/11
faktúra
CREO/YOUNG & RUBICAM, spol. s r.o.
7 200,00 EUR
20.01.2012
Predmet: BSK - KOMUNIKÁCIA NA FACEBOOKU - podstránka, moderovanie a postovanie
001/11/EO
objednávka
ANSAT, a.s.
103,43 EUR
28.01.2011
Predmet: Montáž prípojky SATRO v kancelárií p. Rovenského. Prípojka je k televiznému
zariadeniu v cene je zahrnutá práca, cestovné a materiál.
092/11/EO
objednávka
ALCASYS Slovakia a.s.
1 944,00 EUR
02.03.2011
Predmet: Zakúpenie telefónov Alcatel 4039 a Alcatel 4019
113/11/EO
objednávka
MUSIC GALLERY, s.r.o.
1 400,00 EUR
03.03.2011
Predmet: Hudobná produkcia VALIHORA BAND počas spoločenského podujatia v DPOH
154/11/EO
objednávka
Selectae Communications LDT
18 975,00 EUR
22.03.2011
Predmet: Hodnotenie komunikácie pre potreby programu INTERACT II
184/11/EO
objednávka
isis IT Services GmbH
26 112,00 EUR
29.03.2011
Predmet: Zakúpenie INTERACT serverov.
207/11/EO
objednávka
Capgemini Slovensko, s.r.o.
33 000,00 EUR
06.04.2011
Predmet: Vypracovanie technickej dokumentácie pre projekt Elektronizácie BSK
B/2174/11
faktúra
Stredná vinársko-ovocinárska škola Modra
750,00 EUR
07.02.2012
Predmet: Darčekové sety - odovzdávanie ocenení BSK.
B/0027/12
faktúra
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
1 229,57 EUR
10.02.2012
Predmet: Servis kopírovacích zariadení zn. Xerox WC 7245 - 2. poschodie a 4. poschodie - Úrad BSK
B/0063/12
faktúra
Magistrat der Stadt Wien Magistratsabteilung 6
27 348,73 EUR
10.02.2012
Predmet: Podiel na spoločných nákladoch - projekt CENTROPE CAPACITY
B/0059/12
faktúra
LASER servis spol. s. r.o.
939,90 EUR
15.02.2012
Predmet: Kancelársky papier pre Úrad BSK
2011-675-SaRP
dodatok
Združenie Cyklomost INGSTEEL & Doprastav
3 107 398,94 EUR
15.02.2012
Predmet: Predmetom tohto Dodatku, je doplnenie, resp. zmena nasledovných ustanovení zmluvy, pričom pôvodné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti v plnom rozsahu:
Článok I. Zmluvné strany v časti Zhotoviteľ, ods.1/ Vedúci účastník združenia INGSTEEL, spol. s r.o. sa dopĺňa nasledovne:
IČ DPH pre práce realizované na území Rakúska : ATU 668 208 44
DIČ pre práce realizované na území Rakúska : 436/6925
Článok V. Spôsob fakturácie a platobné podmienky sa dopĺňa nasledovne:
V odseku 5.2 sa dopĺňa bod c) v znení:
„ Zhotoviteľ bude práce fakturovať v zmysle odseku 5.1 a odseku 5.2 s tým, že na práce realizované na území Slovenska bude predkladať samostatnú faktúru s podkladmi a na práce realizované na území Rakúska bude taktiež vždy predkladať samostatnú faktúru s podkladmi. Na fakturačných dokladoch prác realizovaných na území Rakúska bude zhotoviteľ uvádzať IČ DPH a DIČ platné pre územie Rakúska uvedené v článku I. Zmluvné strany v časti Zhotoviteľ ods. 1/ Vedúci účastník združenia INGSTEEL, spol. s r.o.“
Týmto Dodatkom sa spresňuje Príloha č. 3 Výkaz výmer, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.
877-11-EO
objednávka
Mission catholique slovaque, ASBL
2 037,06 EUR
23.02.2012
Predmet: Uhradenie nákladov pre Slovenskú katolícku misiu za občerstvenie na výstave diel klientov DSS Prof. Karola Matulaya v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.
865-11-EO
objednávka
unlimited, s.r.o.
5 460,00 EUR
23.02.2012
Predmet: Zabezpečenie tlače kancelárskych potrieb s potlačou podľa špecifikácie OP INTERACT (2000x zakladací folder, 2000x poznámkový blok, 2000x samolepiaci blok)
853-11-EO
objednávka
LASER servis spol. s. r.o.
2 313,60 EUR
23.02.2012
Predmet: 800 balení kancelárskeho papiera formát A4.
921-11-EO
objednávka
STAVBY SD, s.r.o.
7 972,36 EUR
23.02.2012
Predmet: Odstránenie havárie - zadebnenie okien a dverí, likvidácia odpadu v objekte MŠ, Strečnianska ulica, Znievska, Bratislava.
960-11-EO
objednávka
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
1 878,00 EUR
23.02.2012
Predmet: Zakúpenie spotrebného materiálu do kopírovacích zariadení XEROX WC 7245.
986-11-EO
objednávka
RP plus, s.r.o.
1 650,00 EUR
23.02.2012
Predmet: Montáž siete proti holubom na balkóny, lepenie ihličiek odstránenie exkrementov z balkónov - na budove Úradu BSK.
1038-11-EO
objednávka
WOMAX, Tekeli Peter
1 505,56 EUR
23.02.2012
Predmet: Odstránenie havárie elektroinštalácie hlavných ističov na Gymnáziu J. Papánka.
Rozsah prác : výmena skratovaných deónov vrátane výmeny kábla k elektromeru.
1062-11-EO
objednávka
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
4 819,20 EUR
23.02.2012
Predmet: Spotrebný materiál podľa prílohy do kopírovacích zariadení zn. Xerox WC 7245, WC 7120, WC 255, ktoré sa nachádzajú na Úrade BSK.
1072-11-EO
objednávka
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
3 535,20 EUR
23.02.2012
Predmet: Farebná tlačiareň.Veľkokapacitné multifunkčné zariadenie: farebná tlač, skenovanie, kopírovanie. Rýchlosť tlače: 25 strán za minútu farebne, vytlačenie prvej strany: do13 sekúnd, formáty papiera: A5 - A3
Vstupné zásobníky na 1000 listov. Finišér: zásobník na 500 listov, zošívanie 50 listov, rozlíšenie: 600x600 dpi
Ďalšie funkcie: zabezpečená tlač, sieťové skenovanie do zložky, e-mailu, PDF súboru.
0009-12-EO
objednávka
Poradca podnikateľa s.r.o.
39,96 EUR
24.02.2012
Predmet: Predmet zákazky.: Finančný spravodajca pre rok 2012 pre odd. účtovníctva Úradu BSK.
0013-12-EO
objednávka
Poradca podnikateľa s.r.o.
112,86 EUR
24.02.2012
Predmet: Predmet zákazky. Zbierka zákonov SR pre rok 2012.
0029-12-EO
objednávka
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
1 229,57 EUR
24.02.2012
Predmet: Objednávka na servis kopírovacích zariadení zn. Xerox WC 7245, ktoré sa nachádzajú na 2. a 4. poschodí Úradu BSK.
0040-12-EO
objednávka
IVES - Inštitút pre verejnú správu
237,00 EUR
24.02.2012
Predmet: "Žiadosť zamestnankyne útvaru hlavného kontrolóra Ing. Viery Potankovej na akreditovaný kurz : ,,Správne konanie - aplikácia Správneho poriadku v praxi + skúška"".
Inštitút pre verejnú správu, Ul. M. Schneidera - Trnavského 1/a, 844 10 Bratislava 42
,,Správne konanie - aplikácia Správneho poriadku v praxi + skúška"", v termíne
I.sústredenie: 06. - 10. 02. 2012
II.sústredenie: 13. - 15. 02. 2012
skúška: február 2012
Účastnícky poplatok za účastníka je 237 €
0047-12-EO
objednávka
IVES - Inštitút pre verejnú správu
41,50 EUR
24.02.2012
Predmet: Objednávka na seminár " Zákon č. 291/2002 Z.z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov " konaný dňa 01.02.2012 v Bratislave pre p. Annu Zaťkovú. Celková suma vrátane DPH je 41,50,- €.
0077-12-EO
objednávka
IVES - Inštitút pre verejnú správu
83,00 EUR
24.02.2012
Predmet: Objednávka na 2-dňový kurz "Diplomatický protokol,biznis protokol a spoločenská etiketa v praxi" dňa 14.-15. februára 2012 v Bratislave pre Ing. Blanku Mačuhovú. Účastnícky poplatok za kurz je 83,- EUR.
0173-12-EO
objednávka
unlimited, s.r.o.
3 126,00 EUR
23.03.2012
Predmet: Zabezpečenie tlače časopisov v náklade 1350 ks
B/0306/12
faktúra
Mgr. Maroš Palik
4 680,00 EUR
02.04.2012
Predmet: Na základe Zmluvy - vypracovanie konzultačnej správy Cyklotrasy v BSK "
0214-12-EO
objednávka
ENERG-ZAV, s.r.o.
21 900,00 EUR
04.04.2012
Predmet: Stavebné úpravy - opravy, maľovanie, úprava elektroinštalácie, dverí a podhľadov kancelárskych priestorov Úradu BSK, Bratislava.
2011-778-INTRCT
dodatok
European Commission
0,00 EUR
05.04.2012
Predmet: Dodatok č. 1
K/0009/12
faktúra
RP plus, s.r.o.
1 650,00 EUR
17.04.2012
Predmet: Montáž zábran proti holubom - siete na balkóny.
K/0015/12
faktúra
Dušan Hlatký - Real Market
870,00 EUR
30.04.2012
Predmet: Koordinátor bezpeč. práce pre stavbu "Cyklomost II.-realizácia premostenia rieky Morava, Devínska Nová Ves-Schlosshof" -2.splátka
0238-12-EO
objednávka
Ing. Oto Pisoň
12 000,00 EUR
04.05.2012
Predmet: Vypracovanie znaleckých posudkov na ocenenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja. Celkový rozsah fakturovaných služieb nepresiahne sumu 12 000, - euro s DPH.
0247-12-EO
objednávka
MM Systems, s.r.o.
1 608,00 EUR
04.05.2012
Predmet: Zabezpečenie rozšírenia licencií ZIMBRA - elektronická pošta pre 25 emailových účtov, ktoré využíva INTERACT program (Riadiaci orgán, sekretariát, kontaktné body Viedeň, Valencia, Turku a Viborg) na obdobie 4/2012 - 4/2015.
0263-12-EO
objednávka
Jozef Barát - PROFAN
5 010,43 EUR
10.05.2012
Predmet: Servis klimatizačných zariadení a výrobníkov studenej vody vrátane fan-coils v objekte ÚBSK.
0264-12-EO
objednávka
Jozef Barát - PROFAN
11 274,43 EUR
10.05.2012
Predmet: Oprava klimatizačných zariadení a výrobníkov studenej vody vrátane fan-coils v objekte Ú BSK.
B/0528/12
faktúra
MM Systems, s.r.o.
1 608,00 EUR
21.05.2012
Predmet: Rozšírenie licencií ZIMBRA - elektronická pošta pre 25 email. účtov.
1089-11-EO
objednávka
unixSECURITY
5 946,00 EUR
22.05.2012
Predmet: Zabezpečenie služby server hosting pre program INTERACT, hosťovanie a správa INTERACT od1.1.2012 na dobu 6 mesiacov