obec
Dubovec
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 2884
Dokumenty:
zobraziť na stránke
429/2018
faktúra
Orange
38,40 EUR
23.01.2019
Predmet: poplatok
430/2018
faktúra
Enmax, s.r. o
6 536,00 EUR
23.01.2019
Predmet: rekonstrukcia 1 časť
431/2018
faktúra
Slovenská pošta
162,66 EUR
23.01.2019
Predmet: noviny pravda rok 2019
432/2018
faktúra
LIM PO, s. r. o
129,50 EUR
23.01.2019
Predmet: tovar ou kalendáre
433/2018
faktúra
Regina
8,52 EUR
23.01.2019
Predmet: tovar ou
434/2018
faktúra
Slovakia energy
153,00 EUR
23.01.2019
Predmet: plyn ou
435/2018
faktúra
Slovakia energy
639,00 EUR
23.01.2019
Predmet: plyn zš
436/2018
faktúra
Tauris
21,62 EUR
23.01.2019
Predmet: maso šj
437/2018
faktúra
Magdaléna Farkašová
45,00 EUR
23.01.2019
Predmet: prevádzkovanie pohrebiska
438/2018
faktúra
Inprost s.r.o.
88,40 EUR
23.01.2019
Predmet: noviny Obecné noviny rok 2019
439/2018
faktúra
Slovak telekom
64,74 EUR
23.01.2019
Predmet: poplatok telefon
440/2018
faktúra
Aquadrift
114,10 EUR
23.01.2019
Predmet: voda jelení
441/2018
faktúra
Školská jedáleň
17,60 EUR
23.01.2019
Predmet: poplatok
442/2018
faktúra
Jebo chlebo
20,17 EUR
23.01.2019
Predmet: chlieb šj
443/2018
faktúra
Róbert Boroš
282,06 EUR
23.01.2019
Predmet: potraviny šj
444/2018
faktúra
Ekronn
57,00 EUR
23.01.2019
Predmet: odpad šj
445/2018
faktúra
eGov Systems spol s.r.o
72,00 EUR
23.01.2019
Predmet: služby
446/2018
faktúra
Tauris
29,87 EUR
23.01.2019
Predmet: maso šj
447/2018
faktúra
rvc
18,00 EUR
23.01.2019
Predmet: školenie
448/2018
faktúra
Doxx
446,81 EUR
23.01.2019
Predmet: stravné lístky
449/2018
faktúra
Slovakia energy
54,18 EUR
23.01.2019
Predmet: elektrina nedoplatok
450/2018
faktúra
LINDSTROM
8,71 EUR
23.01.2019
Predmet: prenájom rohoží ou
451/2018
faktúra
LINDSTROM
37,73 EUR
23.01.2019
Predmet: prenájom rohoží zš
452/2018
faktúra
Jebo chlebo
13,86 EUR
23.01.2019
Predmet: chlieb šj
453/2018
faktúra
NCRC
24,00 EUR
23.01.2019
Predmet: poplatok PO
454/2018
faktúra
Slovakia energy
111,00 EUR
23.01.2019
Predmet: elektrina zš
455/2018
faktúra
Slovakia energy
18,96 EUR
23.01.2019
Predmet: elektrina preplatok
456/2018
faktúra
Školská jedáleň
13,20 EUR
23.01.2019
Predmet: poplatok
457/2018
faktúra
Brantner
315,42 EUR
23.01.2019
Predmet: odvoz BIO 10/18
458/2018
faktúra
Slovak telekom
14,70 EUR
23.01.2019
Predmet: poplatok
459/2018
faktúra
Brantner
627,28 EUR
23.01.2019
Predmet: odvoz TKO 11/18
460/2018
faktúra
Tauris
31,63 EUR
23.01.2019
Predmet: maso šj
461/2018
faktúra
Komunálna poisťovňa
171,09 EUR
23.01.2019
Predmet: poistenie 01.01.2019 - 31.03.2019
462/2018
faktúra
Unikovo
179,00 EUR
23.01.2019
Predmet: vyplaty 11/18
463/2018
faktúra
Gemeraudit spol.s.r.o.
432,00 EUR
23.01.2019
Predmet: audit za 1-3 štvrťrok 2018
464/2018
faktúra
Róbert Boroš
96,42 EUR
23.01.2019
Predmet: potraviny šj
465/2018
faktúra
AGÓCS s.r.o
794,54 EUR
23.01.2019
Predmet: tovar zš
467/2018
faktúra
Balex s.r.o
199,24 EUR
23.01.2019
Predmet: tovar zš
468/2018
faktúra
Libro, s.r.o.
198,62 EUR
23.01.2019
Predmet: učebné knihy zš
469/2018
faktúra
Libro, s.r.o.
344,99 EUR
23.01.2019
Predmet: knižné poukážky