organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17237
Dokumenty:
zobraziť na stránke
510220760
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
105,00 EUR
24.01.2023
Predmet: občerstvenie v rámci festivalu Paralels
510220832
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
79,10 EUR
24.01.2023
Predmet: občerstvenie zasadnutie rady GMB 26.10.22
510220843
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
600,00 EUR
24.01.2023
Predmet: občerstvenie teambuiding
100220064
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 009,99 EUR
24.01.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy č.09/2021/01
100220070
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 009,99 EUR
24.01.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy č.09/2021/01
100220082
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
-2 009,23 EUR
24.01.2023
Predmet: vyúčtovanie reálnej spotreby: vodné, stočné, el.en., 6-12/2022
100230004
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 009,99 EUR
26.04.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy č.09/2021/01
100230007
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 009,99 EUR
26.04.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy č.09/2021/01
100230009
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 009,99 EUR
26.04.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy č.09/2021/01
100230014
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 009,99 EUR
26.04.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy č.09/2021/01
08/2023/10
zmluva
Wirthaus s.r.o.
53051572
720,00 EUR
21.07.2023
Predmet: Zmluva o prenájme priestorov
100230025
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 009,99 EUR
03.11.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy č.09/2021/01
100230027
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 009,99 EUR
03.11.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy č.09/2021/01
100230042
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 009,99 EUR
03.11.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy č.09/2021/01
100230048
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
720,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy o prenájme č. 08/2023/10
100230051
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 009,99 EUR
03.11.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy č.09/2021/01
100230053
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 009,99 EUR
03.11.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy č.09/2021/01
100230059
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
720,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy o prenájme 08/2023/13
100230064
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 009,99 EUR
03.11.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy č.09/2021/01
100230075
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 009,99 EUR
03.11.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy č.09/2021/01
O/653/2023
objednávka
Wirtshaus s. r. o.
53051572
600,00 EUR
10.11.2023
Predmet: občerstvenie na podujatiach - konferencie, kolokvia, workshopy, školské, medzinárodné podujatia
510231170
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
840,00 EUR
30.12.2023
Predmet: Catering - vianočný večierok
510231049
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
24,80 EUR
30.12.2023
Predmet: posedenie pred vernisážou Lingua Franca 6.12
510231009
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
111,40 EUR
30.12.2023
Predmet: Organ. zabezpečenie zasadnutia tímu Umenie mesta
510230846
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
600,00 EUR
30.12.2023
Predmet: Občerstvenie konf. Múzea a galérie 23-25.10.2023
100230083
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 009,99 EUR
30.12.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy č.09/2021/01
O/748/2023
objednávka
Wirtshaus s. r. o.
53051572
111,40 EUR
31.12.2023
Predmet: občerstvenie na podujatiach - konferencie, kolokvia, workshopy, školské, medzinárodné podujatia
O/828/2023
objednávka
Wirtshaus s. r. o.
53051572
840,00 EUR
31.12.2023
Predmet: občerstvenie na podujatiach - konferencie, kolokvia, workshopy, školské, medzinárodné podujatia
O/844/2023
objednávka
Wirtshaus s. r. o.
53051572
24,80 EUR
31.12.2023
Predmet: občerstvenie na podujatiach - konferencie, kolokvia, workshopy, školské, medzinárodné podujatia
100230087
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 706,36 EUR
28.02.2024
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy č.09/2021/01
510240208
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
1 400,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Catering - konferencia BaKF
O/135/2024
objednávka
Wirtshaus s. r. o.
53051572
1 400,00 EUR
24.04.2024
Predmet: občerstvenie na podujatiach - konferencie, kolokvia, workshopy, školské, medzinárodné podujatia
07/2024/03
oznam
Wirtshaus s.r.o.
53051572
0,00 EUR
23.05.2024
Predmet: Zmluva o spolupráci
510240259
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
136,79 EUR
09.07.2024
Predmet: Catering na podujatí Forum
510240258
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
569,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Catering na podujatí Forum
O/173/2024
objednávka
Wirtshaus s. r. o.
53051572
136,79 EUR
09.07.2024
Predmet: občerstvenie na podujatiach - konferencie, kolokvia, workshopy, školské, medzinárodné podujatia
O/189/2024
objednávka
Wirtshaus s. r. o.
53051572
569,00 EUR
09.07.2024
Predmet: občerstvenie na podujatiach - konferencie, kolokvia, workshopy, školské, medzinárodné podujatia
510240763
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
1 100,00 EUR
24.10.2024
Predmet: Občerstvenie počas GMB teambuildingu dňa 26.9.2024.
O/439/2024
objednávka
Wirtshaus s. r. o.
53051572
1 100,00 EUR
27.10.2024
Predmet: občerstvenie na podujatiach - konferencie, kolokvia, workshopy, školské, medzinárodné podujatia
O/456/2024
objednávka
Wirtshaus s. r. o.
53051572
29,29 EUR
27.10.2024
Predmet: občerstvenie na podujatiach - konferencie, kolokvia, workshopy, školské, medzinárodné podujatia
O/698/2024
objednávka
Wirtshaus s. r. o.
53051572
960,00 EUR
15.12.2024
Predmet: Catering pre sprievodný program - Krst knihy Lingua Franca
510241145
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
960,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Catering - krst knihy L. Franca
100240002
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 009,99 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. 09/2021/01
100240004
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 009,99 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. 09/2021/01
100240007
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 009,99 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. 09/2021/01
100240009
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
1 468,80 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. 09/2021/01 (doúčtovanie inflácie)
100240012
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 173,19 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. 09/2021/01
100240019
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 173,19 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. 09/2021/01
100240023
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 173,19 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. 09/2021/01
100240027
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 324,20 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. 09/2021/01
100240032
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 324,20 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. 09/2021/01
100240037
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 324,20 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. 09/2021/01
100240048
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 324,20 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. 09/2021/01
100240056
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 324,20 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. 09/2021/01
100240065
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 324,20 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. 09/2021/01
O/88/2025
objednávka
Wirtshaus s. r. o.
53051572
800,00 EUR
19.03.2025
Predmet: občerstvenie na podujatiach - konferencie, kolokvia, workshopy, školské, medzinárodné podujatia
100250001
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 324,20 EUR
19.03.2025
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. 09/2021/01
100250005
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 324,20 EUR
19.03.2025
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. 09/2021/01
100250008
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 324,20 EUR
19.03.2025
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. 09/2021/01
100250011
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
1 785,44 EUR
19.03.2025
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. 09/2021/01
510240477
faktúra
Maľovaný svet s.r.o.
53128044
36,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Výtvarné pomôcky - ateliér
O/342/2024
objednávka
MAĽOVANÝ SVET s. r. o.
53128044
36,00 EUR
09.07.2024
Predmet: výtvarné pomôcky - školské programy
510220535
faktúra
Bc. Gabriel Márkus
53140788
200,00 EUR
22.07.2022
Predmet: Čistiaci materiál - schodisko PP
510220536
faktúra
Bc. Gabriel Márkus
53140788
795,00 EUR
22.07.2022
Predmet: čistenie schodiska PP
O/529/2022
objednávka
Bc. Gabriel Márkus
53140788
795,00 EUR
16.09.2022
Predmet: Vyčistenie schodiska v Palffyho palci
O/534/2022
objednávka
Bc. Gabriel Márkus
53140788
200,00 EUR
16.09.2022
Predmet: schodisko pálffyho palac
O/633/2022
objednávka
Bc. Gabriel Márkus
53140788
980,00 EUR
16.09.2022
Predmet: Repasovanie dverí
O/642/2022
objednávka
Bc. Gabriel Márkus
53140788
360,00 EUR
16.09.2022
Predmet: oprava omietky, demontaz sadrokartonovej priecky
510220679
faktúra
Bc. Gabriel Márkus
53140788
980,00 EUR
23.09.2022
Predmet: Repasovanie 5ks dverí
510220702
faktúra
Bc. Gabriel Márkus
53140788
360,00 EUR
23.09.2022
Predmet: Maľovanie/oprava omietky MP,PP
O/689/2022
objednávka
Bc. Gabriel Márkus
53140788
3 500,00 EUR
22.11.2022
Predmet: oprava omietky, demontáž priecky, vymalovanie priestoru chodby 1. poschodia
O/768/2022
objednávka
Bc. Gabriel Márkus
53140788
995,00 EUR
22.11.2022
Predmet: vycistenie lustrov v MP a Baroku v SE
510220885
faktúra
Bc. Gabriel Márkus
53140788
995,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Vyčistenie lustrov v MP
510220886
faktúra
Bc. Gabriel Márkus
53140788
3 500,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Oprava priestou na 1.posch MP
510220903
faktúra
Bc. Gabriel Márkus
53140788
200,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Vyčistenie lustrov 6ks v PP
O/807/2022
objednávka
Bc. Gabriel Márkus
53140788
200,00 EUR
13.02.2023
Predmet: čistenie lustrov v Pálffyho paláci
O/859/2022
objednávka
Bc. Gabriel Márkus
53140788
2 600,00 EUR
13.02.2023
Predmet: Uprava šatne
O/18/2023
objednávka
Bc. Gabriel Márkus
53140788
2 950,00 EUR
13.02.2023
Predmet: uprava priestorov satne
O/148/2023
objednávka
Bc. Gabriel Márkus
53140788
150,00 EUR
28.03.2023
Predmet: vymalovanie steny po havárii v PP
510230126
faktúra
Bc. Gabriel Márkus
53140788
150,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Maľovanie 10m2 PP