organizácia
Základná škola Kežmarská 28, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 3225
Dokumenty:
zobraziť na stránke
62/2019
faktúra
U ŠUHAJA s.r.o.
51849062
979,62 EUR
15.04.2019
Predmet: 2019006 - Slávnostná pedagogická porada - Deň učiteľov (zo SF)
98/2019
faktúra
U Šuhaja s.r.o.
51849062
500,00 EUR
19.06.2019
Predmet: 2019010 - Guláš pre žiakov a rodičov pri príležitosti MDD
105/2019
faktúra
U Šuhaja s.r.o.
51849062
125,00 EUR
19.06.2019
Predmet: 2019012 - Guľáš - NAŠE MESTO - Deň dobrovoľníctva
118/2019
faktúra
U Šuhaja s.r.o.
51849062
162,50 EUR
10.07.2019
Predmet: 2019013 - Guláš - Klasifikačná a hodnotiaca pedag.porada
274/2019
faktúra
U ŠUHAJA s.r.o.
51849062
711,55 EUR
07.01.2020
Predmet: 2019019 - Slávnostná pedagogická porada
32 /2023
objednávka
DAR IHRISKO spol. s r. o., Ladomerská Vieska č. 130, 965 01 Žiar nad Hronom
51 462 371
1 178,34 EUR
07.07.2023
Predmet: Exteriérový betónový ping-pongový stôl
13/2019
objednávka
KOV-SERVIS
52043312
180,00 EUR
07.03.2019
Predmet: Výroba a montáž zábradlia pri malej telocvični
50/2019
faktúra
Martina Rudňanská - KOV - SERVIS
52043312
180,00 EUR
29.03.2019
Predmet: 2019006 - Výroba a montáž zábradlia pri malej telocvični
45/2019
objednávka
KOV-SERVIS
52043312
298,00 EUR
30.06.2019
Predmet: Oprava zlomeného plota z Popradskej ulice- havarijný stav
47/2019
objednávka
KOV-SERVIS
52043312
948,00 EUR
01.07.2019
Predmet: Výroba a montáž lavičiek a vešiakov do exteriéru školy na školské ihrisko
116/2019
faktúra
KOV SERVIS
52043312
298,00 EUR
10.07.2019
Predmet: 2019009 - Zváračské práce
131/2019
faktúra
KOV SERVIS
52043312
770,06 EUR
30.07.2019
Predmet: 2019010 - Lavičky na školské ihrisko
84 /2019
objednávka
KOV-SERVIS
52043312
995,00 EUR
07.10.2019
Predmet: Výroba a montáž posuvnej kovovej brány z Popradskej ulice s kladkou
98 /2019
objednávka
KOV-SERVIS
52043312
750,00 EUR
22.10.2019
Predmet: Tri parkovacie miesta z Popradskej ulice v areáli školy
99 /2019
objednávka
KOV-SERVIS
52043312
22.10.2019
Predmet: Zemné práce - úprava terénu pri veľkej telocvični , cca 10x10xm v areáli školy a pri výbehoch
105 /2019
objednávka
KOV-SERVIS
52043312
390,00 EUR
29.10.2019
Predmet: Zváranie školských polámaných stoličiek _ 39 ks
235/2019
faktúra
Martina Rudňanská - KOV- SERVIS
52043312
380,00 EUR
07.01.2020
Predmet: 2019016 - Oprava školských stoličiek
44 /2020
objednávka
KOV-SERVIS
52043312
1 870,00 EUR
23.06.2020
Predmet: Výroba novej posuvnej brány , zrušenie starého oplotenia z Popradskej ulice pri triede na prízemí
160/2020
faktúra
KOV SERVIS
52043312
1 870,00 EUR
28.08.2020
Predmet: 2020017 - Výroba a osadenie posuvnej brány
226/2019
faktúra
Martina Rudňanská - KOV- SERVIS
52043665
995,00 EUR
18.11.2019
Predmet: 2019015 - Výroba a osadenie vstupnej posuvnej brány
120 /2022
objednávka
Elektromont Košice, s.r.o.
52045391
625,00 EUR
29.10.2022
Predmet: Oprava uzemňovača výkopom podľa STN
263/2022
faktúra
Elektromont Košice
52045391
750,00 EUR
05.12.2022
Predmet: 10220087 - Oprava uzemňovača bleskozvodu výkopom
podľa STN
106 /2024
objednávka
elektromont Košice s.r.o.
52045391
303,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Revízia aktívneho bleskozvodu
228/2024
faktúra
elektromont Košice s.r.o.
52045391
363,60 EUR
04.12.2024
Predmet: 10240121 - Revízia aktívneho bleskozvodu
151 /2024
objednávka
Inšpirácia s.r.o.
52120554
28,83 EUR
02.12.2024
Predmet: Učebné pomôcky - Silné stránky - spoločenská hra
268/2024
faktúra
Inšpirácia s.r.o.
52120554
34,60 EUR
30.12.2024
Predmet: 20242291 - Učebné pomôcky na I.stupeň - spoločenská hra Silné stránky
120 /2020
objednávka
Zenco.SK
52122107
955,71 EUR
29.12.2020
Predmet: Bezdotykové dávkovače +náplne
15/2021
faktúra
TERRAIN s.r.o.
52140113
66,40 EUR
05.03.2021
Predmet: 1089 - Terapeutické pomôcky pre žiakov so ŠZŠ
59 /2020
objednávka
Ergos s.r.o.
52161692
1 568,50 EUR
31.07.2020
Predmet: Výmena radiátorových ventilov 1. trakt - prízemie, 1. poschodie 3-4. roč.
149/2020
faktúra
Ergos s.r.o.
52161692
1 568,50 EUR
25.08.2020
Predmet: 200801 - Dodávka a montáž radiátorových ventilov
63 /2020
objednávka
Ergos s.r.o.
52161692
02.09.2020
Predmet: Výmena a dodanie uvoľnených a chýbajúcich konzol na radiátoroch v triedach a učebniach
165/2020
faktúra
Ergos s.r.o.
52161692
600,00 EUR
12.10.2020
Predmet: 200802 - Upevnenie radiátorov v triedach a učebniach
KupZ/001/2023
zmluva
AfB Slovakia, s.r.o.
52165701
15,00 EUR
23.08.2023
Predmet: Kúpa tovaru: Notebooky HP ProBook 650 G4. Intel Core, 15 ks
153/2023
faktúra
AfB Slovakia
52165701
16,50 EUR
28.09.2023
Predmet: 2703540 - Notebooky 15 ks HP ProBook 650 G4
Kúpna zmluva č. 212/1/2024
zmluva
AfB Slovakia
52165701
18,00 EUR
12.07.2024
Predmet: Kúpna zmluva - notebooky
128/2024
faktúra
AfB Slovakia
52165701
19,80 EUR
05.09.2024
Predmet: 3246 - Notebooky HP ProBook 650 G5, 18 ks
132/2021
faktúra
ZV elektro & klima, s.r.o.
52173526
26 942,38 EUR
10.08.2021
Predmet: 2021044 - Rekonštrukcia elektroinštalácie ZŠ
Kežmarská 28 - pavilón A
174/2021
faktúra
ZV elektro & klima, s.r.o.
52173526
10 716,62 EUR
28.09.2021
Predmet: 2021052 - Rekonštrukcia elektroinštalácie - pavilón D -
VO
87 /2021
objednávka
ZV elektro & klima, s.r.o.
52173526
1 731,00 EUR
15.10.2021
Predmet: Výmena kábla elektrickej prípojky z RIS do elektromerového hlavného rozvádzača - havarijný stav
188/2021
faktúra
ZV elektro & klima, s.r.o.
52173526
30 656,99 EUR
25.10.2021
Predmet: 2021057 - Rekonštrukcia elektroinštalácie - Pavilón B
249/2021
faktúra
ZV elektro & klima, s.r.o.
52173526
9 474,08 EUR
22.11.2021
Predmet: 2021064 - Rekonštrukcia elektroinštalácie - telocvičňa
270/2021
faktúra
ZV elektro & klima, s.r.o.
52173526
2 077,20 EUR
06.12.2021
Predmet: 2021069 - Výmena kábla elektrickej prípojky z RIS do
elektromerového rozvádzača RH
111/2022
faktúra
ZV elektro & klima, s.r.o.
52173526
193,08 EUR
07.06.2022
Predmet: 2022020 - Oprava pohybového senzoru,
elektroinštalačný materiál, montážne práce
102 /2022
objednávka
ZV elektro & klima, s.r.o.
52173526
222,50 EUR
04.10.2022
Predmet: Diagnostika a oprava pohybových senzorov v trakte C
119 /2022
objednávka
ZV elektro & klima, s.r.o.
52173526
493,88 EUR
29.10.2022
Predmet: Výroba a montáž krytov - mriežok na svietidlá v malej telocvični
232/2022
faktúra
ZV elektro & klima, s.r.o.
52173526
267,00 EUR
07.11.2022
Predmet: 2022052 - Diagnostika a oprava pohybových senzorov,
montážne práce
122 /2022
objednávka
ZV elektro & klima, s.r.o.
52173526
136,25 EUR
22.11.2022
Predmet: Doplnenie osvetlenia pred vstupom z Popradskej ulice - zapojenie druhého senzora nad strieškou - voľby
291/2022
faktúra
ZV elektro & klima, s.r.o.
52173526
163,50 EUR
05.01.2023
Predmet: 2022065 - Oprava osvetlenia pred vstupom z
Popradskej ulice - zapojenie druhého
senzora nad strieškou - voľby
300/2022
faktúra
ZV elektro & klima, s.r.o.
52173526
592,66 EUR
12.01.2023
Predmet: 2022070 - Montáž kovových krytov - mriežok na
svietidlá v malej telocvični
ZoD 212/01/2021
zmluva
ZV elektro & klima, s.r.o.
521 73 526
64 824,57 EUR
25.05.2021
Predmet: Rekonštrukcia elektroinštalácie ZŠ Kežmarská 28 - pavilóny A, B, D a telocvičňa
85 /2021
objednávka
123 pečiatky, pandrlak advertising, s.r.o.
52394476
28,72 EUR
15.10.2021
Predmet: Výroba pečiatok
92/2022
faktúra
EDUTUS Slovensko
52397602
50,00 EUR
20.05.2022
Predmet: 22014 - Registračný poplatok WRO 2022 Slovakia -
národná súťaž
188/2022
faktúra
Webglobe a.s.
52486567
14,28 EUR
07.09.2022
Predmet: 2285031530 - Registračný poplatok za doménu od
23.9.2022 do 22.9.2023
149/2023
faktúra
Webglobe a.s.
52486567
15,54 EUR
04.09.2023
Predmet: 2385032324 - Reg.poplatok za doménu -
zskezmarska28.sk
216/2023
faktúra
Webglobe - Yegon, s.r.o.
52486567
129,46 EUR
23.10.2023
Predmet: 2385040073 - Webhosting Ultra - zskezmarska28.sk
188/2024
faktúra
Webglobe, a.s.
52486567
16,79 EUR
29.10.2024
Predmet: 2485034489 - Reg.poplatok za doménu - zskezmarska28.sk
34 /2022
objednávka
Pro-Tech shop, s.r.o.
52566269
63,36 EUR
07.04.2022
Predmet: Nákup elektrických varičov
31/2020
objednávka
THEMIS 4 YOU
52578771
281,20 EUR
25.05.2020
Predmet: Ochranné rúška z textílie pre zamestnancov školy
96/2020
faktúra
Martin Vancák - Themis
52578771
281,20 EUR
03.06.2020
Predmet: 20200022 - Ochranné rúška z textílie
64 /2020
objednávka
JMKE, s.r.o., Ján Mandzák
52633055
338,00 EUR
09.09.2020
Predmet: Revízia a oprava školských tabúľ
177/2020
faktúra
JMKE s.r.o.
52633055
338,00 EUR
23.10.2020
Predmet: 2020041 - Revízia a oprava školských tabúľ
68 /2021
objednávka
JMKE, s.r.o., Ján Mandzák
52633055
238,75 EUR
17.09.2021
Predmet: Revízia a oprava školských tabúľ
186/2021
faktúra
JMKE s.r.o.
52633055
286,50 EUR
25.10.2021
Predmet: 2021033 - Revízia a oprava školských tabúľ
87 /2022
objednávka
JMKE, s.r.o., Ján Mandzák
52633055
103,60 EUR
24.08.2022
Predmet: Revízia a oprava školských tabúľ
192/2022
faktúra
JMKE s.r.o.
52633055
103,60 EUR
07.10.2022
Predmet: 2022030 - Kontrola a oprava školských tabúľ
37 /2023
objednávka
JMKE, s.r.o., Ján Mandzák
52633055
1 200,00 EUR
08.08.2023
Predmet: Oprava poškodeného doskočiska v areáli školy
47 /2023
objednávka
JMKE, s.r.o., Ján Mandzák
52633055
99,00 EUR
21.08.2023
Predmet: Revízia a oprava školských tabúľ
144/2023
faktúra
JMKE s.r.o.
52633055
99,00 EUR
04.09.2023
Predmet: 2023022 - Revízia školských tabúľ
182/2023
faktúra
JMKE s.r.o.
52633055
1 200,00 EUR
28.09.2023
Predmet: 2023023 - Oprava doskočiska v areáli školy aj
s výmenou piesku
117 /2023
objednávka
JMKE, s.r.o., Ján Mandzák
52633055
258,33 EUR
04.11.2023
Predmet: Montáž a demontáž poškodených školských tabúľ na I. stupni
254/2023
faktúra
JMKE s.r.o.
52633055
270,00 EUR
23.11.2023
Predmet: 2023046 - Montáž a demontáž škoských tabúľ na
I.stupni
67/2024
objednávka
JMKE s.r.o.
52633055
75,00 EUR
05.08.2024
Predmet: Revízia školských tabúľ
93 /2024
objednávka
JMKE s.r.o. Ján Mandzák
52633055
240,00 EUR
23.09.2024
Predmet: Povrchová úprava tabúľ + maľovanie čiar na tabule
170/2024
faktúra
JMKE s.r.o.
52633055
75,00 EUR
01.10.2024
Predmet: 2024035 - Revízia školských tabúľ
203/2024
faktúra
JMKE s.r.o.
52633055
240,00 EUR
07.11.2024
Predmet: 2024038 - Oprava školských tabúľ
120 /2021
objednávka
MiIRA, expert , s.r.o.
52685616
24,00 EUR
22.11.2021
Predmet: Dočasné denné upratovanie tried, učební, chodieb, šatní, telocvične a hygienických priestorov, 3 pomocné sily - upratovačky z dôvodu PN všetkých našich upratovačiek.
14 /2022
objednávka
MiIRA, expert , s.r.o.
52685616
160,00 EUR
03.02.2022
Predmet: Dočasné denné upratovanie tried, učební, chodieb, šatní, telocvične a hygienických priestorov, 3 pomocné sily - upratovačky z dôvodu PN všetkých upratovačiek
18 /2022
objednávka
MIRA, expert , s.r.o.
52685616
160,00 EUR
15.03.2022
Predmet: Dočasné denné upratovanie tried, učební, chodieb, šatní, telocvične a hygienických priestorov, 2 pomocné sily - upratovačky z dôvodu PN upratovačiek
20 /2022
objednávka
MIRA, expert , s.r.o.
52685616
160,00 EUR
15.03.2022
Predmet: Dočasné denné upratovanie tried, učební, chodieb, šatní, telocvične a hygienických priestorov, 2 pomocné sily - upratovačky z dôvodu PN upratovačiek
22 /2022
objednávka
MIRA, expert , s.r.o.
52685616
80,00 EUR
15.03.2022
Predmet: Dočasné denné upratovanie tried, učební, chodieb, šatní, telocvične a hygienických priestorov, 1 pomocnú silu - upratovačku z dôvodu PN našej upratovačky