Dokumenty:
zobraziť na stránke
20130458
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
425,00 EUR
13.06.2013
Predmet: bežný transfer telovýchova
20130505
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
56,00 EUR
23.07.2013
Predmet: bežný transfer telovýchova
20130507
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
1 278,81 EUR
23.07.2013
Predmet: bežný transfer telovýchova
20130508
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
176,74 EUR
23.07.2013
Predmet: bežný transfer telovýchova
20130564
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
87,77 EUR
12.08.2013
Predmet: bežný transfer telovýchova
20130565
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
169,56 EUR
12.08.2013
Predmet: bežný transfer telovýchova
20130608
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
56,00 EUR
20.08.2013
Predmet: bežný transfer telovýchova
20130609
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
495,00 EUR
20.08.2013
Predmet: Andrej Hupka hospodár ŠK
20130641
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
87,77 EUR
11.09.2013
Predmet: bežný transfer telovýchova
20130673
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
115,00 EUR
13.09.2013
Predmet: bežný transfer telovýchova
20130701
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
700,00 EUR
17.09.2013
Predmet: bežný transfer telovýchova
20130727
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
87,77 EUR
25.09.2013
Predmet: bežný transfer telovýchova
20130779
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
359,00 EUR
11.10.2013
Predmet: bežný transfer telovýchova
20130787
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
1 100,00 EUR
14.10.2013
Predmet: bežný transfer telovýchova
20130816
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
87,77 EUR
29.10.2013
Predmet: bežný transfer telovýchova
20130844
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
2 280,00 EUR
11.11.2013
Predmet: bežný transfer telovýchova
20130845
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
500,00 EUR
11.11.2013
Predmet: bežný transfer telovýchova
20130875
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
593,00 EUR
14.11.2013
Predmet: bežný transfer telovýchova
20130876
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
345,00 EUR
18.11.2013
Predmet: bežný transfer telovýchova
20130913
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
1 800,00 EUR
02.12.2013
Predmet: montáž sedadiel na tribúne ŚK ihrisko ALLIGO s.r.o. Ba
20130917
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
87,77 EUR
02.12.2013
Predmet: bežný transfer telovýchova
20130944
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
8,87 EUR
10.12.2013
Predmet: bežný transfer telovýchova
20130945
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
247,20 EUR
10.12.2013
Predmet: bežný transfer telovýchova
20130947
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
265,00 EUR
10.12.2013
Predmet: bežný transfer telovýchova
201301002
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
250,00 EUR
19.12.2013
Predmet: bežný transfer telovýchova
201301003
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
87,77 EUR
19.12.2013
Predmet: bežný transfer telovýchova
201301021
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
455,90 EUR
30.12.2013
Predmet: bežný transfer telovýchova
20140013
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
745,00 EUR
20.01.2014
Predmet: bežný transfer telovýchova
20140030
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
878,74 EUR
22.01.2014
Predmet: ŠK Sv. Jur zá za ZSE 1.polr.2014
20140102
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
722,00 EUR
13.02.2014
Predmet: bežný transfer pre ŠK Svätý Jur
20140103
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
89,16 EUR
13.02.2014
Predmet: bežný transfer pre ŠK Svätý Jur
20140104
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
2,22 EUR
13.02.2014
Predmet: ŠK voda za ihrisko
20140119
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
400,00 EUR
20.02.2014
Predmet: ŠK hospodár 1/2014
Z83/2010
zmluva
Francisci
620301
484,16 EUR
31.12.2010
Predmet: Nájom nebytových priestorov
25
objednávka
Chromeček Vladimír
64302008
650,00 EUR
21.03.2012
Predmet: Všeobecné služby
FD 20110305
faktúra
Jiří Olšák
65812506
17 669,00 EUR
08.06.2011
Predmet: interierové vybavenie MŠ Kačačnice
FD 20110350
faktúra
Jirí Olšák
65812506
4 535,00 EUR
24.06.2011
Predmet: MŠ Veltlínska - vybavenie in terieru
FD 20110405
faktúra
Jirí Olšák
65812506
13 795,00 EUR
09.08.2011
Predmet: MS Kač. vybavenie interiéru
14
objednávka
FAST ADVERT
67212646
19,00 EUR
27.01.2020
Predmet: Objednávame si u vás učebné pomôcky - malovaná mapa SR detská
39
faktúra
FAST ADVERT
67212646
19,00 EUR
28.01.2020
Predmet: MŠ Veltlínska učebné pomôcky, knihy
Z41/3462/2014
zmluva
Únia nevidiacich a slabozrakýc
683876
150,00 EUR
05.03.2014
Predmet: Zmluva o poskytnutí príspevku
Z 90/7035/2015
zmluva
Únia nevidiacich a slabozrakýc
683876
150,00 EUR
15.05.2015
Predmet: Zmluva o poskytnutí príspevku
Z103/8967/2016
zmluva
Únia nevidiacich a slabozrakýc
683876
150,00 EUR
29.04.2016
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
Z67/5359/2017
zmluva
Únia nevidiacich a slabozrakýc
683876
200,00 EUR
30.03.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
Z66/5136/2018
zmluva
Únia nevidiacich a slabozrakýc
683876
200,00 EUR
19.03.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
Z78/8274/2019
zmluva
Únia nevidiacich a slabozrakýc
683876
200,00 EUR
01.04.2019
Predmet: Zmluva o poskyntutí dotácie
71
objednávka
Petr Mrázek prodej a aplikace bioenzymatických pří
69639485
180,00 EUR
04.05.2012
Predmet: Všeobecný materiál
20120324
faktúra
Petr Mrázek prodej a aplikace
69639485
180,00 EUR
10.05.2012
Predmet: dezinfekcia,deratizácia
138
objednávka
Mrázek Petr
69639485
60,00 EUR
04.10.2013
Predmet: Všeobecné služby
139
objednávka
Mrázek Petr
69639485
60,00 EUR
04.10.2013
Predmet: všeobecné služby
140
objednávka
Mrázek Petr
69639485
60,00 EUR
04.10.2013
Predmet: Všeobecné služby
141
objednávka
Mrázek Petr
69639485
60,00 EUR
04.10.2013
Predmet: Všeobecné služby
20130761
faktúra
Mrázek Petr
69639485
60,00 EUR
11.10.2013
Predmet: MŠ Bratislavská služby
20130762
faktúra
Mrázek Petr
69639485
60,00 EUR
11.10.2013
Predmet: MŠ Pezinská služby
20130771
faktúra
Mrázek Petr
69639485
60,00 EUR
11.10.2013
Predmet: MŠ Felcánová služby
20130763
faktúra
Mrázek Petr
69639485
60,00 EUR
11.11.2013
Predmet: materiál MŠ Veltlínska
103
objednávka
Mrázek Petr
69639485
60,00 EUR
17.06.2014
Predmet: Všeobecné služby
104
objednávka
Mrázek Petr
69639485
65,00 EUR
17.06.2014
Predmet: Všeobecné služby
105
objednávka
Mrázek Petr
69639485
60,00 EUR
17.06.2014
Predmet: všeobecné služby
106
objednávka
Mrázek Petr
69639485
55,00 EUR
17.06.2014
Predmet: Všeobecné služby
20140492
faktúra
Mrázek Petr
69639485
55,00 EUR
17.06.2014
Predmet: MŠ Pezinská služby
20140493
faktúra
Mrázek Petr
69639485
65,00 EUR
17.06.2014
Predmet: MŠ Bratislavská služby
20140494
faktúra
Mrázek Petr
69639485
60,00 EUR
17.06.2014
Predmet: MŠ Felcánová služby
20140495
faktúra
Mrázek Petr
69639485
60,00 EUR
17.06.2014
Predmet: MŠ Veltlinska služby
119
objednávka
Petr Mrázek prodej a aplikace bioenzymatických pří
69639485
180,00 EUR
18.05.2016
Predmet: objednávame si u Vás
bioenzymatické čistenie odpadových systémov 30 l v budove Školskej jedálne, Kollárová 4, 90021 Svätý Jur
Kontaktná osoba:
0908 789 534, 02/4497 1597
Bc. Gaburová - vedúca školskej jedálne
425
faktúra
Petr Mrázek prodej a aplikace
69639485
180,00 EUR
01.06.2016
Predmet: údržba ŠJ Kollárová - čistenie odpadových systémov
110
objednávka
Petr Mrázek prodej a aplikace bioenzymatických pří
69639485
240,00 EUR
17.06.2019
Predmet: Objednávame si u Vás dávku bioenzymatických prípravkov do odpadového systému v budove.
494
faktúra
Petr Mrázek prodej a aplikace
69639485
240,00 EUR
21.06.2019
Predmet: bioenzymatické prípravky do odpadového systému
875
faktúra
Petr Mrázek prodej a aplikace
69639485
180,00 EUR
10.09.2020
Predmet: bioenzymatické prípravky do odpadového systému
1370
faktúra
Petr Mrázek prodej a aplikace
69639485
180,00 EUR
10.12.2021
Predmet: servis kanalizačných systémov
1192
faktúra
Petr Mrázek prodej a aplikace
69639485
216,00 EUR
18.10.2022
Predmet: servis kanalizačných systémov
1272
faktúra
Petr Mrázek prodej a aplikace
69639485
216,00 EUR
08.11.2023
Predmet: servis kanalizačných systémov
1269
faktúra
Petr Mrázek prodej a aplikace
69639485
216,00 EUR
14.10.2024
Predmet: servis kanalizačných systémov
759
faktúra
Kupka nakladateľstvo
71098372
66,00 EUR
19.06.2024
Predmet: MŠ FELCANOVA učebné pomôcky, knihy
165
objednávka
Kukulka Roman
72008261
1 190,00 EUR
16.12.2011
Predmet: Interiérové vybavenie
Z99/7289/2014
zmluva
Kadlec Michal
72600730
600,00 EUR
23.04.2014
Predmet: Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu
Z130/10411/2014
zmluva
Kadlec Michal
72600730
600,00 EUR
16.06.2014
Predmet: Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu
386
faktúra
GARDEN SKLEP ROLNO OGRODNICZY
7352886153
429,28 EUR
05.04.2024
Predmet: verejná zeleň materiál - postrek
883
faktúra
GARDEN SKLEP ROLNO OGRODNICZY
7352886153
414,01 EUR
16.07.2024
Predmet: verejná zeleň materiál - postrek
302
faktúra
GARDEN SKLEP ROLNO OGRODNICZY
7352886153
510,15 EUR
25.03.2025
Predmet: verejná zeleň materiál - postrek