Dokumenty:
zobraziť na stránke
12/2000088
objednávka
Jozef Štefanka
52569586
925,00 EUR
01.04.2020
Predmet: Rúška
DF0244/20
faktúra
Jozef Štefanka
52569586
925,00 EUR
08.04.2020
Predmet: Jednorázové ochranné rúška
11/1900231
objednávka
Mgr. Roman Zaťko - RZ Consulting
52592502
749,00 EUR
18.09.2019
Predmet: Realizácia verejného obstarávania - elektrina
DF0814/19
faktúra
Mgr. Roman Zaťko - RZ Consulting
52592502
749,00 EUR
30.09.2019
Predmet: Realizácia verejného obstarávania na dodávku elektrickej energie
DF0819/22
faktúra
GALAKTIC
52704742
650,00 EUR
07.10.2022
Predmet: Akcia - Dni mesta Žarnovica - vystúpenie skupiny Galaktic
ZS2022085/OKMŠ
zmluva
Občianske združenie GALAKTIC
52707442
650,00 EUR
05.09.2022
Predmet: Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu - koncertné vystúpenie hudobnej skupiny GALAKTIC
13/2100133
objednávka
ELBA.H, s.r.o.
52793303
720,00 EUR
11.05.2021
Predmet: Chránička káblov do zeme
DF0471/21
faktúra
ELBA.H, s.r.o.
52793303
276,76 EUR
22.06.2021
Predmet: Chránička káblov do zeme
DF0663/21
faktúra
ELBA.H, s.r.o.
52793303
-4,00 EUR
25.08.2021
Predmet: Vrátená platba za DF471/2021 - Chránička káblov do zeme - omylom uhradená faktúra viac o 4€
11/1900311
objednávka
BROART plus, s. r. o.
52829081
50,00 EUR
04.12.2019
Predmet: Výroba banneru 200 x 80 cm
DF1144/19
faktúra
BROART plus, s. r. o.
52829081
50,00 EUR
02.01.2020
Predmet: Akcia - Vianočné trhy - bannery
11/1900338
objednávka
BROART plus, s. r. o.
52829081
56,00 EUR
30.12.2019
Predmet: Výroba banneru 300 x 80 cm
DF1161/19
faktúra
BROART plus, s. r. o.
52829081
56,00 EUR
02.01.2020
Predmet: Akcia - Silvester 2019 - banner
12/2000023
objednávka
BROART plus, s. r. o.
52829081
10,00 EUR
24.01.2020
Predmet: Výroba plagátu 1,23 x 0,75 m
13/2100295
objednávka
BROART plus, s. r. o.
52829081
500,00 EUR
07.09.2021
Predmet: Propagačné predmety s logom mesta
13/2100298
objednávka
BROART plus, s. r. o.
52829081
120,80 EUR
10.09.2021
Predmet: Pečiatka, vizitky, samolepky
13/2100317
objednávka
BROART plus, s. r. o.
52829081
335,00 EUR
17.09.2021
Predmet: Tlač Žarnovického občasníka
DF0812/21
faktúra
BROART plus, s. r. o.
52829081
475,00 EUR
12.10.2021
Predmet: Akcia - Dni mesta - papierové, plátené tašky, sviečky
DF0813/21
faktúra
BROART plus, s. r. o.
52829081
335,00 EUR
12.10.2021
Predmet: Žarnovický občasník
DF0814/21
faktúra
BROART plus, s. r. o.
52829081
120,80 EUR
12.10.2021
Predmet: Vizitky, pečiatka, nálepky
17/2500055
objednávka
BROART plus, s. r. o.
52829081
337,50 EUR
19.02.2025
Predmet: tlač letákov "Zberový kalendár+osveta
17/2500072
objednávka
BROART plus, s. r. o.
52829081
337,50 EUR
07.03.2025
Predmet: Tlač letákov "Kalendár triedeného zberu odpadu +osveta
17/2500075
objednávka
BROART plus, s. r. o.
52829081
100,00 EUR
14.03.2025
Predmet: Nálepky a tabuľka pre DZH
17/2500093
objednávka
BROART plus, s. r. o.
52829081
119,00 EUR
14.03.2025
Predmet: pečiatky 2ks a tabuľky 6ks
DF140/2025
faktúra
BROART plus, s. r. o.
52829081
337,50 EUR
20.03.2025
Predmet: Tlač letákov "Kalendár triedeného zberu odpadu + osveta"
17/2500159
objednávka
BROART plus, s. r. o.
52829081
40,00 EUR
30.04.2025
Predmet: vizitky primátorky mesta - 100 ks, podušky 4 ks
DF264/2025
faktúra
BROART plus, s. r. o.
52829081
100,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Nálepky a tabuľka pre DHZ - (zákaz parkovať)
16/2400408
objednávka
Milan Bielik
52878813
768,00 EUR
12.12.2024
Predmet: Kazetový strop do klienstkeho centra
16/2400418
objednávka
Milan Bielik
52878813
723,84 EUR
12.12.2024
Predmet: Maliarske práce
DF1016/24
faktúra
Milan Bielik
52878813
723,84 EUR
08.01.2025
Predmet: Škrabanie stien, penetráciu stien, prípravu stien pod stierku, stierku, maľovanie, kazetový strop, akrylovanie, osadenie svietidiel, dopravu a vynášanie materiálu
DF1017/24
faktúra
Milan Bielik
52878813
768,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Úprava stropu v klientskom centre na Msú, akrylovanie a osadenie svietidiel
16/2400153
objednávka
LP Euro Trade spol. s r. o.
52878821
264,00 EUR
30.04.2024
Predmet: Obojstranné očalúnenie dverí s protihlukovou vložkou do CIZS
DF0296/24
faktúra
LP Euro Trade spol. s.r.o.
52878821
264,00 EUR
27.05.2024
Predmet: Obojstranné očalúnenie dverí s protihlukovou vložkou do lekárskej ambulancie
DF0528/21
faktúra
Divadlo z klobúka
52930076
200,00 EUR
21.07.2021
Predmet: Akcia - MDD - Divadlo Králiky z klobúka
ZS2022028/OKMŠ
zmluva
Divadlo z klobúka, občianske združenie
52930076
120,00 EUR
08.04.2022
Predmet: Zabezpečenie umeleckého vystúpenia s predstavením "Ajka a Majka"
DF0270/22
faktúra
Divadlo z klobúka
52930076
120,00 EUR
19.04.2022
Predmet: Akcia - divadelné predstavenie "Ajka a Majka"
17/2500216
objednávka
MarWell Trade s.r.o.
52958779
137,00 EUR
12.06.2025
Predmet: LED rampa trojradová zakrivená 134cm 7D - DHZ
17/2500217
objednávka
AerDos s.r.o.
52982173
750,30 EUR
12.06.2025
Predmet: Servis Autonómnych dýchacích prístrojov
17/2500218
objednávka
AerDos s.r.o.
52982173
1 777,35 EUR
12.06.2025
Predmet: kúpa ADS -1x komplet Autonómny dýchací prístroj ( 1xDýchací prístroj, 1x Pľúcnu automatiku, 1x celotvárovú masku, 1x kompozitnú fľašu)
ZS2021040/OKMŠ
zmluva
Divadlo z klobúka, o.z.
52990076
278,00 EUR
03.06.2021
Predmet: Zabezpečenie umeleckého vystúpenia Divadla z klobúka
ZS2021040/OKMŠ/D1
dodatok
Divadlo z klobúka, o.z.
52990076
200,00 EUR
24.06.2021
Predmet: Dodatok č.1 k ZS2021040/OKMŠ úprava odmeny
ZS2023082/OKMŠ
zmluva
OZ TARAJKO A POPLETAJKA DEŤOM
53032179
1 730,00 EUR
18.08.2023
Predmet: zabezpečenie umeleckého vystúpenia v rámci podujatia "Deň mesta Žarnovica"
DF0818/23
faktúra
OZ TARAJKO A POPLETAJKA DEŤOM
53032179
1 730,00 EUR
03.10.2023
Predmet: Akcia - Dni mesta Žarnovica - divadelné predstavenie Tárajko a Popletajka
DF0876/22
faktúra
Monika Králová ZH BYTSPOL SERVIS
53039149
180,00 EUR
17.10.2022
Predmet: Odstránenie havarijného stavu domovej kanalizácie na ul. Fr. Kráľa 1525/62
DF0877/22
faktúra
Monika Králová ZH BYTSPOL SERVIS
53039149
180,00 EUR
17.10.2022
Predmet: Odstránenie havarijného stavu domovej kanalizácie na ul. Fr. Kráľa 1526
14/2200329
objednávka
Monika Králová ZH BYTSPOL SERVIS
53039149
180,00 EUR
06.10.2022
Predmet: Odstránenie havarijného stavu domovej kanalizácie v BD Fr.Kráľa 1525/62
14/2200330
objednávka
Monika Králová ZH BYTSPOL SERVIS
53039149
180,00 EUR
06.10.2022
Predmet: Odstránenie havarijného stavu domovej kanalizácie v BD Fr.Kráľa 1526/64
13/2100264
objednávka
BRP s. r. o.
53059751
91,60 EUR
10.08.2021
Predmet: Pracovné nohavice pre DHZ
ZS2025032/OSMM
zmluva
KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie, s.r.o.
53065778
600,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Príkazná zmluva
DF0937/24
faktúra
Aderyn s.r.o.
53141156
40,35 EUR
28.11.2024
Predmet: Nerezové hroty proti vtákom
16/2400405
objednávka
Aderyn s.r.o.
53141156
40,36 EUR
12.12.2024
Predmet: Nerezové hroty proti vtákom
DF0190/23
faktúra
Jobus s.r.o.
53150457
300,00 EUR
20.03.2023
Predmet: Akcia - Beseda so spisovateľom
15/2300088
objednávka
Jobus s.r.o.
53150457
300,00 EUR
14.03.2023
Predmet: Beseda so spisovateľom - Braňo Jobus
DF0769/22
faktúra
SKLADAN stavebné realizácie, s.r.o.
53166787
80 688,92 EUR
05.10.2022
Predmet: Oprava miestnych komunikácií
ZS2022073/PM
zmluva
SKLADAN stavebné realizácie, s.r.o.
53 166 787
77 932,63 EUR
14.07.2022
Predmet: Oprava miestnych komunikácií v meste Žarnovica 2022
ZS2022073/PM/D1
dodatok
SKLADAN stavebné realizácie, s.r.o.
53 166 787
81 234,80 EUR
24.08.2022
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve ZS2022073/PM oprava miestnych komunikácií v meste Žarnovica 2022
ZS2021001/MsP
zmluva
Útulok pre psov U starej Dorky
53316517
0,00 EUR
08.01.2021
Predmet: Zmluva o spolupráci pri odchyte a umiestnení túlavých zvierat
ZS2021008/KP
zmluva
Safety Hat s.r.o.
53354346
3 960,00 EUR
10.02.2021
Predmet: Zmluva o vykonaní služieb technika požiarnej ochrany v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z.
DF0205/21
faktúra
Safety Hat s.r.o.
53354346
110,00 EUR
23.03.2021
Predmet: Služby PO 2/2021
DF0233/21
faktúra
Safety Hat s.r.o.
53354346
110,00 EUR
19.04.2021
Predmet: Služby PO 3/2021
DF0349/21
faktúra
Safety Hat s.r.o.
53354346
110,00 EUR
31.05.2021
Predmet: Služby PO 4/2021
DF0467/21
faktúra
Safety Hat s.r.o.
53354346
110,00 EUR
22.06.2021
Predmet: Služby PO 5/2021
DF0586/21
faktúra
Safety Hat s.r.o.
53354346
110,00 EUR
16.08.2021
Predmet: Služby PO 6/2021
DF0683/21
faktúra
Safety Hat s.r.o.
53354346
110,00 EUR
25.08.2021
Predmet: Služby PO 7/2021
DF0761/21
faktúra
Safety Hat s.r.o.
53354346
110,00 EUR
23.09.2021
Predmet: Služby PO 8/2021
DF0922/21
faktúra
Safety Hat s.r.o.
53354346
110,00 EUR
20.10.2021
Predmet: Služby PO 9/2021
DF1040/21
faktúra
Safety Hat s.r.o.
53354346
110,00 EUR
29.11.2021
Predmet: Služby PO 10/2021
DF1175/21
faktúra
Safety Hat s.r.o.
53354346
110,00 EUR
21.02.2022
Predmet: Služby PO 11/2021
DF1214/21
faktúra
Safety Hat s.r.o.
53354346
110,00 EUR
21.02.2022
Predmet: Služby PO 12/2021
DF0046/22
faktúra
Safety Hat s.r.o.
53354346
110,00 EUR
23.02.2022
Predmet: Služby PO 1/2022
DF0211/22
faktúra
Safety Hat s.r.o.
53354346
110,00 EUR
05.04.2022
Predmet: Služby PO 2/2022
DF0233/22
faktúra
Safety Hat s.r.o.
53354346
110,00 EUR
12.04.2022
Predmet: Služby PO 3/2022
DF0385/22
faktúra
Safety Hat s.r.o.
53354346
110,00 EUR
20.05.2022
Predmet: Služby PO 4/2022
DF0447/22
faktúra
Safety Hat s.r.o.
53354346
110,00 EUR
15.06.2022
Predmet: Služby PO 5/2022
DF0543/22
faktúra
Safety Hat s.r.o.
53354346
110,00 EUR
25.07.2022
Predmet: Služby PO 6/2022
DF0649/22
faktúra
Safety Hat s.r.o.
53354346
110,00 EUR
07.09.2022
Predmet: Služby PO 7/2022
DF0779/22
faktúra
Safety Hat s.r.o.
53354346
110,00 EUR
05.10.2022
Predmet: Služby PO 8/2022
DF0901/22
faktúra
Safety Hat s.r.o.
53354346
110,00 EUR
10.10.2022
Predmet: Služby PO 9/2022
DF1040/22
faktúra
Safety Hat s.r.o.
53354346
110,00 EUR
13.12.2022
Predmet: Služby PO 10/2022
DF1133/22
faktúra
Safety Hat s.r.o.
53354346
110,00 EUR
19.12.2022
Predmet: Služby PO 11/2022