obec
Hubovo
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 1147
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0018506014
faktúra
Orange Slovensko,a.s
35697270
35,39 EUR
30.01.2024
Predmet: Telekomunikačné služby
0018506014
faktúra
Orange Slovensko,a.s
35697270
35,39 EUR
06.03.2024
Predmet: Telekomunikačné služby
0018506014
faktúra
Orange Slovensko,a.s
35697270
35,57 EUR
03.04.2024
Predmet: Telekomunikačné služby
0018506014
faktúra
Orange Slovensko,a.s
35697270
35,39 EUR
03.04.2024
Predmet: Telekomunikačné služby
0018506014
faktúra
Orange Slovensko,a.s
35697270
35,72 EUR
16.07.2024
Predmet: Telekomunikačné služby 3/2024
0018506014
faktúra
Orange Slovensko,a.s
35697270
35,39 EUR
16.07.2024
Predmet: Telekomunikačné služby 4/2024
0018506014
faktúra
Orange Slovensko,a.s
35697270
35,39 EUR
16.07.2024
Predmet: Telekomunikačné služby 5/2024
0018506014
faktúra
Orange Slovensko,a.s
35697270
36,89 EUR
16.08.2024
Predmet: Telekomunikačné služby
0018506014
faktúra
Orange Slovensko,a.s
35697270
35,74 EUR
17.09.2024
Predmet: Telekomunikačné služby 7/2024
0018506014
faktúra
Orange Slovensko,a.s
35697270
36,13 EUR
01.10.2024
Predmet: Telekomunikačné služby
0018506014
faktúra
Orange Slovensko,a.s
35697270
35,39 EUR
13.11.2024
Predmet: Telekomunikačné služby 9/2024
0018506014
faktúra
Orange Slovensko,a.s
35697270
35,41 EUR
03.12.2024
Predmet: Telekomunikačné služby
0018506014
faktúra
Orange Slovensko,a.s
35697270
35,41 EUR
06.02.2025
Predmet: Telekomunikačné služby 11/2024
0018506014
faktúra
Orange Slovensko,a.s
35697270
36,18 EUR
18.03.2025
Predmet: Telekomunikačné služby 2024/2025
0018506014
faktúra
Orange Slovensko,a.s
35697270
36,08 EUR
26.03.2025
Predmet: Telekomunikačné služby
0018506014
faktúra
Orange Slovensko,a.s
35697270
23,65 EUR
26.03.2025
Predmet: Telekomunikačné služby
0018506014
faktúra
Orange Slovensko,a.s
35697270
23,59 EUR
06.05.2025
Predmet: Telekomunikačné služby
0018506014
faktúra
Orange Slovensko,a.s
35697270
23,58 EUR
05.06.2025
Predmet: Telekomunikačné služby 4/2025
4720138082
faktúra
NAY a.s.
35739487
329,00 EUR
15.06.2021
Predmet: Tlačiareň HP M183FW
20/2011
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
28,98 EUR
10.02.2011
Predmet: telefón
29/2011
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
33,72 EUR
15.03.2011
Predmet: FA
2734049445
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
23,12 EUR
12.04.2012
Predmet: Telefón
8735060520
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
19,27 EUR
12.04.2012
Predmet: Telefón
5736057195
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
14,12 EUR
12.04.2012
Predmet: Telefón
2738045720
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
18,96 EUR
07.06.2012
Predmet: telefón
9739038681
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
20,59 EUR
24.09.2012
Predmet: telefon
0740033382
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
18,46 EUR
24.09.2012
Predmet: telefon
9739038681
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
20,59 EUR
26.11.2012
Predmet: telefonné poplatky
0790033382
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
18,46 EUR
26.11.2012
Predmet: telefonné poplatky
3741029677
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
18,07 EUR
26.11.2012
Predmet: za telefon
0742019603
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
24,56 EUR
26.11.2012
Predmet: za telefon
2743007227
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
18,98 EUR
09.01.2013
Predmet: poplatok za telefon
2743995236
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
4,60 EUR
09.01.2013
Predmet: telefon
3068110800
faktúra
Elektrosped, a.s.
35765038
168,41 EUR
13.12.2018
Predmet: Nôžky na živý plot
410404
faktúra
Chemstar Slovakia
35782854
54,60 EUR
04.05.2021
Predmet: Postrek Cosmic
610110
faktúra
CHEMSTAR SLOVAKIA a.s.
35782854
131,18 EUR
24.06.2021
Predmet: Spotrebný materiál
22/2011
faktúra
ARS NOVAspol.s.r.o.
35827521
48,00 EUR
14.02.2011
Predmet: f
412160
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
48,00 EUR
23.04.2013
Predmet: poplatok za služby eGov
414535
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
48,00 EUR
25.05.2015
Predmet: Poskytovanie služby využívanie eGov-Zmluvy na rok 2015
415263
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
48,00 EUR
09.02.2016
Predmet: Poskytovanie služby na rok 2016
416242
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
48,00 EUR
26.03.2017
Predmet: Poskyt. služýieb na r. 2017
417328
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
48,00 EUR
16.03.2018
Predmet: Poskyt. služieb eGov - Zmluvy na rok 2018
418297
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
48,00 EUR
16.01.2019
Predmet: Poskytovanie služieb využívanie služby eGov-Zmluvy 2019
419307
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
48,00 EUR
08.06.2020
Predmet: FA za poskytovanie služieb eGov - Zmluvy 2020
420304
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
48,00 EUR
05.05.2021
Predmet: Poskytovanie služieb používanie služby eGov-Zmluvy rok 2021
421284
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
48,00 EUR
27.01.2022
Predmet: Používanie služby eGov-Zmluvy rok 2022
423253
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
48,00 EUR
30.01.2024
Predmet: eGov služby 2024
4222275
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
48,00 EUR
30.01.2024
Predmet: Služby eGov - Zmluvy rok 2023
424237
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
48,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Služby eGov zmluvy 2025
5031476672
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
57,80 EUR
01.08.2018
Predmet: Univerzálne záhradné nožnice
20170368
faktúra
Disig a.s.
35975946
103,20 EUR
11.04.2017
Predmet: Elek.pečať
1/2016
oznam
NATUR-PACK, a.s.
35979798
0,00 EUR
22.03.2016
Predmet: Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
Dodatok č. 2
oznam
NATUR-PACK, a.s.
35979798
0,00 EUR
08.03.2019
Predmet: Zmena zmluvy o zabezpečení systému nakladania s odpadmi z obalov
27/2011
faktúra
Brantner Gener s.r.o.
36021211
184,38 EUR
15.03.2011
Predmet: FA
28/2011
faktúra
Brantner Gener s.r.o.
36021211
130,73 EUR
15.03.2011
Predmet: FA
1061103489
faktúra
Brantner Gener s.r.o.
36021211
127,60 EUR
12.04.2012
Predmet: Za odvoz TKO
1061200127
faktúra
Brantner Gener s.r.o.
36021211
170,13 EUR
12.04.2012
Predmet: Zber TKO
1061200375
faktúra
Brantner Gener s.r.o.
36021211
126,76 EUR
12.04.2012
Predmet: Zber TKO
1061200963
faktúra
Brantner Gener s.r.o.
36021211
172,01 EUR
24.09.2012
Predmet: odvoz TKO
1061201246
faktúra
Brantner Gener s.r.o.
36021211
143,14 EUR
24.09.2012
Predmet: TKO
1061200963
faktúra
Brantner Gener s.r.o.
36021211
172,01 EUR
26.11.2012
Predmet: odvoz TKO
1061201246
faktúra
Brantner Gener s.r.o.
36021211
143,14 EUR
26.11.2012
Predmet: odvoz TKO
1061201575
faktúra
Brantner Gener s.r.o.
36021211
96,91 EUR
26.11.2012
Predmet: odvoz TKO
1061201865
faktúra
Brantner Gener s.r.o.
36021211
101,46 EUR
26.11.2012
Predmet: odvoz TKO
1061202195
faktúra
Brantner Gener s.r.o.
36021211
104,82 EUR
09.01.2013
Predmet: odvoz TKO
1061202486
faktúra
Brantner Gener s.r.o.
36021211
98,10 EUR
09.01.2013
Predmet: odvoz TKO
1061202784
faktúra
Brantner Gener s.r.o.
36021211
175,80 EUR
09.01.2013
Predmet: odvoz TKO
1061203062
faktúra
Brantner Gener s.r.o.
36021211
85,26 EUR
23.04.2013
Predmet: odvoz TKO
1061203449
faktúra
Brantner Gener s.r.o.
36021211
93,91 EUR
23.04.2013
Predmet: Odvoz TKO
10613000211
faktúra
Brantner Gener s.r.o.
36021211
72,90 EUR
23.04.2013
Predmet: Odvoz TKO
1061300427
faktúra
Brantner Gener s.r.o.
36021211
93,57 EUR
23.04.2013
Predmet: Odvoz TKO
1061300672
faktúra
Brantner Gener s.r.o.
36021211
77,22 EUR
24.01.2014
Predmet: odvoz TKO
10613003615
faktúra
Brantner Gener s.r.o.
36021211
89,67 EUR
29.03.2014
Predmet: odvoz TKO
10614000216
faktúra
Brantner Gener s.r.o.
36021211
93,56 EUR
29.03.2014
Predmet: odvoz TKO
1061400481
faktúra
Brantner Gener s.r.o.
36021211
123,92 EUR
29.03.2014
Predmet: odvoz TKO 02/2014
1061403448
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
141,61 EUR
25.05.2015
Predmet: Odvoz a uskladnenie TKO
1061500224
faktúra
Brantner Gener s.r.o.
36021211
104,11 EUR
25.05.2015
Predmet: Odvoz a uskladnenie TKO
1061500499
faktúra
Brantner Gener s.r.o.
36021211
120,47 EUR
25.05.2015
Predmet: Odvoz a uskladnenie TKO
1061500983
faktúra
Brantner Gener s.r.o.
36021211
167,74 EUR
25.05.2015
Predmet: Odvoz a uskladnenie TKO
1061500694
faktúra
Brantner Gener s.r.o.
36021211
155,95 EUR
28.05.2015
Predmet: Odvoz a uskladnenie TKO