Dokumenty:
zobraziť na stránke
291
faktúra
Roman Zaklai
41720474
330,00 EUR
04.05.2016
Predmet: revízia elektroinštal. a vyprac. dokomentácie - Zberný dvor
457
faktúra
Roman Zaklai
41720474
961,80 EUR
01.07.2016
Predmet: oprava bleskozvodu - ZŠ s MŠ
146
faktúra
Ján Šiška
41721497
150,00 EUR
05.03.2012
Predmet: čistenie kanalizácie
222
faktúra
Ján Šiška
41721497
144,00 EUR
18.04.2013
Predmet: čistenie kanalizácie-Zdr. stredisko
483
faktúra
FIRE system Marcela Faturová
41827449
413,00 EUR
14.08.2012
Predmet: detské hasič. tričká
428
faktúra
FIRE system Marcela Faturová
41827449
412,40 EUR
04.07.2014
Predmet: hasičské úbory - Hasič. Zbrojnica
256
faktúra
FIRE system Marcela Faturová
41827449
676,80 EUR
21.04.2016
Predmet: prúdnice, rozdeľovace - Hasič. zbrojnica
459
faktúra
FIRE system Marcela Faturová
41827449
587,60 EUR
01.07.2016
Predmet: čerpadlo Heron, spojka savicová a savic materiál - Hasič. zbrojnica
389
faktúra
Vision - svetelná reklama
41929942
70,00 EUR
09.07.2012
Predmet: umiestnenie reklamy - Hab. jarmok
395
faktúra
Vision - svetelná reklama
41929942
70,00 EUR
09.07.2012
Predmet: umiestnenie reklamy - Folk. festival
343
faktúra
Vision - svetelná reklama
41929942
60,00 EUR
04.06.2013
Predmet: umiestnenie reklamy - Festival
434
faktúra
Vision - svetelná reklama
41929942
70,00 EUR
08.07.2013
Predmet: umiestnenie reklamy -Hab. jarmok
337
faktúra
Vision - svetelná reklama
41929942
70,00 EUR
29.05.2015
Predmet: umiestnenie reklamy - prenájom plochy DFF
425
faktúra
Vision - svetelná reklama
41929942
70,00 EUR
01.07.2015
Predmet: umiestnenie reklamy - Hab. hodový jarmok
346
faktúra
Vision - svetelná reklama
41929942
70,00 EUR
20.05.2016
Predmet: umiestnenie reklamy. Festival DFS
512
faktúra
Vision - svetelná reklama
41929942
70,00 EUR
14.07.2016
Predmet: umiestnenie reklamy - Hab. hodový jarmok
539
faktúra
Vision - svetelná reklama
41929942
70,00 EUR
07.08.2017
Predmet: umiestnenie reklamy - prenájom plochy- Detské krojované slávnosti
540
faktúra
Vision - svetelná reklama
41929942
70,00 EUR
07.08.2017
Predmet: umiestnenie reklamy-prenájom plochy Habánsky hodový jarmok
168
faktúra
Krajčír Stanislav
41946201
675,00 EUR
09.03.2012
Predmet: kúrenárske práce a materiál - TJ
563
faktúra
Divadlo Zelienka
42196175
300,00 EUR
03.07.2019
Predmet: Divadelné predstavenie - Habánsky hod.jarmok
712
faktúra
Fyzická osoba
42255694
50,00 EUR
25.11.2013
Predmet: znal.vyšetr. k psych.spôsob. k noseniu a držbe zbrane - OP
735
faktúra
Fyzická osoba
42255694
50,00 EUR
12.11.2014
Predmet: znal. vyšetr. k psych. spôsob. k noseniu a držbe zbrane - OP
508
faktúra
DH Záhorienka
42264472
500,00 EUR
13.07.2016
Predmet: vystúpenie DH Záhorienka - Hab. hodový jarmok
163
faktúra
TK Grande Malacky
42268117
500,00 EUR
10.03.2014
Predmet: služby tanečného lektora - kurz
670
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
18,92 EUR
17.10.2014
Predmet: tlačivá - úmrtný list
476
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
57,83 EUR
17.07.2015
Predmet: osvedčovacie knihy
692
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
12,76 EUR
30.10.2015
Predmet: tlačivá - Sobášny list
645
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
49,79 EUR
29.09.2017
Predmet: tlačivá, osvedčovacie knihy - matrika
450
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
51,30 EUR
28.05.2019
Predmet: tlačivá - matrika
519
faktúra
ODIVO, o.z.
42317061
495,00 EUR
16.07.2018
Predmet: predstavenie Panoptikum - Jarmok
30
objednávka
LUKOSTRELBA - Záhorie o.z.
42358698
100,00 EUR
12.07.2019
Predmet: Športová lukostreľba
699
faktúra
LUKOSTRELBA - Záhorie o.z.
42358698
100,00 EUR
20.08.2019
Predmet: Lukostrelba
855
faktúra
OZ Dolné Záhorie
42365511
777,67 EUR
19.01.2016
Predmet: záloha za vypracovanie stratégie CLLD
392/2019
zmluva
MAS Dolné Záhorie, o.z.
42365511
0,00 EUR
18.06.2019
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci a združení finančných prostriedkov č. 1/2019
483
faktúra
FRINGIA o. z.
42415926
340,00 EUR
08.07.2016
Predmet: šerm, hist. tanec, streľby, komplex. program - Hab. hod. jarmok
830
faktúra
OPTYS, spol. s r. o.
42869048
35,00 EUR
26.11.2018
Predmet: polyst. vence - Adventné vence
761
faktúra
Dušan Hurban
43008445
234,00 EUR
21.12.2012
Predmet: práce s traktorbágrom
598
faktúra
Vojtech Kuman
43303501
350,00 EUR
25.08.2016
Predmet: obrusy - Kult. dom
746
faktúra
LEVTEX Štefan Schúbert
43357296
167,76 EUR
25.11.2014
Predmet: bavl. plátno biele - DFS Leváranek
314
faktúra
Daniel Baček - Kominárstvo, Kr
43384463
514,93 EUR
11.04.2019
Predmet: kominárske práce na objektoch obce Veľké Leváre
FD 143
faktúra
Juračka Rastislav
43605028
1 202,23 EUR
03.03.2011
Predmet: hudobné nástroje - Čisté srdce
433
faktúra
DIVADLO BEZ OPONY, s.r.o.
43794505
380,00 EUR
08.07.2013
Predmet: divadelné predstavenie-Hab. jarmok
475
faktúra
DIVADLO BEZ OPONY, s.r.o.
43794505
250,00 EUR
06.07.2016
Predmet: divadelné predstavenie - Habánsky hodový jarmok
491
faktúra
DIVADLO BEZ OPONY, s.r.o.
43794505
270,00 EUR
09.07.2018
Predmet: divadelné predstavenie - Jarmok
16
objednávka
ASTAP stavby spol. s r.o.
43811850
235,20 EUR
19.06.2019
Predmet: Asfaltová zmes
538
faktúra
ASTAP stavby spol. s r.o.
43811850
259,10 EUR
26.06.2019
Predmet: Asfaltová zmes
114
faktúra
AB BANY s.r.o.
43858350
406,97 EUR
09.02.2015
Predmet: pracovné oblečenie - OcÚ
464
faktúra
AB BANY s.r.o.
43858350
18,00 EUR
09.07.2015
Predmet: potlač pracovného oblečenia - Ob. polícia
381
faktúra
AB BANY s.r.o.
43858350
659,32 EUR
01.06.2016
Predmet: pracovné oblečenie a obuv - OcÚ
9
objednávka
Citrón s.r.o.
43882684
1 140,00 EUR
12.06.2019
Predmet: Realizácia kompenzačného rozvádzača
FD 21
faktúra
INFRAServices,a.s.
43898190
376,09 EUR
01.02.2011
Predmet: oprava vodovodnej siete
8
objednávka
INFRAServices,a.s.
43898190
376,09 EUR
02.03.2011
Predmet: oprava vodovodnej siete
82
faktúra
Infra Services,a.s.
43898190
296,88 EUR
08.02.2012
Predmet: oprava poruchy n potr. sieti-ul.Závodská
362
faktúra
G.M. Jana Wojtyczka
43972900
1 344,00 EUR
26.06.2012
Predmet: stánok
673
faktúra
G.M. Jana Wojtyczka
43972900
1 632,00 EUR
20.11.2012
Predmet: stan a bet. závažie - Kult. dom
151
faktúra
Aloha Slovakia, s.r.o.
44011148
238,77 EUR
04.03.2013
Predmet: knihy do knižnice
377
faktúra
Aloha Slovakia, s.r.o.
44011148
246,62 EUR
19.06.2013
Predmet: knihy do knižnice
588
faktúra
Aloha Slovakia, s.r.o.
44011148
501,09 EUR
25.09.2013
Predmet: knihy do knižnice
333
faktúra
Šíra Daniel
44046421
128,00 EUR
11.05.2017
Predmet: občerstvenie - Stavanie máje DFS Leváranek
344
faktúra
Šíra Daniel
44046421
195,00 EUR
15.05.2018
Predmet: občerstvenie - DFS Leváranek
297
faktúra
MBKart-European Map Center Int
44066813
295,10 EUR
14.05.2014
Predmet: mapový podklad obce Veľké Leváre
733
faktúra
EHR STAV spol. s r.o.
44073160
14 001,01 EUR
11.12.2012
Predmet: Zberný dvor - spevnená plocha
324
faktúra
Adrián Melaj BIZNIS PLUS
44086261
632,40 EUR
21.05.2015
Predmet: reprezent. hrnčeky, perá, tašky
436
faktúra
Adrián Melaj BIZNIS PLUS
44086261
234,00 EUR
15.06.2018
Predmet: hrnček s potlačou - Kult. dom
182
faktúra
Husár Jozef
44123591
750,00 EUR
23.03.2012
Predmet: maliarské práce v Kult. dome
439
faktúra
Husár Jozef
44123591
1 750,00 EUR
30.07.2012
Predmet: maliarske práce - ZŠ s MŠ
590
faktúra
Husár Jozef
44123591
1 510,00 EUR
11.10.2012
Predmet: maliarske práce ZŠ
508
faktúra
Husár Jozef
44123591
350,00 EUR
20.08.2013
Predmet: maliarske práce v kult.dome
461
faktúra
Husár Jozef
44123591
3 720,00 EUR
15.07.2014
Predmet: maliarske práce-ZŠ s MŠ
606
faktúra
Husár Jozef
44123591
960,00 EUR
21.09.2015
Predmet: maliarske práce - Kult. dom
438
faktúra
Gustáv Mach-Elektroprojekt, s.
44157045
600,00 EUR
26.07.2012
Predmet: PD kábl.rozvodu NN - Poľná ul.
74
faktúra
FEAST s.r.o.
44197781
152,40 EUR
27.01.2017
Predmet: priemyselná kamenná soľ
814
faktúra
FEAST s.r.o.
44197781
152,40 EUR
11.12.2017
Predmet: priemyselná kamenná soľ - MK
147
faktúra
FEAST s.r.o.
44197781
210,60 EUR
21.02.2018
Predmet: posypová soľ
882
faktúra
FEAST s.r.o.
44197781
162,00 EUR
10.12.2018
Predmet: priemyselná kamenná soľ - MK
903
faktúra
FEAST s.r.o.
44197781
486,00 EUR
21.12.2018
Predmet: soľ priemyselná kamenná - MK
96
faktúra
FEAST s.r.o.
44197781
486,00 EUR
30.01.2019
Predmet: kamenná priemyselná soľ-MK
134
faktúra
FEAST s.r.o.
44197781
486,00 EUR
08.02.2019
Predmet: kamenná priemyselná soľ - MK
590
faktúra
M.M.G., s.r.o.
44248245
720,00 EUR
10.09.2015
Predmet: spracovanie účtovníctva - 7/2015
620
faktúra
M.M.G., s.r.o.
44248245
720,00 EUR
29.09.2015
Predmet: spracovanie účtovníctva - 8/2015