Dokumenty:
zobraziť na stránke
731
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
54,96 EUR
11.11.2014
Predmet: toner do kopírky
822
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
199,03 EUR
30.12.2014
Predmet: kancelársky materiál - OcÚ
821
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
299,79 EUR
30.12.2014
Predmet: kancelársky materiál - OcÚ
127
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
199,80 EUR
13.02.2015
Predmet: archivačné krabice - OcÚ
237
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
225,00 EUR
15.04.2015
Predmet: kancelársky papier - OcÚ
525
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
705,98 EUR
10.08.2015
Predmet: kancelársky materiál - Ob. úrad
109
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
655,17 EUR
09.02.2016
Predmet: kancelárske potreby - OcÚ
779
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
160,20 EUR
09.11.2016
Predmet: kancelársky papier - OcÚ
859
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
742,35 EUR
21.12.2016
Predmet: kancelárske potreby - OcÚ
291
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
815,64 EUR
28.04.2017
Predmet: kancelársky materiál - OcÚ
340
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
-1,84 EUR
15.05.2017
Predmet: popisovač Centropen čierny - Dobropis
770
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
949,04 EUR
21.11.2017
Predmet: kancelársky materiál - OcÚ
724
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
1 310,45 EUR
10.10.2018
Predmet: kancelárske potreby - OcÚ
738
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
7,00 EUR
15.10.2018
Predmet: kancelárske potreby - OcÚ
300
faktúra
AUTOSERVIS Marek Cesnek
4619245
1 650,00 EUR
15.05.2014
Predmet: dodávka a montáž mreží na štadióne
432
faktúra
KOTVAN PARTNERS s.r.o.
46270418
480,00 EUR
08.07.2013
Predmet: hud. produkcia DUO YAMAHA
95
faktúra
Peter Hideghéry PEHI
46285911
223,50 EUR
06.02.2017
Predmet: zverák, diamant. kotúč
811
faktúra
Kominárske a protipožiarne dru
46377875
22,00 EUR
13.11.2018
Predmet: čistenie a kontrola komínov - Obecná polícia
270
faktúra
Something Nice s.r.o.
46427023
38,58 EUR
18.04.2017
Predmet: ceruzky a farby na tvár - Kult. dom
506
faktúra
Something Nice s.r.o.
46427023
47,00 EUR
12.06.2019
Predmet: Farby na tvár - Habánsky jarmok
399
faktúra
Magic Star s.r.o.
46441409
240,00 EUR
05.06.2018
Predmet: kúzelnícke predstavenie - MDD
284
faktúra
REGIOPRODUCTION, s.r.o.
46460730
200,00 EUR
27.04.2016
Predmet: DVD - film Veľké Leváre
49
faktúra
JURKOVIČ STAV, s.r.o.
46480323
500,00 EUR
15.01.2018
Predmet: PD protipožiarnej ochrany na stavbu - "Zberný dvor odpadov"
802
faktúra
PD arch s.r.o. Ing. arch. Pete
46510265
1 000,00 EUR
30.11.2016
Predmet: práce na projekte - "Trhovisko-rekonštr. a úprava areálu"
861
faktúra
PD arch s.r.o. Ing. arch. Pete
46510265
4 990,00 EUR
05.12.2018
Predmet: projekt -Zvýšenie kapacity MŠ Veľké Leváre
862
faktúra
PD arch s.r.o. Ing. arch. Pete
46510265
4 990,00 EUR
05.12.2018
Predmet: projekt- zvýšenie kapacity MŠ Veľké Leváre
412
faktúra
Probest s.r.o.
46519360
130,00 EUR
14.05.2019
Predmet: vyprac. riešenia protipožiarnej stavby - "Dostavba hasič. zbrojnice"
424
faktúra
FABULLA s.r.o.
46552871
248,00 EUR
01.07.2015
Predmet: knihy do knižnice
480
faktúra
FABULLA s.r.o.
46552871
207,06 EUR
22.07.2015
Predmet: knihy do knižnice
652
faktúra
FABULLA s.r.o.
46552871
261,23 EUR
07.10.2015
Predmet: knihy do knižnice
241
faktúra
FABULLA s.r.o.
46552871
139,62 EUR
14.04.2016
Predmet: knihy do knižnice
712
faktúra
Tomáš Pokorný - FireMax
46555595
413,10 EUR
26.10.2017
Predmet: plávací koš sací - Hasič. zbrojnica
266
faktúra
Roman Šauša - KTECH
46558501
2 272,40 EUR
26.03.2019
Predmet: multifunkčné zariadenie Canon, toner - OcÚ
267
faktúra
Roman Šauša - KTECH
46558501
68,20 EUR
26.03.2019
Predmet: kábel, servisná práca
445
faktúra
Karol Halan-Progresmusic
46614869
600,00 EUR
09.07.2014
Predmet: hudobná produkcia - Hab. jarmok
469
faktúra
ČESTAV SK s.r.o.
46641289
142,12 EUR
11.07.2017
Predmet: piesok
182
faktúra
Miroslav Berecký ml.
46661891
198,95 EUR
28.02.2019
Predmet: elektrická fritéza - Kult. dom
504
faktúra
Filip Trajlínek - Fito Print
46664815
77,52 EUR
12.06.2019
Predmet: Potlač tričiek - OP
740
faktúra
Odpadový hospodár s. r. o.
46708740
154,80 EUR
13.11.2015
Predmet: e-školenie o odpadoch pre obce + predpl. mesačníka OH
422
faktúra
Odpadový hospodár s. r. o.
46708740
500,00 EUR
17.05.2019
Predmet: vypracovanie POH a analýzy OH
257
faktúra
Marek Šikyňa
46724133
850,00 EUR
20.03.2019
Predmet: voliera pre psa
341
faktúra
Pizzéria a reštaurácia Verde
46739882
180,49 EUR
03.06.2013
Predmet: občerstvenie - Festival
382
faktúra
Pizzéria a reštaurácia Verde
46739882
270,00 EUR
20.06.2013
Predmet: Občestvenie - Výr. futbalu
710
faktúra
Pizzéria a reštaurácia Verde
46739882
167,40 EUR
21.11.2013
Predmet: Obedy a večere - Voľby do VÚC 1. kolo
714
faktúra
Pizzéria a reštaurácia Verde
46739882
167,40 EUR
25.11.2013
Predmet: obedy a večere - "Voľby do VÚC" II.kolo
249
faktúra
Pizzéria a reštaurácia Verde
46739882
110,25 EUR
23.04.2014
Predmet: občerstvenie - Deň učiteľov
250
faktúra
Pizzéria a reštaurácia Verde
46739882
288,00 EUR
23.04.2014
Predmet: Občerstvenie - Deň učiteľov
392
faktúra
Pizzéria a reštaurácia Verde
46739882
165,00 EUR
26.06.2014
Predmet: občerstvenie-Festival
661
faktúra
VADUAL SPED, s.r.o.
46756914
220,06 EUR
29.09.2016
Predmet: technická kontrola vozidla Iveco Daily MA513DD - Hasič. zbrojnica
675
faktúra
VADUAL SPED, s.r.o.
46756914
231,32 EUR
21.09.2018
Predmet: servis vozidla - IVECO MA 513DD - Hasič. zbrojnica
407
faktúra
CAMEDIA, s.r.o.
46761951
164,00 EUR
14.05.2019
Predmet: plastové magnetky a prívesky na kľúče - Kult. dom
2
objednávka
EURONAL, s.r.o
46771158
679,00 EUR
14.05.2019
Predmet: Všeobecný materiál
440
faktúra
EURONAL, s.r.o
46771158
679,00 EUR
22.05.2019
Predmet: elektrocentrála - OcÚ
548
faktúra
DEFI Trade s.r.o.
46801383
140,47 EUR
24.08.2015
Predmet: kotlíky, varechy, ihly a vidličky na opekanie - Súťaž vo varení gulášu
567
faktúra
Mgr. Pavol Hallon, PhD.
46855289
220,00 EUR
03.07.2019
Predmet: Hudobná produkcia - Hab. hod. jarmok
668
faktúra
PAVOS Vodárenská spoločnosť, s
46866663
737,44 EUR
15.11.2012
Predmet: oprava havárije na kanal. zberači
758
faktúra
PAVOS Vodárenská spoločnosť, s
46866663
480,00 EUR
21.12.2012
Predmet: oprava poruchy na kanal.stoke
759
faktúra
PAVOS Vodárenská spoločnosť, s
46866663
250,00 EUR
21.12.2012
Predmet: čistenie a údržba prečerp. stanice
110
faktúra
PAVOS Vodárenská spoločnosť, s
46866663
489,00 EUR
13.02.2013
Predmet: oprava havárie na PČS
111
faktúra
PAVOS Vodárenská spoločnosť, s
46866663
187,50 EUR
13.02.2013
Predmet: oprava signalizácie na PČS
171
faktúra
PAVOS Vodárenská spoločnosť, s
46866663
390,00 EUR
18.03.2013
Predmet: dodávka a montáž ističa-kanal.
172
faktúra
PAVOS Vodárenská spoločnosť, s
46866663
455,50 EUR
18.03.2013
Predmet: dodávka a montáž elektr. spínačov - ČS
314
faktúra
PAVOS Vodárenská spoločnosť, s
46866663
258,60 EUR
15.05.2013
Predmet: údržba čerpadiel a košov - čerp. stanica
371
faktúra
PAVOS Vodárenská spoločnosť, s
46866663
360,00 EUR
13.06.2013
Predmet: dodávka a montáž ochr. košov - ČS
456
faktúra
PAVOS Vodárenská spoločnosť, s
46866663
289,40 EUR
12.07.2013
Predmet: odstránenie havárie na ČS
516
faktúra
PAVOS Vodárenská spoločnosť, s
46866663
261,60 EUR
20.08.2013
Predmet: vyčistenie a nastavenie čerpadla
576
faktúra
PAVOS Vodárenská spoločnosť, s
46866663
257,60 EUR
17.09.2013
Predmet: práce na odstránení havárie
110
faktúra
Strešné krytiny BEJZ s.r.o.
46933298
339,50 EUR
09.02.2016
Predmet: materiál - Zdrav. stredisko
247
faktúra
Strešné krytiny BEJZ s.r.o.
46933298
26,50 EUR
18.04.2016
Predmet: pozink. zvod a koleno
395
faktúra
Strešné krytiny BEJZ s.r.o.
46933298
60,24 EUR
03.06.2016
Predmet: koleno, zvody - Kult. dom
452
faktúra
Strešné krytiny BEJZ s.r.o.
46933298
234,70 EUR
21.06.2018
Predmet: lexan - TJ Štadión
416
faktúra
Vydavateľstvo KORUNA s.r.o.
46946128
20,80 EUR
02.07.2013
Predmet: knihy do knižnice
236
faktúra
RadolTech s. r. o.
46950885
68,49 EUR
14.03.2019
Predmet: Led maják oranžový na motor. vozidlo - Opel Movano
42
objednávka
Vladimír Bláž
47015
1 000,00 EUR
23.07.2019
Predmet: Oplotenie na Peknej ulici
620
faktúra
Vladimír Baláž
47015543
1 000,00 EUR
24.07.2019
Predmet: Oplotenie - Slnečná ulica
488
faktúra
O T SLOVAKIA s.r.o.
47056827
33,68 EUR
28.07.2015
Predmet: paralyzér baterka - Obecná polícia
206
faktúra
MFour, s.r.o.
47090600
340,00 EUR
22.03.2017
Predmet: školenie členov DHZ Veľké Leváre v oblasti poskytovania prvej pomoci
159
faktúra
MFour, s.r.o.
47090600
180,00 EUR
19.02.2019
Predmet: školenie kurzu Prvej pomoci - Hasič. zbrojnica
658
faktúra
Online group s.r.o.
47119594
161,00 EUR
10.10.2014
Predmet: magnetky - obec Veľké Leváre
813
faktúra
Online group s.r.o.
47119594
135,90 EUR
22.12.2014
Predmet: magnetky obce