organizácia
Základná škola Jasov
zriaďovateľ Obec Jasov
zverejnené dokumenty: 4402
Dokumenty:
zobraziť na stránke
8120892885
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 000,00 EUR
13.10.2021
Predmet: Plyn
8755712018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 000,00 EUR
13.10.2021
Predmet: Dodávka plynu
8852319765
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 000,00 EUR
14.10.2021
Predmet: Plyn
8833010683
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 000,00 EUR
19.10.2021
Predmet: Plyn
8746108675
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 000,00 EUR
03.11.2021
Predmet: Za plyn
8191007714
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 000,00 EUR
10.12.2021
Predmet: Za plyn
8697809435
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 000,00 EUR
20.01.2022
Predmet: za plyn
8736528782
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 000,00 EUR
03.02.2022
Predmet: Dodávka plynu
8111179960
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 000,00 EUR
03.03.2022
Predmet: za plyn
5150071238
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 000,00 EUR
01.04.2022
Predmet: Za plyn
8111211022
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 000,00 EUR
11.04.2022
Predmet: za plyn
8852536903
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 000,00 EUR
03.05.2022
Predmet: za plyn
8823550103
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 080,00 EUR
01.06.2022
Predmet: za plyn
8823550103
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 080,00 EUR
09.06.2022
Predmet: odber zemného plynu
8804226113
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 080,00 EUR
05.08.2022
Predmet: za dodávku plynu
8784974144
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 000,00 EUR
05.10.2022
Predmet: za dodávku plynu
8756083878
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 000,00 EUR
12.10.2022
Predmet: za dodávku plynu
8106332753
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 000,00 EUR
12.10.2022
Predmet: za dodávku plynu
8823701602
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 000,00 EUR
04.11.2022
Predmet: za dodávku plynu
8804382100
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 000,00 EUR
21.12.2022
Predmet: za dodávku plynu
8804441340
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 708,00 EUR
06.02.2023
Predmet: plyn-na základe harmonogramu platieb
8785133308
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 708,00 EUR
03.03.2023
Predmet: za dodávku plynu
8688573053
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 708,00 EUR
14.04.2023
Predmet: za dodávku plynu
8400102562
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
25 834,34 EUR
03.05.2023
Predmet: Vyúčtovacia fa za plyn
8775662531
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 708,00 EUR
05.05.2023
Predmet: za dodávku plynu
8737006569
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 708,00 EUR
02.06.2023
Predmet: za dodávku plynu
4900028463
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
72,09 EUR
07.07.2023
Predmet: za dodávku plynu
4900028690
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
86,51 EUR
07.07.2023
Predmet: za dodávku plynu
8852893781
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 708,00 EUR
11.07.2023
Predmet: Za dodávku plynu
8161644315
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 708,00 EUR
02.08.2023
Predmet: za dodávku plynu
8737080941
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 708,00 EUR
26.09.2023
Predmet: za dodávku plynu
8708127492
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 708,00 EUR
05.10.2023
Predmet: za dodávku zemného plynu
8171742732
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 708,00 EUR
08.12.2023
Predmet: za dodávku zemného plynu
8669487520
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 708,00 EUR
08.12.2023
Predmet: za dodávku zemného plynu
8121915885
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
7 458,00 EUR
31.01.2024
Predmet: za dodávku plynu
8131933775
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
7 458,00 EUR
07.02.2024
Predmet: za dodávku plynu
6303026859
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
15,00 EUR
28.02.2024
Predmet: uzatvorenie dohody o splátkach
8727601415
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
7 458,00 EUR
13.03.2024
Predmet: za dodávku plynu
8689040069
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
7 458,00 EUR
04.04.2024
Predmet: za dodávku plynu
8689081702
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
7 458,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Za dodávku zemného plynu
8737410248
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
7 458,00 EUR
06.06.2024
Predmet: za dodávku plynu
8689208606
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
7 458,00 EUR
02.08.2024
Predmet: Dodávka plynu
8727768466
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
7 458,00 EUR
30.08.2024
Predmet: Za dodávku plynu
8718192337
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
7 458,00 EUR
06.12.2024
Predmet: za dodávku plynu
8727899559
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
7 458,00 EUR
08.01.2025
Predmet: za dodávku plynu
8400168647
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
12 331,16 EUR
27.01.2025
Predmet: za dodávku plynu
8747374848
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 590,00 EUR
10.02.2025
Predmet: Za dodávku plynu
8747419935
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 590,00 EUR
10.02.2025
Predmet: za dodávku plynu
8699227762
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 590,00 EUR
27.05.2025
Predmet: za dodávku plynu
8718529954
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 590,00 EUR
27.05.2025
Predmet: za dodávku plynu
8612282661
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 590,00 EUR
16.06.2025
Predmet: Za dodávku plynu
3611030974
faktúra
INTERNET SK, s.r.o.
35826339
19,32 EUR
16.03.2011
Predmet: Predlženie domény
3611031114
faktúra
INTERNET SK, s.r.o.
35826339
11,52 EUR
16.03.2011
Predmet: prevádzka inernetovej prezentácie
3614031050
faktúra
INTERNET SK, s.r.o.
35826339
19,32 EUR
14.03.2014
Predmet: predlženie domény
3614031141
faktúra
INTERNET SK, s.r.o.
35826339
11,52 EUR
14.03.2014
Predmet: prevádzka domény
3615031118
faktúra
INTERNET SK, s.r.o.
35826339
11,52 EUR
12.03.2015
Predmet: webhosting
3615031181
faktúra
INTERNET SK, s.r.o.
35826339
19,32 EUR
19.08.2015
Predmet: služby internetu
3616031055
faktúra
INTERNET SK, s.r.o.
35826339
19,32 EUR
25.04.2016
Predmet: predĺženie domény
3616031234
faktúra
INTERNET SK, s.r.o.
35826339
11,52 EUR
25.04.2016
Predmet: webhosting PIDI
3617031345
faktúra
INTERNET SK, s.r.o.
35826339
11,52 EUR
29.05.2017
Predmet: webhosting
3617031625
faktúra
INTERNET SK, s.r.o.
35826339
16,32 EUR
29.05.2017
Predmet: predĺženie domény
3618031308
faktúra
INTERNET SK, s.r.o.
35826339
16,32 EUR
10.04.2018
Predmet: predĺženie domény
3618031328
faktúra
INTERNET SK, s.r.o.
35826339
11,52 EUR
10.04.2018
Predmet: webhosting
2118006812
faktúra
INTERNET SK, s.r.o.
35826339
16,32 EUR
26.04.2018
Predmet: predlženie domény
3618101981
faktúra
INTERNET SK, s.r.o.
35826339
4,20 EUR
10.12.2018
Predmet: zmena varianty webhostingu
3619030976
faktúra
INTERNET SK, s.r.o.
35826339
16,32 EUR
21.03.2019
Predmet: predĺženie domény
3619031277
faktúra
INTERNET SK, s.r.o.
35826339
21,60 EUR
21.03.2019
Predmet: webhosting
3621031545
faktúra
INTERNET SK, s.r.o.
35826339
18,00 EUR
23.03.2021
Predmet: Webhosting
3621031059
faktúra
INTERNET SK, s.r.o.
35826339
15,90 EUR
23.03.2021
Predmet: Predĺženie domény
1/2011
zmluva
ARS NOVA spol. s r.o.
35827521
09.02.2011
Predmet: Poskytovanie služieb eGov-Zmluvy
411006
faktúra
ARS NOVA spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
10.02.2011
Predmet: Služby eGov-zmluvy
412222
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
07.02.2013
Predmet: poplatok za slzžbu eGov - zmluvy
417271
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
16.01.2018
Predmet: využívanie služby egov
418307
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
22.01.2019
Predmet: služby eGov zmluvy 2019
419317
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
24.01.2020
Predmet: Služba eGov
420314
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
23.03.2021
Predmet: Služba eGov-Zmluvy
421294
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
48,00 EUR
19.01.2022
Predmet: eGov zmluvy
422286
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
19.12.2022
Predmet: Služby- eGov zmluvy
030112
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o.
35840790
579,00 EUR
10.02.2011
Predmet: Hygienické potreby
1002008481
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o.
35840790
132,67 EUR
27.04.2011
Predmet: Čistiace potreby