organizácia
Základná škola Jasov
zriaďovateľ Obec Jasov
zverejnené dokumenty: 4389
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1468560
faktúra
Školex,spol. s r.o.
31396763
1 365,78 EUR
24.09.2012
Predmet: školský nábytok
2018VF085
faktúra
Školex,spol. s r.o.
31396763
2 758,00 EUR
15.11.2018
Predmet: školský nábytok
38022084321
faktúra
Panta Rhei s.r.o.
31443923
180,50 EUR
05.09.2022
Predmet: Učebnice-Chémia pre 7.ročník ZŠ
741642011
faktúra
Ajfa+Avis, s.r.o.
31602436
48,00 EUR
02.02.2011
Predmet: Predplatné publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka
530332013
faktúra
Ajfa+Avis, s.r.o.
31602436
49,50 EUR
07.02.2013
Predmet: predplatné
82628/2014
faktúra
Ajfa+Avis, s.r.o.
31602436
49,50 EUR
26.02.2014
Predmet: záloha za predplatné publikácie
52345/2015
faktúra
AJFA-AVIS, s.r.o.
31602436
49,50 EUR
05.02.2015
Predmet: Záloha na predplatné publikácií
42323/2016
faktúra
AJFA-AVIS, s.r.o.
31602436
49,50 EUR
08.03.2016
Predmet: predplatné publikácie
71987/2017
faktúra
AJFA-AVIS, s.r.o.
31602436
49,50 EUR
18.01.2017
Predmet: predplatné publikácie
120082018
faktúra
Ajfa+Avis, s.r.o.
31602436
54,90 EUR
20.03.2018
Predmet: publikácia
20182612
faktúra
AJFA-AVIS, s.r.o.
31602436
54,90 EUR
26.04.2018
Predmet: publikácie - Čo má vedieť mzdová účtovníčka
41746/2019
faktúra
AJFA-AVIS, s.r.o.
31602436
58,80 EUR
17.09.2019
Predmet: publikácia
210326
faktúra
Učebné pomôcky, s.r.o.
31641199
2 982,72 EUR
21.10.2021
Predmet: Lavice školské, stoličky, katedra
902223648
faktúra
JABLOTRON Slovakia, s.r.o.
31645976
10,76 EUR
02.11.2022
Predmet: Bezp. SIM
902223648
faktúra
JABLOTRON Slovakia, s.r.o.
31645976
10,76 EUR
10.01.2023
Predmet: BEZP.SIM MP
902223648
faktúra
JABLOTRON Slovakia, s.r.o.
31645976
10,76 EUR
14.04.2023
Predmet: Bezp.SIM MP
902223648
faktúra
JABLOTRON Slovakia, s.r.o.
31645976
10,76 EUR
12.07.2023
Predmet: Bezpečnostná SIM
200102514
faktúra
JABLOTRON Slovakia, s.r.o.
31645976
10,76 EUR
10.10.2023
Predmet: Bezp.SIM MP
902223648
faktúra
JABLOTRON Slovakia, s.r.o.
31645976
10,76 EUR
10.01.2024
Predmet: Bezpečnostná SIM
200049673
faktúra
JABLOTRON Slovakia, s.r.o.
31645976
10,76 EUR
12.04.2024
Predmet: BEZ.SIM MP
902223648
faktúra
JABLOTRON Slovakia, s.r.o.
31645976
10,76 EUR
09.07.2024
Predmet: Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM
200098143
faktúra
JABLOTRON Slovakia, s.r.o.
31645976
10,76 EUR
08.10.2024
Predmet: BEZP.SIM MP
902223648
faktúra
JABLOTRON Slovakia, s.r.o.
31645976
11,03 EUR
08.01.2025
Predmet: Mesačný poplatok BEZP.SIM MP
200046788
faktúra
JABLOTRON Slovakia, s.r.o.
31645976
11,03 EUR
07.04.2025
Predmet: BEZP.SIM MP
5882018
oznam
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
20 000,00 EUR
17.12.2018
Predmet: mliekárenské a iné výrobky
20220462
faktúra
KONTRAKT JMV, s.r.o.
31666744
380,88 EUR
09.06.2022
Predmet: Čistenie kanalizácie
20230845
faktúra
KONTRAKT JMV, s.r.o.
31666744
523,92 EUR
05.10.2023
Predmet: Čistenie kanalizácie
20230875
faktúra
KONTRAKT JMV, s.r.o.
31666744
979,92 EUR
05.10.2023
Predmet: Č istenie lapača tukov, Sane vypúšťanie, zneškodnenie odpadu
20250075
faktúra
KONTRAKT JMV, s.r.o.
31666744
686,34 EUR
17.02.2025
Predmet: Čistenie kanalizácie, doprava City Cleaner
xxxx
oznam
GemerAudit, spol. s.r.o.
31681301
400,00 EUR
05.05.2020
Predmet: Zmluva o preverení (zmluva)
120278
faktúra
GemerAudit, spol. s.r.o.
31681301
480,00 EUR
08.10.2020
Predmet: Preverenie účtovnej závierky
121299
faktúra
GemerAudit, spol. s.r.o.
31681301
480,00 EUR
13.10.2021
Predmet: Preverenie účtovnej závierky za rok 2020
122333
faktúra
GemerAudit, spol. s.r.o.
31681301
450,00 EUR
20.09.2022
Predmet: preverenie účtovnej závikerky
123325
faktúra
GemerAudit, spol. s.r.o.
31681301
540,00 EUR
11.08.2023
Predmet: Preverenie účtovnej závierky
124398
faktúra
GemerAudit, spol. s.r.o.
31681301
540,00 EUR
30.09.2024
Predmet: za preverenie účtovnej závierky
20170076
faktúra
Pavelčákovci s.r.o.
31687211
250,00 EUR
29.05.2017
Predmet: CD
14/2024/ZSJ
zmluva
Poľnohospodárske družstvo Paňovce
31692966
7 000,00 EUR
04.09.2024
Predmet: Kúpa konvektomatu vrátame príslušenstva
1100022
faktúra
MIRACOM s.r.o.
31708684
276,00 EUR
09.02.2011
Predmet: Servisné práce
1100053
faktúra
MIRACOM s.r.o.
31708684
276,00 EUR
17.03.2011
Predmet: Servisné práce
215243
faktúra
RENOJAVA s.r.o.
31727077
959,29 EUR
14.12.2021
Predmet: Spotrebný materiál pre obnovu parkiet v telocvični
220053
faktúra
RENOJAVA s.r.o.
31727077
252,39 EUR
12.01.2022
Predmet: farby, laky na opravu telocvične
ZV240066
faktúra
RENOJAVA s.r.o.
31727077
2 632,07 EUR
19.03.2024
Predmet: Materiál na rekonštrukciu telocvične
24030155
faktúra
RENOJAVA s.r.o.
31727077
2 632,07 EUR
22.04.2024
Predmet: ECOFILL TECH, ECOPRFIME HS, ECOSTAR, Celotvár. maska...
22VF00511
faktúra
GALARMTECH s.r.o.
31727590
1 283,10 EUR
02.11.2022
Predmet: Dodávka a montáž EZS
2300469
faktúra
GALARMTECH s.r.o.
31727590
220,80 EUR
18.10.2023
Predmet: Revízia EZS
2400415
faktúra
GALARMTECH s.r.o
31727590
220,80 EUR
21.10.2024
Predmet: Revízia EZS
2015061
faktúra
TEMOL s.r.o.
31732763
221,88 EUR
12.10.2015
Predmet: ročná kontrola kotla
2015110
faktúra
TEMOL s.r.o.
31732763
1 978,09 EUR
08.03.2016
Predmet: oprava regulácie vykurovania
241/2015
objednávka
TEMOL s.r.o.
31732763
0,00 EUR
31.03.2016
Predmet: oprava regulácie vykurovania
164/2016
objednávka
TEMOL s.r.o.
31732763
26.09.2016
Predmet: revízia kotlov a nastavenie na zimnú prevádzku
2016096
faktúra
TEMOL s.r.o.
31732763
221,08 EUR
03.11.2016
Predmet: ročná kontrola kotlov
2017105
faktúra
TEMOL s.r.o.
31732763
299,40 EUR
13.11.2017
Predmet: ročná kontrola kotlov
2018001
faktúra
TEMOL s.r.o.
31732763
166,92 EUR
20.03.2018
Predmet: kábel k zapľovaniu + oprava plynového kotla
2018018
faktúra
TEMOL s.r.o.
31732763
57,34 EUR
25.05.2018
Predmet: ventil
2018027
faktúra
TEMOL s.r.o.
31732763
336,00 EUR
28.06.2018
Predmet: revízia plynových zariadení
2018047
faktúra
TEMOL s.r.o.
31732763
224,26 EUR
17.01.2019
Predmet: potraviny
2019003
faktúra
TEMOL s.r.o.
31732763
366,00 EUR
18.03.2019
Predmet: revízia plynových zariadení
2019009
faktúra
TEMOL s.r.o.
31732763
290,58 EUR
13.09.2019
Predmet: oprava rozvodov vykur.sys.
2.10.-4.10.2023
faktúra
Združenie základných škôl Slovenska
31750222
321,00 EUR
20.09.2023
Predmet: Celoslovenská konferencia riaditeľov škôl 02.10.-4.10.2023
57623
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum Martin
31938434
280,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Pracovné stretnutie riaditeľov škôl od 05.06-07.06.2023 Podbanské
10120624
faktúra
RVC Martin
31938434
213,00 EUR
17.05.2024
Predmet: Celoslovenské pracovné stretnutie riaditeľov škôl
07091024
faktúra
ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MAQRTIN
31938434
295,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Celoslovenské pracovné stretnutie riaditeľov škôl a pracovníkov školských úradov
02122023/SJ
zmluva
Helena Ničová
3205646
20 000,00 EUR
19.12.2023
Predmet: Rámcová dohoda - Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
8202512
faktúra
Perlik Zoltán
324264
740,66 EUR
05.06.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
FV10024
faktúra
GASTRO-SERVIS
32561989
104,86 EUR
16.03.2011
Predmet: oprava nárezového stroja
120146
faktúra
GASTRO-SERVIS
32561989
113,98 EUR
07.02.2013
Predmet: oprava elektrickej smažiacej panvice
170057
faktúra
GASTRO-SERVIS
32561989
75,11 EUR
05.06.2017
Predmet: oprava el.varného kotla
312018
faktúra
Dušan Roháček
32568860
247,00 EUR
21.05.2018
Predmet: váha
32/2020
faktúra
Dušan Roháček
32568860
33,00 EUR
05.10.2020
Predmet: Príprava váhy k overeniu
220033
faktúra
Dušan Roháček
32568860
48,00 EUR
13.09.2022
Predmet: Príprava váh k overeniu
220054
faktúra
Dušan Roháček
32568860
23,00 EUR
15.11.2022
Predmet: Batéria do váhy v kuchyni
240034
faktúra
OPRAVY A MONTÁŽ VÁH Dušan Roháček
32 568 860
100,00 EUR
24.06.2024
Predmet: Príprava a sprostredkovanie overenia váh
170006
faktúra
Ján Janičko Bytnovum
32696868
972,00 EUR
16.06.2017
Predmet: nábytok
170007
faktúra
Ján Janičko Bytnovum
32696868
930,00 EUR
16.06.2017
Predmet: nábytok
170009
faktúra
Ján Janičko Bytnovum
32696868
930,00 EUR
16.06.2017
Predmet: nábytok
170008
faktúra
Ján Janičko Bytnovum
32696868
930,00 EUR
16.06.2017
Predmet: nábytok
170011
faktúra
Ján Janičko Bytnovum
32696868
690,00 EUR
16.06.2017
Predmet: nábytok
170010
faktúra
Ján Janičko Bytnovum
32696868
857,00 EUR
19.06.2017
Predmet: nábytok
170013
faktúra
Ján Janičko Bytnovum
32696868
508,00 EUR
19.06.2017
Predmet: nábytok
180003
faktúra
Ján Janičko Bytnovum
32696868
989,00 EUR
13.04.2018
Predmet: regálová zostava