obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10803
Dokumenty:
zobraziť na stránke
371/21
faktúra
Tibor Kostka
41101651
27,00 EUR
02.07.2021
Predmet: pripojenie tlačiarne, upevnenie konzol a pracovnej dosky
400/21
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
27.07.2021
Predmet: servis počítačovje siete a techniky
460/21
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
26.08.2021
Predmet: údržba výpočtovej techniky
500/21
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
27.09.2021
Predmet: údržba výpočtovej techniky
588/21
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
27.10.2021
Predmet: údržba výpočtovej techniky
666/21
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
08.12.2021
Predmet: údržba výpočtovej techniky
745/21
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
15.12.2021
Predmet: údržba výpočtovej techniky
787/21
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
10.01.2022
Predmet: údržba výpočtovej techniky
84/22
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
10.03.2022
Predmet: údržba výpočtovej techniky
92/22
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
03.04.2022
Predmet: údržba výpočtovej techniky
165/22
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
02.05.2022
Predmet: údržba výpočtovej techniky
216/22
faktúra
Tibor Kostka
41101651
182,00 EUR
04.05.2022
Predmet: inštalácia telefónu a konfigurácia prislušenstva
243/22
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
15.06.2022
Predmet: údržba výpočtovej techniky
310/22
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
04.07.2022
Predmet: údržba výpočtovej techniky
367/22
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
06.07.2022
Predmet: údržba výpočtovej techniky
465/22
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
06.09.2022
Predmet: údržba výpočtovej techniky
530/22
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
12.10.2022
Predmet: údržba výpočtovej techniky
585/22
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
02.11.2022
Predmet: regop-údržba výpočtovej techniky
663/22
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
07.12.2022
Predmet: informatizácia volebnej miestnosti
775/22
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
09.01.2023
Predmet: údržba výpočtovej techniky
824/22
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
09.01.2023
Predmet: údržba výpočtovej techniky 12/22
OcÚ/PŠ/2023/32/28
zmluva
Tibor Kostka
41101651
250,00 EUR
09.02.2023
Predmet: Dodatok č. 1/2008 k Zmluve o servise zo dňa 27.11.2008
70/23
faktúra
Tibor Kostka
41101651
250,00 EUR
01.03.2023
Predmet: servis počítačovej siete a techniky 1/23
120/23
faktúra
Tibor Kostka
41101651
250,00 EUR
14.04.2023
Predmet: servis počítačovej siete a techniky 2/23
175/23
faktúra
Tibor Kostka
41101651
250,00 EUR
09.05.2023
Predmet: údržba výpočtovej techniky 3/23
243/23
faktúra
Tibor Kostka
41101651
250,00 EUR
16.05.2023
Predmet: údržba výpočtovej techniky 4/23
307/23
faktúra
Tibor Kostka
41101651
250,00 EUR
04.07.2023
Predmet: údržba výpočtovej techniky 5/23
360/23
faktúra
Tibor Kostka
41101651
250,00 EUR
27.07.2023
Predmet: údržba výpočtovej techniky 6/23
482/23
faktúra
Tibor Kostka
41101651
250,00 EUR
14.08.2023
Predmet: údržba výpočtovej techniky
516/23
faktúra
Tibor Kostka
41101651
250,00 EUR
03.10.2023
Predmet: údržba výpočtovej techniky
624/23
faktúra
Tibor Kostka
41101651
350,00 EUR
09.11.2023
Predmet: údržba výpočtovej techniky , technické zabezpečenie volieb
665/23
faktúra
Tibor Kostka
41101651
250,00 EUR
30.11.2023
Predmet: údržba výpočt. techniky
773/23
faktúra
Tibor Kostka
41101651
250,00 EUR
19.12.2023
Predmet: údržba výpočtovej techniky
823/23
faktúra
Tibor Kostka
41101651
250,00 EUR
11.01.2024
Predmet: údržba výpočtovej techniky
48/24
faktúra
Tibor Kostka
41101651
250,00 EUR
28.02.2024
Predmet: údržba výpočtovej techniky
168/24
faktúra
Tibor Kostka
41101651
250,00 EUR
15.04.2024
Predmet: údržba výpočtovej techniky
185/24
faktúra
Tibor Kostka
41101651
250,00 EUR
15.04.2024
Predmet: údržba výpočtovej techniky
238/24
faktúra
Tibor Kostka
41101651
100,00 EUR
25.04.2024
Predmet: príprava volebnej miestnosti VT v PC
315/24
faktúra
Tibor Kostka
41101651
250,00 EUR
13.06.2024
Predmet: údržba výpočtovej techniky
346/24
faktúra
Tibor Kostka
41101651
250,00 EUR
03.07.2024
Predmet: údržba výpočtovej techniky
401/24
faktúra
Tibor Kostka
41101651
100,00 EUR
10.07.2024
Predmet: technické zabezpečenie volebnej miestnosti
516/24
faktúra
Tibor Kostka
41101651
250,00 EUR
12.08.2024
Predmet: údržba výpočtovej techniky
402/24
faktúra
Tibor Kostka
41101651
275,00 EUR
14.08.2024
Predmet: údržba výpočtovej techniky
591/24
faktúra
Tibor Kostka
41101651
250,00 EUR
16.10.2024
Predmet: údržba výpočtovej techniky
626/24
faktúra
Tibor Kostka
41101651
250,00 EUR
24.10.2024
Predmet: údržba výpočtovej techniky
758/24
faktúra
Tibor Kostka
41101651
250,00 EUR
10.12.2024
Predmet: údržba výpočtovej techniky
860/24
faktúra
Tibor Kostka
41101651
500,00 EUR
08.01.2025
Predmet: údržba výpočtovej techniky 11 a 12/24
96/25
faktúra
Tibor Kostka
41101651
250,00 EUR
26.02.2025
Predmet: servis počítačovje siete a techniky
142/25
faktúra
Tibor Kostka
41101651
250,00 EUR
28.03.2025
Predmet: servis počítačovje siete a techniky
202/25
faktúra
Tibor Kostka
41101651
250,00 EUR
05.05.2025
Predmet: servis počítačovje siete a techniky
291/25
faktúra
Tibor Kostka
41101651
250,00 EUR
09.06.2025
Predmet: servis počítačovej siete a techniky
272/15
faktúra
Miroslav Krajčí
41103301
2 899,00 EUR
06.07.2015
Predmet: výmena parkiet
288/15
faktúra
Miroslav Krajčí
41103301
975,00 EUR
04.08.2015
Predmet: brúsenie parkiet PC
95/14
faktúra
Ing. Metod Král
41105150
500,00 EUR
12.03.2014
Predmet: energetické hodnotenie budovy
461/12
faktúra
Róbert Benca-Inštal- Elektro
41105541
172,64 EUR
26.11.2012
Predmet: pc servisná prehliadka kotla
48/13
faktúra
Róbert Benca-Inštal- Elektro
41105541
305,19 EUR
05.03.2013
Predmet: oprava kotla v zdravotnom stredisku
462/13
faktúra
Róbert Benca-Inštal- Elektro
41105541
252,64 EUR
20.12.2013
Predmet: servisná prehliadka PZ
477/14
faktúra
Róbert Benca-Inštal- Elektro
41105541
172,64 EUR
23.12.2014
Predmet: servisná prehliadka kotla
446/15
faktúra
Róbert Benca-Inštal- Elektro
41105541
230,00 EUR
04.11.2015
Predmet: servisná prehliadka kotla
498/15
faktúra
Róbert Benca-Inštal- Elektro
41105541
199,20 EUR
09.12.2015
Predmet: oprava kotla v ekocentre
607/16
faktúra
Róbert Benca-Inštal- Elektro
41105541
270,00 EUR
03.01.2017
Predmet: servisné prehliadky kotlov PC a Ekocentrum
102/18
faktúra
Róbert Benca-Inštal- Elektro
41105541
255,00 EUR
13.03.2018
Predmet: servisná prehliadka kotlov v Ekocentre a PC
534/17
faktúra
TPZ-Prvá
41117310
300,00 EUR
25.10.2017
Predmet: skúšky plynových a tlakových zariadení
10/19
faktúra
TPZ-Prvá
41117310
96,00 EUR
15.01.2019
Predmet: odborná prehliadka kotolne
A/2011/00398
zmluva
Ľdudovít Jurovatý
412010557
05.06.2011
Predmet: Zmluva o službách
484/14
faktúra
Miroslav Kinder
41210051
5 000,00 EUR
23.12.2014
Predmet: rezbárske práce-betlehem
504/14
faktúra
Miroslav Kinder
41210051
250,00 EUR
14.01.2015
Predmet: montáž betlehema a zhotovenie podia
45/12
faktúra
Ľudovít Jurovatý
41210557
20,00 EUR
21.02.2012
Predmet: preventivár PO, technik PO
99/12
faktúra
Ľudovít Jurovatý
41210557
20,00 EUR
08.03.2012
Predmet: služby bezpečnostného technika
136/12
faktúra
Ľudovít Jurovatý
41210557
20,00 EUR
23.04.2012
Predmet: služby bezpečnostného technika
180/12
faktúra
Ľudovít Jurovatý
41210557
20,00 EUR
16.05.2012
Predmet: bezpečnostnotechnická služby, výkon technika Po
226/12
faktúra
Ľudovít Jurovatý
41210557
20,00 EUR
22.06.2012
Predmet: výkon technika PO a preventivár PO
264/12
faktúra
Ľudovít Jurovatý
41210557
20,00 EUR
02.08.2012
Predmet: služby bezpečnostného technika
304/12
faktúra
Ľudovít Jurovatý
41210557
20,00 EUR
02.08.2012
Predmet: služby bezpečnostného technika, PO
349/12
faktúra
Ľudovít Jurovatý
41210557
20,00 EUR
14.09.2012
Predmet: bezpečnostnotechnické služby
386/12
faktúra
Ľudovít Jurovatý
41210557
20,00 EUR
23.10.2012
Predmet: bezpečnostnotechnická služby
437/12
faktúra
Ľudovít Jurovatý
41210557
20,00 EUR
26.11.2012
Predmet: služby bezpečnostného technika
479/12
faktúra
Ľudovít Jurovatý
41210557
20,00 EUR
31.12.2012
Predmet: práce bezpečnostného technika
38/12
faktúra
Ľudovít Jurovatý
41210557
20,00 EUR
12.03.2014
Predmet: všeobecné služby OcU
93/14
faktúra
Ľudovít Jurovatý
41210557
20,00 EUR
12.03.2014
Predmet: služby technika PO