organizácia
Materska škola Zuzkin park 2, Košice
zriaďovateľ mesto Košice
zverejnené dokumenty: 6753
Dokumenty:
zobraziť na stránke
52/2023
objednávka
Nomiland
07.09.2023
Predmet: pracovné zošity
914059405
faktúra
UNIQA
76,95 EUR
07.09.2023
Predmet: poistenie
91400664214
faktúra
UNIQA
90,91 EUR
07.09.2023
Predmet: úraz poist.
9140060682
faktúra
UNIQA
61,56 EUR
07.09.2023
Predmet: poistenie ur.
8334361452
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
46,68 EUR
07.09.2023
Predmet: internet a pevná linka
8640358435
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
24,00 EUR
07.09.2023
Predmet: plyn
2023023
faktúra
JMKE
2 580,00 EUR
07.09.2023
Predmet: doplnky z ndreva na dvor
8334481650
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
31,90 EUR
08.09.2023
Predmet: pevná linka ŠJ
7292673928
faktúra
Vychodoslovensk energetika
54,23 EUR
12.09.2023
Predmet: elektrina ŠJ
7292481308
faktúra
Vychodoslovensk energetika
86,10 EUR
12.09.2023
Predmet: elektrina MŠ
230450
faktúra
Stredisko služieb škole
120,00 EUR
12.09.2023
Predmet: učtovníctvo a PaM
53/2023
objednávka
Nomiland
0,00 EUR
12.09.2023
Predmet: poukažky za body
11/2023
zmluva
Únia nevidiacich a slabozrakých
0,00 EUR
19.09.2023
Predmet: únia nevidiacich
4064600128
faktúra
Tepelné hospodárstvo
884,10 EUR
19.09.2023
Predmet: teplo a tepla voda
FA-033458
faktúra
Biante
206,30 EUR
19.09.2023
Predmet: kupelňové rohože
5749595920,5749448791,5749606422,5749606422,5749563176
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
165,30 EUR
19.09.2023
Predmet: mobily služobné
202313145
faktúra
RAABE
44,80 EUR
19.09.2023
Predmet: časopis pre MŠ
54/2023
objednávka
Biante
206,30 EUR
19.09.2023
Predmet: kúpelnove rohože
55/2023
objednávka
Kosit a.s.
191,42 EUR
22.09.2023
Predmet: kosenie areálu
20230820
faktúra
Papier servis
1 893,20 EUR
22.09.2023
Predmet: výtvarné potreby
52400508
faktúra
Nomiland
389,80 EUR
22.09.2023
Predmet: pracovné zošity
SR23018443
faktúra
Ille
303,53 EUR
26.09.2023
Predmet: hygienické potreby
SR23018442
faktúra
Ille
42,89 EUR
26.09.2023
Predmet: výmena rohoží
56/2023
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
26.09.2023
Predmet: oprav- vodarenske
57/2023
objednávka
Ševt
114,85 EUR
26.09.2023
Predmet: tlačivá pedagogické
58/2023
objednávka
Nomiland
31,50 EUR
26.09.2023
Predmet: tlačivá školské
59/2023
objednávka
Elektroservis
29.09.2023
Predmet: oprava kuch. kotlov
ZF1232208068
faktúra
Ševt
114,85 EUR
29.09.2023
Predmet: pedagog. tlačivá
ID29/2023
faktúra
Školská jedáleň
750,00 EUR
29.09.2023
Predmet: režia žiaci
ID30/2023
faktúra
Školská jedáleň
333,60 EUR
29.09.2023
Predmet: režia zamestnanci
ID31/2023
faktúra
Školská jedáleň
194,60 EUR
29.09.2023
Predmet: Doplatok strava zamestnanci
ID32/2023
faktúra
Školská jedáleň
55,60 EUR
29.09.2023
Predmet: doplatok strava SF
60/2023
objednávka
OZ Edusteps
240,00 EUR
04.10.2023
Predmet: aktualizačné vzdelávanie 10 2023
61/2023
objednávka
OZ Edusteps
240,00 EUR
04.10.2023
Predmet: aktualizačné vzdelávanie 11 2023
62/2023
objednávka
Ster century cinemax
04.10.2023
Predmet: filmové predstavenie
512301307
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
811,46 EUR
04.10.2023
Predmet: regulácia energií za rok 2023
52401211
faktúra
Nomiland
31,50 EUR
04.10.2023
Predmet: pedagogická dokumentácia
20230878
faktúra
CUBS+
68,40 EUR
04.10.2023
Predmet: paušál 3Q OOÚ
8336140373
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
46,68 EUR
04.10.2023
Predmet: pevná linka a internet
8688825875
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
74,00 EUR
04.10.2023
Predmet: plyn
2500836037
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť
640,69 EUR
04.10.2023
Predmet: voda
7294157556
faktúra
Vychodoslovensk energetika
157,96 EUR
09.10.2023
Predmet: elektrina MŠ I.pav.
7293451336
faktúra
Vychodoslovensk energetika
218,54 EUR
09.10.2023
Predmet: elektrina ŠJ
8336263845
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
41,53 EUR
09.10.2023
Predmet: pevná linka, internet MŠ
ODBRO23090577
faktúra
Inta s.r.o
76,80 EUR
09.10.2023
Predmet: odpad ŠJ
2230900240
faktúra
Univerzitná nemocnica L. Pastera
83,02 EUR
12.10.2023
Predmet: preventívna prehliadka
512301344
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
120,00 EUR
12.10.2023
Predmet: BOZP,PO 4.Q
512301371
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
296,47 EUR
12.10.2023
Predmet: oprava rozvédzačov el.
4064600129
faktúra
Tepelné hospodárstvo
1 258,56 EUR
12.10.2023
Predmet: teplo a tepla voda
23513
faktúra
Stredisko služieb škole
120,00 EUR
17.10.2023
Predmet: služby PaM, účtovníctvo
63/2023
objednávka
Ševt
17.10.2023
Predmet: tlačivá pedagogické, šeky ŠJ
64/2023
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
947,66 EUR
17.10.2023
Predmet: sanácia múrika
5754126450,5754019630,5754137556,5754093485
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
165,30 EUR
19.10.2023
Predmet: mobily služobné
65/2023
objednávka
Aqua -Viva
47,00 EUR
19.10.2023
Predmet: deratizácia
13/2023
zmluva
OZ Edusteps
240,00 EUR
25.10.2023
Predmet: vzdelávanie pedagogických zamestnancov
66/2023
objednávka
ISI energetik
25.10.2023
Predmet: revízia výťahov I.pavilón
20235072
faktúra
OZ Edusteps
240,00 EUR
26.10.2023
Predmet: aktualizačné vzdelávanie
7296406213
faktúra
Vychodoslovensk energetika
-31,94 EUR
27.10.2023
Predmet: zniženie poplatkov 0123 Šj
7297400952
faktúra
Vychodoslovensk energetika
-37,31 EUR
27.10.2023
Predmet: zniženie poplatkov 0223 ŠJ
7297402764
faktúra
Vychodoslovensk energetika
-27,92 EUR
27.10.2023
Predmet: zniženie poplatkov 0323 Šj
7298006631
faktúra
Vychodoslovensk energetika
-29,53 EUR
27.10.2023
Predmet: zniženie poplatkov 0423 Šj
7298202346
faktúra
Vychodoslovensk energetika
-28,25 EUR
27.10.2023
Predmet: zniženie poplatkov 0123 MŠ
7299803394
faktúra
Vychodoslovensk energetika
-25,09 EUR
27.10.2023
Predmet: zniženie poplatkov 0223 Mś
7297812783
faktúra
Vychodoslovensk energetika
-19,03 EUR
27.10.2023
Predmet: zniženie poplatkov 0323 Mś
7299205722
faktúra
Vychodoslovensk energetika
-18,92 EUR
27.10.2023
Predmet: zniženie poplatkov0423 Mš
112317436
faktúra
Kosit a.s.
191,42 EUR
27.10.2023
Predmet: kosenie areálu MŠ
721023
faktúra
Aqua -Viva
48,00 EUR
27.10.2023
Predmet: deratizácia
SR23020647
faktúra
Ille
42,89 EUR
27.10.2023
Predmet: výmena rohoží
SR23020655
faktúra
Ille
304,30 EUR
27.10.2023
Predmet: hygienické potreby
20230959
faktúra
Papier servis
1 257,06 EUR
27.10.2023
Predmet: pomôcky na výtvarnú,
20235072
faktúra
OZ Edusteps
240,00 EUR
27.10.2023
Predmet: adaptačné vzdelávanie
2300519
faktúra
Elektroservis
108,00 EUR
27.10.2023
Predmet: oprava kotla ŠJ
20230981
faktúra
Papier servis
111,00 EUR
27.10.2023
Predmet: UP pre deti z ukrajiny UNICEF
202366
faktúra
Divadlo SARUS
170,00 EUR
27.10.2023
Predmet: Divadelné predstavenie Sarus divadlo
ID33/2023
faktúra
MŠ Zuzkin park
590,00 EUR
02.11.2023
Predmet: režia žiaci
ID34/2023
faktúra
MŠ Zuzkin park
327,60 EUR
02.11.2023
Predmet: režia zamestnanci
ID35/2023
faktúra
MŠ Zuzkin park
191,10 EUR
02.11.2023
Predmet: dopl.strava zamest.
ID36/2023
faktúra
MŠ Zuzkin park
54,60 EUR
02.11.2023
Predmet: dopl. strava SF
7295057440
faktúra
Vychodoslovensk energetika
-9,60 EUR
02.11.2023
Predmet: oprava poplatkov Šj
7292474830
faktúra
Vychodoslovensk energetika
-11,20 EUR
02.11.2023
Predmet: oprava poplatkov ŠJ