organizácia
Základná umelecká škola v Stupave
zriaďovateľ Mesto Stupava
zverejnené dokumenty: 1118
Dokumenty:
zobraziť na stránke
8190335783
faktúra
SPP a.s.
35815256
772,00 EUR
03.12.2019
Predmet: záloha plyn
8190363105
faktúra
SPP a.s.
35815256
929,00 EUR
13.01.2020
Predmet: záloha plyn
8448818934
faktúra
SPP a.s.
35815256
102,33 EUR
14.01.2020
Predmet: plyn vyúčtovanie
8677813313
faktúra
SPP a.s.
35815256
900,00 EUR
04.02.2020
Predmet: záloha plyn
8639133193
faktúra
SPP a.s.
35815256
849,00 EUR
02.03.2020
Predmet: záloha plyn
8668199835
faktúra
SPP a.s.
35815256
465,00 EUR
01.04.2020
Predmet: záloha plyn
8639194995
faktúra
SPP a.s.
35815256
178,00 EUR
01.05.2020
Predmet: záloha plyn
8677938680
faktúra
SPP a.s.
35815256
75,00 EUR
01.06.2020
Predmet: záloha plyn
8150556436
faktúra
SPP a.s.
35815256
69,00 EUR
16.07.2020
Predmet: záloha plyn
1202204365
faktúra
ŠEVT a.s.
35815256
114,07 EUR
23.07.2020
Predmet: tlačivá
8658643376
faktúra
SPP a.s.
35815256
69,00 EUR
05.08.2020
Predmet: záloha plyn
8180605668
faktúra
SPP a.s.
35815256
144,00 EUR
03.09.2020
Predmet: záloha plyn
8639332494
faktúra
SPP a.s.
35815256
447,00 EUR
01.10.2020
Predmet: záloha plyn
8649036325
faktúra
SPP a.s.
35815256
740,00 EUR
02.11.2020
Predmet: záloha plyn
8658747526
faktúra
SPP a.s.
35815256
871,00 EUR
01.12.2020
Predmet: záloha plyn
8402778434
faktúra
SPP a.s.
35815256
-837,89 EUR
13.01.2021
Predmet: vyúčtovanie plyn
8180710742
faktúra
SPP a.s.
35815256
700,00 EUR
14.01.2021
Predmet: záloha plyn
8620083992
faktúra
SPP a.s.
35815256
679,00 EUR
02.02.2021
Predmet: záloha plyn
8150768398
faktúra
SPP a.s.
35815256
640,00 EUR
01.03.2021
Predmet: záloha plyn
8678199323
faktúra
SPP a.s.
35815256
350,00 EUR
01.04.2021
Predmet: záloha plyn
8170824489
faktúra
SPP a.s.
35815256
134,00 EUR
03.05.2021
Predmet: záloha plyn
8629873058
faktúra
SPP a.s.
35815256
57,00 EUR
03.06.2021
Predmet: záloha plyn
8600863292
faktúra
SPP a.s.
35815256
52,00 EUR
01.07.2021
Predmet: záloha plyn
1212203585
faktúra
ŠEVT a.s.
35815256
227,74 EUR
01.07.2021
Predmet: tlačivá
8180897740
faktúra
SPP a.s.
35815256
52,00 EUR
03.08.2021
Predmet: záloha plyn
8639623047
faktúra
SPP a.s.
35815256
109,00 EUR
03.09.2021
Predmet: záloha plyn
8190976582
faktúra
SPP a.s.
35815256
558,00 EUR
02.11.2021
Predmet: plyn
8620351352
faktúra
SPP a.s.
35815256
657,00 EUR
01.12.2021
Predmet: plyn
8403006688
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 118,28 EUR
13.01.2022
Predmet: vyúčtovanie plyn
8601031549
faktúra
SPP a.s.
35815256
900,00 EUR
17.01.2022
Predmet: záloha plyn
8659129988
faktúra
SPP a.s.
35815256
872,00 EUR
01.02.2022
Predmet: plyn záloha
8181098070
faktúra
SPP a.s.
35815256
822,00 EUR
02.03.2022
Predmet: záloha plyn
8191125190
faktúra
SPP a.s.
35815256
450,00 EUR
04.04.2022
Predmet: plyn
2012100687
faktúra
REMPO s.r.o
35819081
600,95 EUR
01.12.2021
Predmet: OPP, dezinfekcia
2012100688
faktúra
REMPO s.r.o
35819081
173,08 EUR
01.12.2021
Predmet: čistiace a hygienické prostriedky
411021
faktúra
ARS NOVA s.r.o
35827521
48,00 EUR
14.02.2011
Predmet: poskytovanie služby eGov.Zmluvy 2011
411189
faktúra
eGov Systems s.r.o.
35827521
48,00 EUR
06.12.2011
Predmet: eGov-Zmluvy 2012
412250
faktúra
eGov Systems s.r.o.
35827521
48,00 EUR
10.01.2013
Predmet: eGov-Zmluvy - licencia 2013
413123
faktúra
eGov Systems s.r.o.
35827521
12,00 EUR
09.10.2013
Predmet: eGov obstarávania
413296
faktúra
eGov Systems s.r.o.
35827521
48,00 EUR
09.12.2013
Predmet: eGov obstarávania 2014
413249
faktúra
eGov Systems s.r.o.
35827521
48,00 EUR
09.12.2013
Predmet: eGov zmluvy 2014
414617
faktúra
eGov Systems s.r.o.
35827521
48,00 EUR
08.12.2014
Predmet: eGOV Zmluvy 2015
414681
faktúra
eGov Systems s.r.o.
35827521
48,00 EUR
08.12.2014
Predmet: eGOV Obstarávania 2015
415278
faktúra
eGov Systems s.r.o.
35827521
48,00 EUR
09.12.2015
Predmet: eGov zmluvy 2016
415381
faktúra
eGov Systems s.r.o.
35827521
48,00 EUR
09.12.2015
Predmet: eGov obstarávania 2016
416355
faktúra
eGov Systems s.r.o.
35827521
48,00 EUR
12.12.2016
Predmet: eGov.Obstarávania 2017
416257
faktúra
eGov Systems s.r.o.
35827521
48,00 EUR
12.12.2016
Predmet: eGov-Zmluvy 2017
417274
faktúra
eGov Systems s.r.o.
35827521
48,00 EUR
13.12.2017
Predmet: služba eGov Zmluvy 2018
12345
zmluva
eGov Systems s.r.o.
35827521
48,00 EUR
28.10.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb
419322
faktúra
eGov Systems s.r.o.
35827521
48,00 EUR
09.12.2019
Predmet: eGov zmluvy zverejňovanie
420319
faktúra
eGov Systems s.r.o.
35827521
48,00 EUR
11.01.2021
Predmet: eGov zmluvy zverejňovanie
163001027
faktúra
MUZIKER
35840773
999,00 EUR
04.12.2013
Predmet: elektr.bcie
478500066
faktúra
MUZIKER
35840773
1 031,90 EUR
15.10.2018
Predmet: hudobné nástroje
158000289
faktúra
MUZIKER
35840773
1 530,00 EUR
09.11.2018
Predmet: hud.nástroje
211436444
faktúra
MUZIKER
35840773
1 713,55 EUR
01.07.2021
Predmet: digitálne klavíre
10111401
faktúra
Double N, s r.o.
35848901
168,00 EUR
16.05.2011
Predmet: Papierove utierky
10113203
faktúra
Double N, s r.o.
35848901
168,00 EUR
10.10.2011
Predmet: papierove uteraky
10114052
faktúra
Double N, s r.o.
35848901
168,00 EUR
08.12.2011
Predmet: Papierove utierky
20122602
faktúra
Double N, s r.o.
35848901
168,00 EUR
25.06.2012
Predmet: Papierové utierky
20125123
faktúra
Double N, s r.o.
35848901
168,00 EUR
27.11.2012
Predmet: Papierové utierky
20135310
faktúra
Double N, s r.o.
35848901
195,90 EUR
26.11.2013
Predmet: papier.utierky
20142544
faktúra
Double N, s r.o.
35848901
97,68 EUR
09.06.2014
Predmet: papierové utierky
20144600
faktúra
Double N, s r.o.
35848901
97,68 EUR
03.11.2014
Predmet: papier.utierky
20151262
faktúra
Double N, s r.o.
35848901
97,68 EUR
08.04.2015
Predmet: papier.utierky
20152453
faktúra
Double N, s r.o.
35848901
79,08 EUR
17.06.2015
Predmet: pap.utierky
20155899
faktúra
Double N - ROIN, s r.o.
35848901
94,90 EUR
26.10.2015
Predmet: papierové utierky
20160502
faktúra
Double N - ROIN, s r.o.
35848901
94,90 EUR
25.01.2016
Predmet: pap.utierky
20163342
faktúra
Double N - ROIN, s r.o.
35848901
94,90 EUR
19.04.2016
Predmet: pap.utierky
20166018
faktúra
Double N - ROIN, s r.o.
35848901
94,90 EUR
25.07.2016
Predmet: papierove utierky
201610753
faktúra
Double N - ROIN, s r.o.
35848901
94,90 EUR
07.11.2016
Predmet: papierové utierky
201700746
faktúra
Double N - ROIN, s r.o.
35848901
94,90 EUR
01.02.2017
Predmet: papierové utierky
201703398
faktúra
Double N - ROIN, s r.o.
35848901
94,90 EUR
27.04.2017
Predmet: papier.utierky
201705445
faktúra
Double N - ROIN, s r.o.
35848901
94,90 EUR
27.06.2017
Predmet: pap.utierky
201709749
faktúra
Double N - ROIN, s r.o.
35848901
84,62 EUR
13.11.2017
Predmet: pap.utierky
201803601
faktúra
Double N - ROIN, s r.o.
35848901
84,62 EUR
07.05.2018
Predmet: papierové utierky
201810729
faktúra
Double N - ROIN, s r.o.
35848901
84,62 EUR
17.12.2018
Predmet: pap.utierky
201902058
faktúra
Double N - ROIN, s r.o.
35848901
91,75 EUR
26.03.2019
Predmet: pap.utierky
201903682
faktúra
Double N - ROIN, s r.o.
35848901
91,75 EUR
22.05.2019
Predmet: papierové utierky
201909243
faktúra
Double N - ROIN, s r.o.
35848901
117,22 EUR
25.11.2019
Predmet: pap.utierky
202007583
faktúra
Double N - ROIN, s r.o.
35848901
112,39 EUR
10.09.2020
Predmet: pap.utierky