organizácia
Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2119
Dokumenty:
zobraziť na stránke
622303052
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
18,50 EUR
24.08.2023
Predmet: Číslo interné: 72/2023Mes.popl.-Korwin podpora:07/2023
Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:07/2023, 1.000000 ks, Suma položky 18.50 Eur,
622303376
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
18,50 EUR
20.09.2023
Predmet: Číslo interné: 75/2023Mes.popl.-Korwin podpora:08/2023
Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:08/2023, 1.000000 ks, Suma položky 18.50 Eur,
622303737
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
18,50 EUR
07.11.2023
Predmet: Číslo interné: 86/2023Mes.popl.-Korwin podpora:09/2023
Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:09/2023, 1.000000 ks, Suma položky 18.50 Eur,
622304435
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
18,50 EUR
07.11.2023
Predmet: Číslo interné: 93/2023Mes.popl.-Korwin podpora:102023
Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:10/2023, 1.000000 ks, Suma položky 18.50 Eur,
13/22
objednávka
DATALAN, a.s.
35810734
82,03 EUR
09.11.2023
Predmet: Migrácia softvéru Korwin
01/23
objednávka
DATALAN, a.s.
35810734
102,54 EUR
09.11.2023
Predmet: Diagnostika spomalenia tvorby výstupov v soft.Korwin
07/23
objednávka
DATALAN, a.s.
35810734
92,53 EUR
09.11.2023
Predmet: Migrácia soft.Korwin na nové PC
26/23
objednávka
DATALAN, a.s.
35810734
92,53 EUR
25.01.2024
Predmet: Služby k programu Korwin
622305196
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
18,50 EUR
30.01.2024
Predmet: Číslo interné: 147/2023Mes.popl.-Korwin podpora:122023
Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:12/2023, 1.000000 ks, Suma položky 18.50 Eur,
622304945
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
92,53 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 120/2023Konzultačné práce - servis Korwin
Položky: Ostatné služby DATALAN údržba SW, 1.000000 ks, Suma položky 92.53 Eur,
622304662
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
18,50 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 115/2023Mes.popl.-Korwin podpora:112023
Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:10/2023, 1.000000 ks, Suma položky 18.50 Eur,
622400309
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
20,45 EUR
28.02.2024
Predmet: Číslo interné: 15/2024Mes.popl.-Korwin podpora:01/2024
Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:01/2024, 1.000000 ks, Suma položky 20.45 Eur,
622400825
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
20,45 EUR
18.04.2024
Predmet: Číslo interné: 27/2024Mes.popl.-Korwin podpora:03/2024
Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:03/2024, 1.000000 ks, Suma položky 20.45 Eur,
622400618
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
20,45 EUR
18.04.2024
Predmet: Číslo interné: 20/2024Mes.popl.-Korwin podpora:02/2024
Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:02/2024, 1.000000 ks, Suma položky 20.45 Eur,
622401755
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
20,45 EUR
16.05.2024
Predmet: Číslo interné: 37/2024Mes.popl.-Korwin podpora:04/2024
Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:04/2024, 1.000000 ks, Suma položky 20.45 Eur,
622401893
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
20,45 EUR
20.06.2024
Predmet: Číslo interné: 43/2024Mes.popl.-Korwin podpora:05/2024
Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:05/2024, 1.000000 ks, Suma položky 20.45 Eur,
622403148
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
20,45 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 64/2024Mes.popl.-Korwin podpora:07/2024
Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:07/2024, 1.000000 ks, Suma položky 20.45 Eur,
622402790
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
20,45 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 52/2024Mes.popl.-Korwin podpora:06/2024
Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:06/2024, 1.000000 ks, Suma položky 20.45 Eur,
622403509
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
20,45 EUR
03.10.2024
Predmet: Číslo interné: 70/2024Mes.popl.-Korwin podpora:08/2024
Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:07/2024, 1.000000 ks, Suma položky 20.45 Eur,
622404630
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
20,45 EUR
26.11.2024
Predmet: Číslo interné: 96/2024Mes.popl.-Korwin podpora:10/2024
Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:10/2024, 1.000000 ks, Suma položky 20.45 Eur,
622403844
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
20,45 EUR
21.11.2024
Predmet: Číslo interné: 79/2024Mes.popl.-Korwin podpora:09/2024
Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:07/2024, 1.000000 ks, Suma položky 20.45 Eur,
ZC005/2024
zmluva
DATALAN, a. s.
35810734
25,15 EUR
19.12.2024
Predmet: Licenčná zmluva a zmluva o poskytovaní služieb č. Z_24_0221
622405765
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
20,45 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 117/2024Mes.popl.-Korwin podpora:12/2024
Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:12/2024, 1.000000 ks, Suma položky 20.45 Eur,
622405058
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
20,45 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 110/2024Mes.popl.-Korwin podpora:11/2024
Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:10/2024, 1.000000 ks, Suma položky 20.45 Eur,
04/25
objednávka
DATALAN, a. s.
35810734
26,94 EUR
18.05.2025
Predmet: Konzultačné práce
622501596
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
26,94 EUR
21.05.2025
Predmet: Číslo interné: 43/2025Datalan konzultačné práce
Položky: Datalan - konzultačné práce , 1.000000 ks, Suma položky 26.94 Eur,
622501185
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
79,51 EUR
21.05.2025
Predmet: Číslo interné: 42/2025Mes.popl.-Korwin podpora:01-03/2025
Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:01-03/2025, 1.000000 ks, Suma položky 79.51 Eur,
FC76/16
faktúra
Datalan, a.s.
35810736
15,60 EUR
14.12.2016
Predmet: Datalan servisné služby 11/2016
ZC0012011
zmluva
ARS NOVA spol. s. r.o.
35827521
48,00 EUR
18.02.2011
Predmet: zmluva
FC1911
faktúra
ARS NOVA spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
02.03.2011
Predmet: faktúra
OC20/12
objednávka
eGov Systems s.r.o.
35827521
48,00 EUR
19.12.2012
Predmet: eGov rok 2013 -zverejňovanie zmluv, objednavok ,faktur
FC117/12
faktúra
eGov Systems s.r.o.
35827521
48,00 EUR
20.12.2012
Predmet: eGov-povinné zverejňovanie zmluv, objednavok, faktur na rok 2013
OC15/13
objednávka
eGov Systems s.r.o.
35827521
17.12.2013
Predmet: predplatné na užívanie služby eGov zmluvy 2014
FC85/13
faktúra
eGov Systems s.r.o.
35827521
48,00 EUR
23.12.2013
Predmet: zverejňovanie zmlúv, objednávok, faktúr
OC13/14
objednávka
eGov system spol s.r.o.
35827521
48,00 EUR
15.12.2014
Predmet: eGov zmluvy 2015
FC73/14
faktúra
eGov system spol s.r.o.
35827521
48,00 EUR
16.12.2014
Predmet: eGov system zverejňovanie zmlúv,faktúr,objednávok 2015
OC12/15
objednávka
eGovSystems s.r.o.
35827521
48,00 EUR
02.12.2015
Predmet: služba eGov-Zmluvy (zverejňovanie) na rok 2016
FC79/15
faktúra
EgovSystems spol s.r.o.
35827521
48,00 EUR
17.12.2015
Predmet: Egov zmluvy 2016 ,zverejňovanie zmlúv, faktur,objednávok
FC77/16
faktúra
eGovSystems spol.s r.o.
35827521
48,00 EUR
14.12.2016
Predmet: využívanie služiby eGov-zmluvy na rok 2017
OC09/16
objednávka
eGovSystems s.r.o.
35827521
48,00 EUR
14.12.2016
Predmet: služba eGov.Zmluvy na rok 2017
FC92/17
faktúra
eGov Systems spol.s.r.o.
35827521
48,00 EUR
15.12.2017
Predmet: eGov systems- egov zmluvy 2018
OC21/17
objednávka
eGov Systems spol.s.r.o.
35827521
48,00 EUR
15.12.2017
Predmet: eGov zmluvy -zverejňovanie
FC99/18
faktúra
eGov Systems spol.s.r.o.
35827521
48,00 EUR
07.12.2018
Predmet: vyžívanie služby eGov-Zmluvy 2019
OC22/18
objednávka
eGov Systems spol.s.r.o.
35827521
48,00 EUR
20.12.2018
Predmet: eGov- zverejňovanie zmlúv, objednávok, faktúr 2019
Obj.č. 31/2019
objednávka
eGov Systems, spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
10.01.2020
Predmet: Služba eGovZmluvy na rok 2020
DF113/2019
faktúra
eGov Systems spol.s.r.o.
35827521
48,00 EUR
10.01.2020
Predmet: služby e-Gov-Zmluvy rok 2020
DF103/2020
faktúra
eGov Systems, spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
26.01.2021
Predmet: služba eGov-Zmluvy na r.2021
32/22
objednávka
eGovSystems s.r.o.
35827521
48,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Služba eGOV-Zmluvy na rok 2023
48/23
objednávka
eGov Systems, spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Služba eGov-Zmluvy na rok 2024
423271
faktúra
eGov Systems, spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 130/2023Fa za využívanie eGov na rok 2024, zverejňovanie faktúr, objednávok,zmlúv
Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,
422298
faktúra
eGov Systems, spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 129/2023Fa za využívanie eGov na rok 2023, zverejňovanie faktúr, objednávok,zmlúv
Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,
424256
faktúra
eGov Systems, spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 118/2024Fa za využívanie eGov na rok 2025, zverejňovanie faktúr, objednávok,zmlúv
Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,
OC19/15
objednávka
Muziker,a.s.
35840773
511,80 EUR
10.12.2015
Predmet: akustické peny
OC20/15
objednávka
Muziker,a.s.
35840773
637,00 EUR
10.12.2015
Predmet: el.gitara, kombo,mikrofón
FC77/15
faktúra
Muziker,a.s.
35840773
511,80 EUR
11.12.2015
Predmet: akustické materiály - peny
FC78/15
faktúra
Muziker
35840773
637,00 EUR
11.12.2015
Predmet: gitara,kombo,mikrofón
OC25/15
objednávka
Muziker a.s.
35840773
494,68 EUR
21.12.2015
Predmet: stojany, struny,káble, akustická pena
FC94/15
faktúra
Muziker a.s.
35840773
494,68 EUR
21.12.2015
Predmet: stojany ,struny, káble, akustická pena
27/23
objednávka
Muziker, a.s.
35840773
844,90 EUR
25.01.2024
Predmet: Potreby pre hudobný obdor - struny, podnožky, reproduktor, stojan, mikrofóny, klavírna stolička
39/23
objednávka
Muziker, a.s.
35840773
1 331,60 EUR
25.01.2024
Predmet: Potreby pre hudobný odbor - nožný prepínač, gitarové pásy, adaptér, káble, kombo, tlmič, ladička, slúchadlá, shaker, tamburína, blany na bicie, rohož pod bicie, bubenícka stolička, detské perkusie, zvončeky
163663376
faktúra
Muziker, a.s.
35840773
1 331,60 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 136/2023Nákup dhim-podnožky, kombo, stolička, mikr., blany, káble
Položky: hudobné nástroje, zariadenia, 1.000000 ks, Suma položky 715.79 Eur, Káble a spotrebný materiál k hud.nástrojom, 1.000000 ks, Suma položky 435.99 Eur, opravné blany na bubon, 1.000000 ks, Suma položky 93.90 Eur, bubenícka stolička, 1.000000 ks, Suma položky 113.00 Eur, ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 2.90 Eur, zľava, 1.000000 ks, Suma položky -29.98 Eur,
163646666
faktúra
Muziker, a.s.
35840773
844,90 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 102/2023Nákup dhim-podnožky, reproduktor, stolička, mikr., a struny
Položky: zaokrúhlenie, 1.000000 ks, Suma položky 0.01 Eur, Spotreba materiálu prev.s.hudobné nástro, 1.000000 ks, Suma položky 354.64 Eur, Spotreba materiálu prev.s.hudobné nástro, 1.000000 ks, Suma položky 140.17 Eur, Spotreba matriálu uč.pomôcky,učebnice, 1.000000 ks, Suma položky 347.18 Eur, ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 2.90 Eur,
164652339
faktúra
Muziker, a.s.
35840773
506,15 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 101/2024Nákup dhim-reproduktor, uč.pomôcky-struny, káble
Položky: zaokrúhlenie, 1.000000 ks, Suma položky -0.02 Eur, Spotreba materiálu prev.s.hudobné nástro, 1.000000 ks, Suma položky 86.60 Eur, Knihy, učebnice, pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 418.57 Eur, ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 1.00 Eur,
18/24
objednávka
Muziker, a.s.
35840773
506,15 EUR
23.01.2025
Predmet: Reproduktory, káble, struny, potreby pre hudobníkov
ZC001/2020
zmluva
O2 Slovakia
35848863
10,00 EUR
10.08.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí verejných služieb
DF70/2020
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
7,09 EUR
14.10.2020
Predmet: Hlasové služby 08/2020
DF79/2020
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
10,00 EUR
14.10.2020
Predmet: Hlasové služby 09/2020
DF88/2020
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
10,00 EUR
31.12.2020
Predmet: hlasové služby 10/2020
DF101/2020
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
10,00 EUR
26.01.2021
Predmet: Hlasové služby 11/2020
DF122/2020
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
10,00 EUR
04.02.2021
Predmet: hlasové služby 12/2020
DF6/2021
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
10,00 EUR
17.03.2021
Predmet: Hlasové služby 01/2021
DF17/2021
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
10,00 EUR
08.06.2021
Predmet: Hlasové služby 02/2021
DF29/2021
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
10,00 EUR
12.06.2021
Predmet: Hlasové služby 03/2021
DF40/2021
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
10,01 EUR
10.10.2021
Predmet: Hlasové služby 04/2021
DF48/2021
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
10,00 EUR
10.10.2021
Predmet: Hlasové služby 05/2021
DF54/2021
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
10,00 EUR
10.10.2021
Predmet: Hlasové služby 06/2021
DF59/2021
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
10,00 EUR
10.10.2021
Predmet: Hlasové služby 07/2021
DF72/2021
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
10,00 EUR
06.06.2022
Predmet: hlasové služby 08/2021
DF82/2021
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
10,00 EUR
07.06.2022
Predmet: Hlasové služby
DF91/2021
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
10,00 EUR
07.06.2022
Predmet: Hlasové služby 10/2021