Domov
|
O službe
|
Návod
|
Potvrdenia
|
Objednávka
|
Cenník
|
Kontakt

 

portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Nová služba SMS-info pre mestá a obce
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní!
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola, Šrobárova 20, Prešov
zriaďovateľ Mesto Prešov
zverejnené dokumenty: 6769
rss
www.zssrobarovapo.edu.sk
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
Číslo
Typ
Partner
IČO
Cena
Zverejnenie
532012
objednávka
Miloš Myron-NORYMAX
40640639
1 722,00 EUR
19.10.2012
Predmet: objednávka
2012033
faktúra
Miloš Myron-NORYMAX
40640639
1 722,00 EUR
19.10.2012
Predmet: faktúra
552012
objednávka
Miloš Myron-NORYMAX
40640639
145,00 EUR
24.10.2012
Predmet: objednávka
2012036
faktúra
Miloš Myron-NORYMAX
40640639
145,00 EUR
24.10.2012
Predmet: faktúra
572012
objednávka
Miloš Myron-NORYMAX
40640639
1 619,00 EUR
24.10.2012
Predmet: objednávka
2012035
faktúra
Miloš Myron-NORYMAX
40640639
1 619,00 EUR
24.10.2012
Predmet: faktúra
562012
objednávka
Miloš Myron-NORYMAX
40640639
2 244,00 EUR
24.10.2012
Predmet: objednávka
2012034
faktúra
Miloš Myron-NORYMAX
40640639
2 244,00 EUR
24.10.2012
Predmet: faktúra
782012
objednávka
Miloš Myron-NORYMAX
40640639
1 487,00 EUR
11.12.2012
Predmet: objednávka
2012040
faktúra
Miloš Myron-NORYMAX
40640639
1 487,00 EUR
11.12.2012
Predmet: faktúra
78a/2012
objednávka
Miloš Myron-NORYMAX
40640639
460,50 EUR
11.12.2012
Predmet: objednávka
2012043
faktúra
Miloš Myron-NORYMAX
40640639
460,50 EUR
11.12.2012
Predmet: faktúra
092011
faktúra
Vladimír Rašev
41340159
4 260,00 EUR
12.10.2011
Predmet: faktúra
402011
objednávka
Vladimír Rašev
41340159
4 260,00 EUR
12.10.2011
Predmet: objednávka
132011
faktúra
Vladimír Rašev
41340159
4 000,00 EUR
08.12.2011
Predmet: faktúra
572011
objednávka
Vladimír Rašev
41340159
08.12.2011
Predmet: objednávka
572011
objednávka
Vladimír Rašev
41340159
08.12.2011
Predmet: objednávka
602011
objednávka
Vladimír Rašev
41340159
08.12.2011
Predmet: Objednávka
162011
faktúra
Vladimír Rašev
41340159
4 000,00 EUR
27.12.2011
Predmet: faktúra
792011
objednávka
Vladimír Rašev
41340159
4 000,00 EUR
27.12.2011
Predmet: objednávka
172011
faktúra
Vladimír Rašev
41340159
4 000,00 EUR
27.12.2011
Predmet: faktúra
802011
objednávka
Vladimír Rašev
41340159
4 000,00 EUR
27.12.2011
Predmet: objednávka
32012
objednávka
Vladimír Rašev
41340159
453,00 EUR
02.02.2012
Predmet: objednávka
012012
faktúra
Vladimír Rašev
41340159
453,00 EUR
02.02.2012
Predmet: faktúra
1800436
objednávka
Jozef Kočiško
41345380
250,00 EUR
27.11.2018
Predmet: Objednávka potravín
1800472
objednávka
Jozef Kočiško
41345380
250,00 EUR
12.12.2018
Predmet: Objednávka potravín
185
objednávka
ERIK LEŠKO
41447808
175,10 EUR
26.04.2012
Predmet: Objdnávka potravín
37/2012
faktúra
ERIK LEŠKO
41447808
175,10 EUR
30.04.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
1300033
objednávka
ERIK LEŠKO
41447808
202,18 EUR
23.01.2013
Predmet: Objednávka potravín
6
oznam
ERIK LEŠKO
41447808
0,00 EUR
31.01.2013
Predmet: Darovacia zmluva
1300076
objednávka
ERIK LEŠKO
41447808
188,16 EUR
21.02.2013
Predmet: Objednávka potravín
2011338
faktúra
Matúš Putnocký
41543688
9 998,03 EUR
08.12.2011
Predmet: Faktúra
40a/2011
objednávka
Matúš Putnocký
41543688
08.12.2011
Predmet: objednávka
2012047
faktúra
Matúš Putnocký
41543688
2 406,44 EUR
23.08.2012
Predmet: faktúra
352012
objednávka
Matúš Putnocký
41543688
2 406,44 EUR
23.08.2012
Predmet: objednávka
2012048
faktúra
Matúš Putnocký
41543688
1 694,71 EUR
23.08.2012
Predmet: faktúra
362012
objednávka
Matúš Putnocký
41543688
1 694,71 EUR
23.08.2012
Predmet: objednávka
452012
objednávka
Matúš Putnocký
41543688
1 587,65 EUR
19.10.2012
Predmet: objednávka
2012066
faktúra
Matúš Putnocký
41543688
1 587,65 EUR
19.10.2012
Predmet: faktúra
462012
objednávka
Matúš Putnocký
41543688
4 135,57 EUR
19.10.2012
Predmet: objednávka
2012067
faktúra
Matúš Putnocký
41543688
4 135,57 EUR
19.10.2012
Predmet: faktúra
762012
objednávka
Matúš Putnocký
41543688
857,69 EUR
11.12.2012
Predmet: objednávka
1300446
objednávka
Ján Onduš
41851145
202,80 EUR
21.11.2013
Predmet: Objednávka potravín
1400439
objednávka
Ján Onduš
41851145
188,40 EUR
06.11.2014
Predmet: Objednávka potravín
1500190
objednávka
Ján Onduš
41851145
222,72 EUR
06.05.2015
Predmet: Objednávka potravín
1500385
objednávka
Ján Onduš
41851145
270,72 EUR
15.10.2015
Predmet: Objednávka potravín
1600103
objednávka
Ján Onduš
41851145
196,99 EUR
14.03.2016
Predmet: Objednávka potravín
1600313
objednávka
Ján Onduš
41851145
233,28 EUR
26.09.2016
Predmet: Objednávka potravín
1600434
objednávka
Ján Onduš
41851145
239,76 EUR
23.11.2016
Predmet: Objednávka potravín
1700058
objednávka
Ján Onduš
41851145
207,36 EUR
02.02.2017
Predmet: Objednávka potravín
1700195
objednávka
Ján Onduš
41851145
233,28 EUR
09.05.2017
Predmet: Objednávka potravín
1800031
objednávka
Ján Onduš
41851145
213,12 EUR
19.01.2018
Predmet: Objednávka potravín
1800168
objednávka
Ján Onduš
41851145
207,36 EUR
26.04.2018
Predmet: Objednávka potravín
1800381
objednávka
Ján Onduš
41851145
239,76 EUR
18.10.2018
Predmet: Objednávka potravín
1900083
objednávka
Ján Onduš
41851145
226,80 EUR
26.02.2019
Predmet: Objednávka potravín
1900059
objednávka
Oľga Kapráľová
42077737
360,00 EUR
04.02.2019
Predmet: Objednávka potravín
1900090
objednávka
Oľga Kapráľová
42077737
396,00 EUR
01.03.2019
Predmet: Objednávka potravín
1900116
objednávka
Oľga Kapráľová
42077737
400,00 EUR
18.03.2019
Predmet: Objednávka potravín
1900150
objednávka
Oľga Kapráľová
42077737
420,00 EUR
03.04.2019
Predmet: Objednávka potravín
1900181
objednávka
Oľga Kapráľová
42077737
480,00 EUR
25.04.2019
Predmet: Objednávka potravín
1900295
objednávka
Oľga Kapráľová
42077737
240,00 EUR
30.08.2019
Predmet: Objednávka potravín
1900327
objednávka
Oľga Kapráľová
42077737
480,00 EUR
13.09.2019
Predmet: Objednávka potravín
1900373
objednávka
Oľga Kapráľová
42077737
480,00 EUR
08.10.2019
Predmet: Objednávka potravín
1900408
objednávka
Oľga Kapráľová
42077737
240,00 EUR
23.10.2019
Predmet: Objednávka potravín
1900425
objednávka
Oľga Kapráľová
42077737
480,00 EUR
07.11.2019
Predmet: Objednávka potravín
1900449
objednávka
Oľga Kapráľová
42077737
480,00 EUR
19.11.2019
Predmet: Objednávka potravín
1900474
objednávka
Oľga Kapráľová
42077737
480,00 EUR
04.12.2019
Predmet: Objednávka potravín
2000006
objednávka
Oľga Kapráľová
42077737
480,00 EUR
08.01.2020
Predmet: Objednávka potravín
2000027
objednávka
Oľga Kapráľová
42077737
440,00 EUR
17.01.2020
Predmet: Objednávka potravín
2000072
objednávka
Oľga Kapráľová
42077737
440,00 EUR
11.02.2020
Predmet: Objednávka potraviny
2000109
objednávka
Oľga Kapráľová
42077737
440,00 EUR
25.02.2020
Predmet: Objednávka potravín
2000196
objednávka
Oľga Kapráľová
42077737
330,00 EUR
21.09.2020
Predmet: Objednávka potravín
2000220
objednávka
Oľga Kapráľová
42077737
330,00 EUR
06.10.2020
Predmet: Objednávka potravín
2000262
objednávka
Oľga Kapráľová
42077737
330,00 EUR
24.11.2020
Predmet: Objednávka potravín
2100091
objednávka
Oľga Kapráľová
42077737
165,00 EUR
09.04.2021
Predmet: Objednávka potravín
2100116
objednávka
Oľga Kapráľová
42077737
165,00 EUR
26.04.2021
Predmet: Objednávka potravín
2100136
objednávka
Oľga Kapráľová
42077737
165,00 EUR
03.05.2021
Predmet: Objednávka potravín
2100163
objednávka
Oľga Kapráľová
42077737
165,00 EUR
17.05.2021
Predmet: Objednávka potravín
2100180
objednávka
Oľga Kapráľová
42077737
165,00 EUR
25.05.2021
Predmet: Objednávka potravín
2100201
objednávka
Oľga Kapráľová
42077737
231,00 EUR
02.06.2021
Predmet: Objednávka potravín
« naspäť 1 ...76777879808182... 85 ďalej »
Obchodné podmienky
|
Kontakt
© 2025 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.