organizácia
Materská škola Havanská 26, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 15901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
3220190656
faktúra
Slovenské pedagogické nakladeteľstvo-Mladé letá, s.r.o.
31333176
98,69 EUR
28.05.2019
Predmet: knihy
720110660
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
300,00 EUR
24.03.2011
Predmet: verzia 03/11-02/12
720120628
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
314,40 EUR
26.03.2012
Predmet: používanie verzie 03/12-02/13
720130638
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
325,20 EUR
18.03.2013
Predmet: verzia 03/13 - 2/14
7/2014
objednávka
Vema, s.r.o.
31355374
0,00 EUR
24.02.2014
Predmet: modul EU0012 - výstup do RIS
720140738
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
86,40 EUR
04.03.2014
Predmet: programové vybavenie Vema
720140829
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
343,20 EUR
28.03.2014
Predmet: aktuálne verzie 03/14-02/15
17/2014
objednávka
Vema, s.r.o.
31355374
42,00 EUR
31.03.2014
Predmet: modul do prima banky
720140870
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
42,00 EUR
31.03.2014
Predmet: modul do prima banky
720150671
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
357,60 EUR
12.03.2015
Predmet: aktuálne verzie 03/15 - 02/16
720161178
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
377,64 EUR
09.03.2016
Predmet: aktuálna verzia 03/16-02/17
720170709
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
15,84 EUR
17.03.2017
Predmet: aktuálne verzie
720180743
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
19,92 EUR
15.03.2018
Predmet: aktuálne verzie
13/2019/MŠ
objednávka
Vema, s.r.o.
31355374
136,80 EUR
20.02.2019
Predmet: modul HF0010 - príspevky DDS v XML formáte
720191969
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
136,80 EUR
22.02.2019
Predmet: modul HF0010
720192116
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
433,80 EUR
15.03.2019
Predmet: aktuálne verzie 03/19-02/20
720202018
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
452,04 EUR
19.03.2020
Predmet: aktuálne verzie 03/20 - 02/21
51/2013
objednávka
Stiefel Eurocart s.r.o.
31360513
19,00 EUR
10.12.2013
Predmet: učebná pomôcka
73/2019/MŠ
objednávka
ARES spol. s.r.o.
31363822
21,80 EUR
28.08.2019
Predmet: publikácie
1920-1550
faktúra
ARES spol. s.r.o.
31363822
21,80 EUR
09.09.2019
Predmet: publikácie - včielka, predškolská výchova - predplatné
40/2020/MŠ
objednávka
ARES spol. s.r.o.
31363822
90,50 EUR
17.06.2020
Predmet: predplatné časopisov na školský rok 2020/2021
2021-0707
faktúra
ARES spol. s.r.o.
31363822
19,30 EUR
14.01.2021
Predmet: publikácie
2021-0541
faktúra
ARES spol. s.r.o.
31363822
71,20 EUR
14.01.2021
Predmet: publikácie
70/2022/MŠ
objednávka
ARES spol. s.r.o.
31363822
24,80 EUR
24.08.2022
Predmet: Bublina, Predškolská výchova - predplatné
2223-0990
faktúra
ARES spol. s.r.o.
31363822
24,80 EUR
02.09.2022
Predmet: Bublina, Predškolská výchova - predplatné
72/2024/MŠ
objednávka
ARES spol. s.r.o.
31363822
42,35 EUR
26.09.2024
Predmet: publikácie - predplatné na rok 2025
2425-0187
faktúra
ARES spol. s.r.o.
31363822
31,55 EUR
02.10.2024
Predmet: publikácie - predplatné na rok 2025
2425-2123
faktúra
ARES spol. s.r.o.
31363822
10,80 EUR
02.10.2024
Predmet: publikácie - predplatné na rok 2025
31/2019/MŠ
objednávka
dm drogerie markt, s.r.o.
31393781
156,45 EUR
08.04.2019
Predmet: pracie prášky, krémy
190037
faktúra
dm drogerie markt, s.r.o.
31393781
154,46 EUR
12.04.2019
Predmet: pracie prášky, krémy
20190185
faktúra
dm drogerie markt, s.r.o.
31393781
154,46 EUR
29.04.2019
Predmet: vyúčtovacia faktúra - pracie prostriedky
75/2019/MŠ
objednávka
dm drogerie markt, s.r.o.
31393781
199,26 EUR
03.09.2019
Predmet: pracie prostriedky
190055
faktúra
dm drogerie markt, s.r.o.
31393781
199,26 EUR
05.09.2019
Predmet: pracie prostriedky
20190286
faktúra
dm drogerie markt, s.r.o.
31393781
199,26 EUR
12.09.2019
Predmet: pracie prostriedky
18/2020/MŠ
objednávka
dm drogerie markt, s.r.o.
31393781
199,26 EUR
03.03.2020
Predmet: pracie prostriedky
200041
faktúra
dm drogerie markt, s.r.o.
31393781
219,24 EUR
04.03.2020
Predmet: pracie prostriedky
20200134
faktúra
dm drogerie markt, s.r.o.
31393781
219,24 EUR
06.03.2020
Predmet: pracie prostriedky - vyúčtovacia faktúra
70/2020/MŠ
objednávka
dm drogerie markt, s.r.o.
31393781
219,24 EUR
01.10.2020
Predmet: pracie prostriedky pre zamestnancov
210001
faktúra
dm drogerie markt, s.r.o.
31393781
228,21 EUR
02.10.2020
Predmet: pracie prostriedky-zálohová faktúra
21200002
faktúra
dm drogerie markt, s.r.o.
31393781
228,21 EUR
06.10.2020
Predmet: pracie prostriedky - vyúčtovacia faktúra
34/2013
objednávka
DeLux, s.r.o.
31427855
18,18 EUR
11.07.2013
Predmet: zdravotnícka obuv
58/2018/MŠ
objednávka
DeLux, s.r.o.
31427855
223,99 EUR
28.06.2018
Predmet: čistiace prostriedky
ES2Z/2019/96
faktúra
DEXIS SLOVAKIA, s.r.o.
31427855
401,64 EUR
15.03.2019
Predmet: čistiace prostriedky
78/2023/MŠ
objednávka
Panta Rhei, s.r.o.,
31443923
21,48 EUR
14.11.2023
Predmet: učebné pomôcky pre deti z UA
3723311209
faktúra
Panta Rhei, s.r.o.,
31443923
21,48 EUR
14.11.2023
Predmet: učebné pomôcky pre deti z UA
54/2017/MŠ
objednávka
ALLTOYS-internet obchod
31569323
101,33 EUR
26.05.2017
Predmet: Lopty pre deti
17001555
faktúra
ALLTOYS-internet obchod
31569323
100,28 EUR
26.05.2017
Predmet: lopty pre deti
Zmluva o bežnom účte
zmluva
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
0,00 EUR
27.01.2016
Predmet: zriadenie účtu
6802306439
zmluva
Komunálna poisťovňa
31595545
194,94 EUR
10.06.2011
Predmet: poistenie majetku školy
6802306439 - Dodatok číslo 1
oznam
Komunálna poisťovňa
31595545
5,51 EUR
30.05.2014
Predmet: Zmeny v rámci majetkových poistných zmlúv uzatvorených v Komunálnej poisťovni, a.s.
6815431722
dodatok
Komunálna poisťovňa
31595545
394,23 EUR
26.08.2014
Predmet: zmena poistenia majetku
6815431722
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
394,23 EUR
07.06.2017
Predmet: poistenie majetku zodpovednosti za škodu
6815431722
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
394,23 EUR
08.06.2018
Predmet: poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
6815431722
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
425,77 EUR
29.04.2019
Predmet: poistenie majetku školy
6815431722
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
425,77 EUR
11.06.2020
Predmet: poistenie majetku
6815431722
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
425,77 EUR
08.06.2021
Predmet: poistenie majetku
6815431722
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
425,77 EUR
08.06.2022
Predmet: poistenie majetku
6815431722
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
425,77 EUR
07.06.2023
Predmet: poistenie majetku
6815431722
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
425,77 EUR
12.06.2024
Predmet: poistenie majetku
6815431722
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
425,77 EUR
10.06.2025
Predmet: poistenie majetku
71101800
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
9,60 EUR
15.02.2011
Predmet: školské mlieko
16/2011
objednávka
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
9,60 EUR
15.02.2011
Predmet: školské mlieko
71103197
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
9,60 EUR
18.02.2011
Predmet: školské mlieko
43/2011
objednávka
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
9,60 EUR
18.02.2011
Predmet: školské mlieko
71104533
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
9,60 EUR
16.03.2011
Predmet: školské mlieko
64/2011
objednávka
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
9,60 EUR
16.03.2011
Predmet: školské mlieko
71106838
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
4,80 EUR
22.03.2011
Predmet: školské mlieko
86/2011
objednávka
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
4,80 EUR
22.03.2011
Predmet: školské mlieko
71108262
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
4,80 EUR
30.03.2011
Predmet: školské mlieko
108/2011
objednávka
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
4,80 EUR
30.03.2011
Predmet: školské mlieko
71110659
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
12,49 EUR
03.05.2011
Predmet: školské mlieko
135/2011
objednávka
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
12,50 EUR
03.05.2011
Predmet: školské mlieko
71111871
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
7,68 EUR
16.05.2011
Predmet: školské mlieko
180/2011
objednávka
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
7,68 EUR
16.05.2011
Predmet: školské mlieko
71113253
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
7,68 EUR
30.05.2011
Predmet: školské mlieko
71115450
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
7,68 EUR
20.06.2011
Predmet: školské mlieko
244/2011
objednávka
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
7,68 EUR
20.06.2011
Predmet: školské mlieko
71118189
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
12,49 EUR
20.06.2011
Predmet: školské mlieko
326/2011
objednávka
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
12,50 EUR
20.06.2011
Predmet: školské mlieko
71116700
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
9,60 EUR
21.06.2011
Predmet: školské mlieko